内审检查清单与记录（IT部）

1、现场审核检查清单与记录受审核部门： IT部 第 页 共 页条款号检 查 内 容审 核 记 录不符合项观察项4.2.34.2.45.4.15.5.1受审核人员：:审核时间：1、抽查3-6份文件，核查文件的标识、接收、使用情况？2、与有效文件清单文件的适用性和有效性？1、查阅记录清单？2、标识情况、填写情况？3、收集、归档、贮存条件是否适宜？1、本部门质量目标及完成情况1、询问部门职责、权限？内审员:注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号 编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：IT部 第 页 共 页条款号检 查 内 容审 核 记 录不符合项观察项6

2、.37.17.21、询问工作现场使用和管理情况？2、查计算机设备使用记录？1、询问IT服务实现的策划？咨询服务产品设计控制办法？2、查文件规定？咨询服务提供的控制办法？3、查接收准则？服务产品监视和测量控制办法？1、查与顾客有关过程的文件规定？2、顾客规定的要求的确定？3、顾客未明示或其他要求的确定？4、查合同评审的时间？5、抽查合同评审记录？6、抽查招投标记录？7、与顾客沟通的证实材料注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号 编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：IT部 第 页 共 页条款号检 查 内 容审 核 记 录不符合项观察项7.5.11

3、、本部门的主要产品有几类？（物流软件代理营销服务、网站维护、IT服务）2、查的流程图和服务规范？3、查咨询服务提供的控制办法？4、查物流软件代理营销服务、网站维护、IT服务实施情况？1）、物流软件代理营销服务2）、网站维护3）、IT服务5、对以上活动的监视和测量？查相应记录的登记情况？6、放行、交付、交付后的活动？（后续服务、会员俱乐部等）注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号 编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：IT部 第 页 共 页条款号检 查 内 容审 核 记 录不符合项观察项7.5.37.5.47.5.51、询问产品标识、产品状态标识

4、和可追溯性的概念？2、查采购产品、中间产品、1、查顾客财产？1、搬运、保存和防护情况？ 注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号 编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：IT部 第 页 共 页条款号检 查 内 容审 核 记 录不符合项观察项8.2.18.2.38.2.41、询问顾客满意监视的目的是什么？2、查收集顾客信息的证实？3、查对上述信息的分析处理？4、分析处理后的结论和改进要求？5、查顾客满意情况的监视和测量？1、过程监视和测量的目的是什么？2、抽查过程监视和测量活动的记录1、询问对该过程的职责、权限？2、索查服务产品监视和测量控制办法？3、查检收（或接收）准则？查检验人员授权资料？4、查检验或验收记录注：在首页应注明受审核部门人员、内审员。不符合项、观察项栏内只填写该项的编号 编制： 审批： 现场审核检查清单与记录受审核部门：IT部 第 页 共 页条款号检 查 内 容审 核 记 录不符合项观察项8.38.48.5.18.5.28.5.31、查不合格品的文件规定？2、查不合格报告单？3、不合格品处置情况？1、询问数据分析的目的？2、查数据分析的证实资料？1、查持续改进的证实材料？1、询问纠正措施的开展情况？2、查纠正措施的证实材料？（如：纠正措施记录）1、询问预防