2019年某公司产品返厂返修流程

1、产品返厂返修流程10 目的1 1规范产品返厂返修流程。2 2明确因产品返厂返修引致的成本分摊和责任划分。3 0 范围21本流程适用于销售过程中因出现批量性质量事故而必须返厂返修的产品；22本流程适用于第三方物流仓在储存和装运过程中造成损坏，必须返厂返修的产品；23销售过程中发现的非批量性质量事故，一般只考虑就地返修，不予返厂，故不在本流程规定范围内。24如出现非品牌的返厂返修产品一律作退回处理。3 0 职责31售后服务部和产品计划部负责按本文规定提出返厂返修申请，及安排产品返厂等；32技术工艺部负责参与对返厂返修机返修内容和责任区分的判定，并给出书面通知以指导返修及物料采购；33采购部负责按技

2、术工艺部的工艺通知单进行物料采购、跟踪回料等。34品管部负责参与对返厂返修机返修内容和责任区分的判定，并整理发布该判定结果；35财务部负责返修完成后按规定结果划拨和区分返修损失；36制造部负责返修机接收后的管理；安排返厂产品的返修、返修数据的统计与反馈等。40 术语定义4 1 无。5 0 操作流程与规范51 产品返厂返修的申请5 1.1 当产品在销售过程中出现批量性质量事故时， 由售后服务部负责调查确认后，填制产品返厂返修申请表（以下简称“申请表”） ，提出书面申请；5 1.2 第三方物流仓在储存和装运过程中出现产品损坏， 当必须返厂返修时，由产品计划部根据其要求提出申请；申请方式同售后服务部

3、；5. 1.3非TCL品牌机一律作退回处理，如混有其它型号的机型则由计划部改单或作冲红处理。5 1.4 为配合三段式旬滚动计划， 以及为便于返修所需物料的集中采购，对于第三方物流仓所要求返厂返修的产品，产品计划部须按以下方式提出申请：尽量集中申请，且每月不超过两次；每次申请应于每月2 日、 12 日、 22 日前提出。5 2 申请表的批准5 2.1 产品返厂返修申请表由售后服务部或产品计划部提出，经该部部长审核后，呈交给内销中心总经理批准；5 2.2 以上申请表经内销中心总经理批准后， 由申请部门送交研制中心生产副总经理会签； 会签时研制中心生产副总和内销中心总经理应就产品退货范围、 总体数量

4、和大致返厂时间等内容进行协商并达成一致；5 2.3 以上申请表经批准和会签后，除由申请部门存档跟进外，还应分发给以下部门：产品计划部（当由售后服务部申请时）、制造部。5 3 申请表的执行5 3.1 产品计划部根据获批后的申请单， 以及从退货单位等处反馈回来的准确信息， 编制 返修产品返厂计划（以下简称“计划表”） ，该计划经该部部长批准后，发送给研制中心制造部；对于原由售后服务部提出申请的，还应发送一份给售后服务部，由其跟进产品返厂；5 3.2 产品计划部依据计划表，跟催返修产品按时返厂进仓（即未与制造部进行交接之前暂存于第三方物流仓， 交接后由制造部负责管理） ；5 3.3 制造部收到申请表

5、后， 应以此表作为接受产品退厂返修和安排相应返修计划的依据，并依据计划表跟进产品返厂。5 4 产品返厂后的处理5 4.1 第三方物流仓在中山仓的产品返厂返修（如南方物流），不必作返厂计划，只需报申请给计划部，安排返修时，由制造部提前通知将返修产品拉回工厂。5 4.2 产品按计划返厂后，由产品计划部即时通知制造部生管课；通知可为电话和电子邮件等形式；5 4.3 生管课接通知后，应着手编制相应的返修包装计划（草案） 和进仓计划（草案）；5 4.4 生管课接到通知后， 还应同时通知技术工艺部和品管部组织人员到产品暂放现场，由品管部牵头，进行产品状态和损坏责任判定；在进行判定时，产品计划部和/ 或售后

6、服务部应派人参预全过程；判定的时间定为收到计划表后五个工作日内；判定结果出来后，由制造部派员与计划员进行数量校对，办理交接手续等。5 4.5 判定结果由品管部整理成返厂返修产品状态判定表（以下简称“判定表”） ，经由参预判定部门（品管部、技术工艺部、产品计划部和/ 或售后服务部）会签，报研制中心生产副总批准后生效；判定过程中制造部可派员配合。5 4.6 判定表批准后，应发送至以下部门财务部、制造部、产品计划部或售后服务部；54.7产品计划部收到判定表后，即按判定表开具冲红单，将该批返厂机移交给制造部；54.8财务部应将判定表作为计划完成后返修损失划分的依据；54.9制造部应按判定表上所列明的型

7、号和数量调整原返修计划（草案）中对应部分的内容，调整完毕后即可按计划平衡流程评审和执行返修计划；5 4.10上线返修后发现的问题（如混机等），制造部将在与计划部协调后由计划部作单据调整或冲红处理等。5 4.11各部门收到判定表后，存档备查。5. 5 返修产品凡需更换包装的，不能在线尾直接打包入库，必须进商检房检测后再打包。6. 0工作流程图6. 1.1产品返厂返修流程;产品返厂返修流程内销中心总 经理研制中心生产副总售后服务部广品山现批量 质量事故，经确 认需返厂进行 返修时批准该申请，同意有问题的产品返厂返修由服务部提出书面申请,申请经该部部长审核后,交内销中心总经理批准研制中心生产 副总会

8、签，同 时与内销中心 总经理协商确 定需返厂返修 产品的数量和 总体返厂时间等内容产品计划部第三方物流仓 在储存和装运 过程中造成产 品损坏，需返 厂返修时由计划部提出 书面申请,申请 经该部部长审 核后，交内销中 心总经理批准制造部技术工艺部品管部财务部批准后的申请 表，服务部存档 并跟进产品返厂批准后的申请 表，计划部据 此作出返修产品返厂计 划，安排产品 返厂，同时通知 制造部生管课r批准后的返 修产品返厂计 划r产品按计划返 厂,进入南方物 流中山仓库存 放，同时通知制 造部生管课和 总装课成品管 理批准后的申请 表，制造部生 管课据此及时 跟进待返修产 品返厂，并作 为可安排该批 返

9、厂产品进行 返修的依据返修产品返 厂计划发给 生管课，用以 跟进产品返厂生管课收到产 品已返厂通知 后，即时通知品 管部和技术工 艺部一*编制产品的返 修包装计划和 进仓计划4返修的进仓计返修白年装）划（草案）接通知后，由 其牵头并派人 到待返修产品 存放的仓库,与 品管部、计划 部（和/或服务 部）相关人员 一起，对待返 修产品的返修 内容、产品状 态、责任区分作出判定1接通知后，即派 人到待返修产品 存放的仓库,与 技术工艺部、计 划部（和/或服 务部）相关人员 一起，对待返修 产品的返修内容、产品状态、 责任区分作出判 定相关部门协商 确认判定结果，由品管部 整理成下表， 相关部门会签，

10、生产副总批准 后发出返厂返修产品 状态判定表收到判定表， 存档备查收到判定表，作 冲红单,并将实 物移交给制造部收到判定表， 按此表中的型 号和数量调整 原返修计划（草案）计划平衡 流程收到判定 表，财务部 以此作为返 修计划完成 后返修损失 划分的依据7. 0相关表格7. 1产品返厂返修申请表表1-1 ;8. 2返修产品返厂计划 表1-2;9. 3返厂返修产品状态判定表表1-3;表1:产品返厂返修申请表申请部门申请人表格编号：返厂返彳原因：就地返修成本（兀）返厂运输成本（元）返厂产品汇总如下退货单位名称产品型号数量有 无 装 过 机状态说明备注整机附件箱合 计申请部门意见：内销中心总经理意见：研制中心生产副总意见：说明：制表：审核：制表日期:8表2:返修产品返厂计划表格编号：制表日期:退货单位名称产品型号数量有无装过机预计到厂时间备注整机附件箱