大兴安岭地区地震监测中心2019年度

1、大兴安岭地区地震监测中心2019年度部门决算公开情况说明目 录第一部分：部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分：预算绩效情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况部门职责（1）根据有关法律、法规、规章的规定，安排部署大兴安岭的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的方针、政策，制定规范性文件，并组织实施。（2）组织编制全区防震减灾规划和计划，推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立

2、和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。（3）负责建立全区地震监测预报工作体系。按照全省地震监测台网（站）建设规划，统一规划全区地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全区地震监测预报方案并组织实施；管理本行政区域内地震监测台网（站）；负责提出地震预报意见；强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪；对县、区（局）地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域

3、内地震灾害预测；制定本行政区域破坏性地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。（5）承担行署抗震救灾指挥机构办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。（6）会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发；在有条件的地震重点监视防御区，会同有关部门组建和培训全区地震紧急救援队伍；协助行署建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。（7）组织开展水库地震、火山及火山地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。（8）承担全区的地震行政复议

4、、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。（9）推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术国际合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。（10）指导县、区（局）防震减灾工作。（11）承办行署、管局和上级地震部门交办的其它事项。二、机构设置大兴安岭地区地震监测中心为正处级单位，内设3个科室：办公室、监测科、后勤保障科。3、 人员构成 大兴安岭地区地震监测中心编制人数18人，在职人数13人，退休3人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2019年

5、度部门决算总收入272.58万元,其中财政拨款收入272.58万元。2019年年初预算数为220.38万元，增加52.2万元；增减幅19.15%，主要原因是2019年新增退休人员一人，新增在职人员一人，年中追加购买监测设备44.8万元。2019年度部门决算支出合计259.14万元,其中基本支出209.42万元，项目支出49.72万元。2019年年初预算数为220.38万元，增加38.76万元；增加17.59%，主要原因是2019年新增退休人员一人，新增在职人员一人，年中追加购买监测设备44.8万元。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2019年度决算收入总额272.58万元，

6、2018年度决算总收入223.57万元，同比增加49.01万元，增幅21.92%；主要原因是2019年新增退休人员一人，新增在职人员一人，年中追加购买监测设备44.8万元。其中：2019年度财政拨款收入272.58万元，同比增加21.92%。（二）支出情况2019年度决算支出总额259.14万元，2018年度决算总支出223.57万元，比上年部门决算增加35.57万元，增幅15.91%。基本支出209.42万元，比上年增加7.53%；（1）人员经费支出187.91万元，比上年增加9.45%，原因是2019年新增退休人员一人，新增在职人员一人及工资普调；（2）日常公用经费支出21.51万元，比上

7、年减少6.8%，漠河由自主供暖改为集中供暖。项目支出49.72万元，比上年增加72.64%，原因是年中追加购买监测设备44.8万元。；按支出功能分：社会保障和就业支出21.75万元；卫生健康支出8.14万元；住房保障支出13.77万元；灾害防治及应急管理支出215.48万元。三、机关运行经费安排情况说明2019年度部门预算机关运行经费安排21.51万元。2019年度部门决算机关运行经费支出21.51万元，其中：办公费0.69万元、印刷费0万元、咨询费0万元，手续费0万元、水电费0.41万元、邮电费0.58元、差旅费4.67万元、培训费0万元、会议费0.45万元、福利费1.25万元、工会经费1.

8、74万元、维修（护）费0.4万元、专用材料费0万元、专用燃料费0万元、取暖费2.87万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他交通费用6.82万元、办公设备购置费0万元等。2019年度决算数与2019年度预算数相比较减少2.67万元，主要原因是水电费剩余缴回。2019年度部门决算机关运行经费支出21.51万元，2019年度决算与2018年度决算减少1.57万元，由于宽带业务的变化，租赁费减少。四、三公经费支出及变化情况说明2019年度“三公”经费支出合计*万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量

9、1台；公务用车购置及运行费支出为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.88万元。(三) 国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2019年度三公经费0.88万元，与2018年度决算数相比较无变化。五、政府采购情况说明2019年度政府采购计划金额是45万元，实际采购支出总额44.8万元，比采购计划减*万元，减幅0.44%。其中：政府采购货物支出44.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.8万元，占政府采购

10、支出总额的100%。六、国有资产占有使用情况2019年国有资产年初总额97.74万元。其中：房屋0.0万元、车辆18.69万元，其他固定资产79.05万元；无形资产0.0万元。2019年国有资产年末总额93.31万元,其中：房屋0.0万元、车辆18.69万元，其他固定资产74.62万元；无形资产0.0万元。本年减少4.43万元。截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0.辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套

11、）。第三部分：预算绩效情况说明(一) 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金44.8万元，占一般公共预算项目支出总额的16.44%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。(二) 部门决算中项目绩效自评结果根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为44.8万元，执行数为31.36万元，完成预算的70%。发现的主要问题及原因：资金执行时间不及时。下一步改进措施：提高时间效率。第四部分：名词解

12、释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

13、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定