新泰市总工会

1、新泰市总工会财政支出绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况。劳动模范市工人阶级和劳动群众的杰出代表，长期以来，广大劳模用辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动为经济文化强省强市建设作出了突出贡献，为牢固树立崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好风尚，进一步改善劳模待遇，经省政府，泰安市政府，新泰市政府同意，给各级劳模适当提高离退休荣誉津贴标准。（二）项目绩效目标。1.项目绩效总目标：确保劳模津贴的及时足额发放。2.项目绩效阶段性目标：确保劳模津贴的及时足额发放，充分发挥工会组织的作用，保障劳模权益，在全社会营造崇尚劳模精神的社会氛围。二、项目单位绩效报告情况长期绩效指标：充分发挥工会组织的桥

2、梁和纽带作用，给劳模办实事办好事，为劳模生活创造良好条件，把党和政府的温暖送到劳模手上。三、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。目的是考核申报资金预算是否严格按规定使用，是否充分发挥工会组织的作用，是否积极维护劳模的合法权益。（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。绩效评价原则：1.相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的

3、社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。5.经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。绩效评价方法主要采用成本效益分析法1.成本效益分析法。将2019年的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。（三）绩效评价工作过程。1.前期准备：前期测算好项目资金需用量，上报财政预算。2.组织实施：按月上报计划指标，财政拨付后按测算好的金额实施发放。3.分析评价：预算与年度使用情况基本吻合，基本无结余无超支现象。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析。1.项目资金到位情况分析：根据劳模人数编报，资金按年拨付，落实到位。2.项目资金使用情况分

4、析：资金按计算后的数额申报，全部用于发放劳模津贴。3.项目资金管理情况分析：该项目资金直接发放于劳模银行卡，全额支付，无截留结存。（二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析：此款项为全市财政统筹发放全市78人全国、省、市级劳模发放荣誉津贴。2.项目管理情况分析。此款项为全市财政统筹发放全市78人全国、省、市级劳模发放荣誉津贴。（三）项目绩效情况分析。1.项目经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况。我市目前有省级劳模6人，泰安劳模67人，新泰劳模5人，按照2014年省政府办公厅下发的关于进一步改善劳动模范待遇的通知，省劳模离退休后荣誉津贴为每人每月180元，年满60周岁的省部级以上农民劳模

5、在此基础上每月增发40元；按照2015年泰安市人民政府办公室下发的关于进一步改善劳动模范待遇的通知泰安市级劳模离退休后荣誉津贴标准为每人每月160元，按照新泰市委办公室市政府办公室转发新泰市总工会关于评选新泰市级先模人物的实施意见的通知，新泰市级劳模，退休后每月享受劳模津贴100元。（2）项目成本（预算）节约情况。该项资金严格测算后申报，按照相关规定发放，无结余。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度：按年申报，发放。（2）项目完成质量：全部申报发放到位，达到服务对象的满意。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度：全部发放到位，无结余。（2）项目实施对经济和社会的影响：确保劳模津贴的

6、及时足额发放，充分发挥工会组织的作用，保障劳模权益，在全社会营造崇尚劳模精神的社会氛围。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。对全市78人全国、省、市级劳模发放荣誉津贴，12月30日前预算执行进度达到100%；改善我市各级劳模待遇水平，在全社会营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会环境。将党和政府的温暖送到职工心坎上，积极维护社会和职工队伍的稳定；对劳模津贴资金的申报程序、发放方式、工作人员服务态度的满意度达到100%。六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）建议：以后年度预算将更加细化，评价结果公开接受社会监督。七、主要经验及做法、存在的问题和建议主要经验及做法