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文档简介

1、*股份有限公司文件编号*修订号A/0原材料、外协件入库检验不合格管理规定日 期*页 码第 1 页 共 1 页一、到货流程1.供方或生产车间将货送到仓库后，需把产品整齐的摆放在待检区，等待检验。2. 供方或生产车间将送货清单及产品的自检报告，提交到检验室。二、检验流程1.检验人员根据供方或生产车间提交的清单，对实物进行检验。2.检验人员根据检验工艺卡、图纸等有效文件，进行检验。三、不合格品处理流程1.检验员根据图纸、检验工艺卡或检具等对原材料进行检验，不符合要求的，进行标识、隔离封存。2.外协产品不合格的处理方法：返工返修退货报废让步接收。3.内部生产的产品不合格的处理方法：返工返修报废4.不合

2、格产品以质量信息反馈单(内部的形式进行反馈：检查员以质量信息反馈单(内部对问题进行描述，先反馈给采购部/生产部确认是否为急件，若是急件，采购部/生产部召集研发中心、品质保证部、相关检验人员、车间主任等相关人员到*副总处商讨解决办法，同时对供应商做出相应考核，并将考核文件呈报给*副总；若不是急件，检查员将质量信息反馈单（内部）给质量部领导审核，并签署具体意见，再呈报给-*副总批准，并给*副总复印存档一份。检查员根据内部反馈单填写质量信息反馈单（外部）发给供应商并要求其回传确认，并同时填写相对应的考核单发给供应商。供应商若有申诉，该供应商提交申诉报告，质量部领导对申诉报告进行判定，签署具体意见后交给*副总。供应商若没有申诉，直接将考核单交给*副总。交到*副总处的考核单，由黄副总统一交到财务部，财务部在每月5号交上月考核汇总表给*副总。四、其它事项1、供应商对收到的质量反馈单以及考核单，必须在规定期限内反馈至我司，逾期未回传的，视为默认索赔。2、供应商根据所供的产品，按年度提供第三方或国检中心检测报告。3、未按要求提交年度第三方或国检中心检测报告的，每批产品按10%让步接收

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