VR产业发展专项资金绩效评价自评报告

1、VR 产业发展专项资金绩效评价自评报告一、项目总体情况该项目调整用于物联网开放实验室运营经费。20XX 年 9 月，我委发函市财政局福州市经济和信息化委员会关于申请变更VR 产业发展专项资金绩效目标的函（榕经信函计财20XX 1385 号） ,申请将 VR 项目绩效目标变更为物联网开放实验室建设运营经费项目绩效目标。根据福州市财政局关于市经信委变更VR 产业发展专项资金绩效目标的复函（榕财企函 20XX 13 号），市财政局同意我委变更该项目绩效目标。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。（一）项目实施依据1.市委 20XX 年第 7 次常委会会议纪要（常委会会议纪要20XX 7 号）；2.市十五届政府20X

2、X 年第 7 次常务会议纪要（一）（常务会议纪要20XX 9 号）；3.市政府关于研究中国福州物联网开放实验室合作协议等有关问题的纪要（专题会议纪要 20XX 121 号）； 聞創沟燴鐺險爱氇谴净。4.中国 福州物联网开放实验室共建协议书；5.中国 福州物联网开放实验室专项协议书。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围为推动在物联网基础技术研究、行业标准制定和产品测试认证等方面形成核心竞争力，通过整合产业链上下游资源，共同促进物联网产业发展，推动产业转型升级，促进全市电子信息产业实现新的跨越发展。市政府、马尾区政府与中科院上海微系统所签订了中国福州物联网开放实验室共建协议书，市政府、马尾

3、区政府与上海新微科技集团有限公司、福州物联网开放实验室有限公司签订了中国福州物联网开放实验室专项协议书，在我市合作建立中国福州物联网开放实验室，建设期为20XX 年 4 月至 2022 年 5 月。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。（三）预期投入情况及实施后达到的主要效益20XX 年福州物联网开放实验室第一年建设运营资金8673.6 万元，其中5000 万元由 VR 产1 / 7业专项资金调整列支。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。在此政策的扶持下，20XX 年中国 福州物联网开放实验室的建设发展取得了一定的成果。一是拟定行业标准数1 项；二是签订战略合作协议数20 个；三是引进人才数5 人以上，另有5 个专利申请

4、正处于撰写阶段。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。二、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分82.2 分，等级为良好。（二）项目期初绩效目标实现情况分析1. “投入 时效目标 目标完成率（当年完成目标数 /期初编制目标数） ”绩效目标设置为 20XX年 100%， 20XX 年该项目设定绩效目标9 个，实际完成7 个，目标完成率78%。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。2. “投入 成本目标 预算执行率 （当年预算实际支出 /年度预算） ”绩效目标设置为 20XX 年不低于 95%，20XX 年当年预算实际支出与年度预算均为5000 万元， 预算执行率100%。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。3.“产出

5、 数量目标 补助物联网实验室 ”绩效目标设置为 20XX 年不少于 1 个，实际于 20XX年补助1 个物联网开放实验室。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪。4.“产出 质量目标 建设运营补助标准执行情况”绩效目标设置为 100% 按专项协议书执行， 20XX 年实际 100% 按专项协议书执行。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。5. “效益 可持续影响目标 拟定行业标准数 ”绩效目标设置为 20XX 年不少于 1 项， 20XX年实际拟定物联网水表行业标准1 个。 籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。6. “效益 可持续影响目标 专利申请数量 ”绩效目标设置为 20XX 年不少于 2 项，20XX 年 5个专利申请处于撰写阶段，

6、尚未完成。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。7. “效益 可持续影响目标 签订战略合作协议数”绩效目标设置为20XX 年不少于18 个，2 / 720XX 年实际已签订战略合作协议20 个。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。8.“效益 可持续影响目标 引进人才数 ”绩效目标设置为20XX 年不少于5 人， 20XX年实际引进5 人以上。 铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。9. “效益 服务对象满意度目标 企业满意度 ”绩效目标设置为不低于 95%， 20XX 年度企业满意度达到 100% 。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题（ 1）物联网开放实验室项目为20XX年新增项目，未列入年初预

7、算，项目所需资金从VR产业发展专项中调整支出。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。（ 2）VR 产业发展专项为原VR 办挂靠项目，项目跟踪难度大，据悉因VR 产业发展情况不如预期， 项目相关申报工作无法开展，为提高资金使用效率，调整用于当年度新增物联网开放实验室运营经费。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。2.改进建议加强项目政策、预算管理，项目启动前加强调研摸底，合理编制年度预算及绩效目标，提高项目绩效质量。（四）绩效评价指标得分具体分析1投入类指标分值18 分，得分 16.67 分，其中：（ 1） “目标完成率 ”分值6 分，评价标准：目标完成率A= 目标实际完成数/期初目标编制数,得分为 6A 。目标实际完成数7，

8、期初目标编制数9，实际得4.67 分。 蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。（ 2） “预算执行率 ”分值 6 分，评价标准：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数100%， B=100% 时得 6 分， B 100%时得分为6B。当年预算对应的实际支出资金与当年度部门预算批复数均为5000 万元， 预算执行率100%，得 6 分。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。（ 3） “资金使用率 ”分值 6 分，评价标准：资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政3 / 7部门核定额度数，得分为6C。“财政部门核拨资金”为 0 时，本项不得分。当年预算对应的实际支出资金与财政部门核定额度数均为500

9、0 万元，实际资金使用率100% ，得 6 分。 綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。2过程管理指标分值46 分，得分34.53 分，其中：（ 1） “预算绩效管理组织保障 ”分值 6 分，评价标准：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。本单位成立了以主要领导为组长的项目绩效评价领导小组并按市财政局年度评价方案要求成立了由5 名专家组成的评价工作组，得6 分。 驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。（ 2） “目标编制数量”分值 3 分，评价标准：期初每编制1 个绩效目标得0.3 分，本项最高 3 分。期初编制9 个目标，实际得2

10、.7 分。 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。（ 3）“目标个性化程度”分值 5 分，评价标准： 编制充分反映项目专业特点的“产出与效益 ”类个性指标的，每1 个个性指标得0.5 分，本项最高5 分。实际编制 “产出与效益 ”类个性指标7个，实际得3.5 分。 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。（ 4） “目标全面程度”分值 5 分，评价标准：编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类5 种目标，得分为55/10=2.5分）。实际共编制三类6 种目标，得3 分。 構氽頑黉碩饨荠龈话骛。（ 5）“目标完成质量”分值 6 分，评价标准： 目标完成质量D=

11、所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6D 。期初绩效目标完成程度算术平均值89%，实际得5.33 分。 輒峄陽檉簖疖網儂號泶。（ 6） “预算执行监控情况 ”，评价标准：项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分； 项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2 分，否则不得分。本项有开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，并列入财政重点监控名单，得 7 分。 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。4 / 7（ 7） “项目管理制度健全性 ”分值 2 分，评价标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围

12、管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。项目有制定相关管理制度，但不健全得1 分。 识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。（ 8） “项目管理制度执行有效性 ”分值 2 分，评价标准：项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。该项目管理符合相关管理制度，得 2 分。 凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。（ 9） “财务管理制度健全性 ”分值 2 分，评价标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、 风险防控等内容），否则不得分。

13、我委制定了项目资金管理办法，得2 分。 恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。（ 10）“财务管理制度执行有效性 ”分值 2 分 ,评价标准 :资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。资金管理符合相关项目资金管理办法，得 2 分。 鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。（ 11）“财政、审计及上级业务主管部门检查情况”分值 3 分，评价标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3 分，检查有披露项目存在问题的，1 个问题扣0.5 分，扣完为止。项目未被列为检查对象，该项不得分。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。（ 12）“业务部门自查情况”分值 3 分，

14、评价标准：业务部门对项目开展自查得1 分，自查每发现 1 个问题并进行整改加0.5 分。业务部门未开展自查，该项不得分。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。3绩效自评个性指标体系36 分，得分31 分，其中：（ 1） “产出数量 补助物联网实验室”分值 5 分。评价标准：实际完成值优于预设值1 个（期初绩效目标值：不少于1 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值 /预设值）。实际完成补助物联网开放实验室1 家，得 5 分。 氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。（ 2） “产出质量 建设运营补助标准执行情况”分值 5 分。评价标准：实际完成值优于预5 / 7设值 100%（期初绩效目标值：100%按专项协议

15、书执行）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 （实际完成值/预设值）。实际100%按中国 福州物联网开放实验室专项协议书执行，得5分。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。（ 3） “可持续效益 拟定行业标准数 ”分值 5.5分。评价标准：实际完成值优于预设值1个（期初绩效目标值：不少于1项）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值 /预设值）。 20XX 年实际拟定物联网水表行业标准1 个，得 5.5 分。 怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉。（ 4）“可持续效益 专利申请数量 ”分值 5 分。评价标准： 实际完成值优于预设值2 项（期初绩效目标值： 不少于2项）得满分， 未完成预设值时得分为：指标分值 （实

16、际完成值 /预设值） 。20XX 年 5 个专利申请正处于撰写阶段，该项不得分。谚辞調担鈧谄动禪泻類。（ 5） “可持续效益 签订战略合作协议数 ”分值 5.5 分。评价标准：实际完成值优于预设值18 个（期初绩效目标值：不少于18 个）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值（实际完成值 / 预设值）。 20XX年共签订20 个战略合作协议，该项得5.5 分。 嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩。（6） “可持续效益 引进人才数 ”分值 5 分。评价标准：实际完成值优于预设值5 人（期初绩效目标值： 不少于5人）得满分， 未完成预设值时得分为：指标分值 （实际完成值 /预设值） 。20XX 年实际引进人才5人以上，该项得 5 分。 熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库。（7）“服务对象满意度 企业满意度 ”分值 5 分。企业满意度实际值不低于绩效目标值95%时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值绩效目标值完成率。经20XX 年度财政支出项目满意度调查，企业满意度达100% ，得 5 分。 鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞。三、其他需要说明的情况（一）专家参与绩效自评情况根据项目绩效评价工作方案，委计财处从省财政厅预算绩效管