XX企业行政办公用品管理办法

1、办公用品管理办法1. 目的规范管理物资入库、出库、退库、保管、盘点等过程的操作与管理，合理有 效利用资源，制定本办法。2. 适用范围适用于XX集团本部及各总包项目部办公用品、办公耗材等各类物资的出入库储备管理。3. 办公用品管理3.1分类一级分类二级分类类别名称文具用品书写修正用品签字笔、圆珠笔、铅笔、荧光笔、记号笔、白板笔、绘图笔、笔芯、橡皮、修正带、办公本簿软面抄、硬面抄、皮面本、单据、标签、告示贴、便条纸等文件管理用品资料册、档案盒、文件夹、写字夹板、文件套、文件袋、档案袋、抽杆夹、拉链袋等桌面用品文件栏、笔筒、订书机、起钉器、名片盒、名片册、削笔器、转笔刀、裁纸刀、剪刀、办公用纸复印纸

2、、相片纸、打码纸、铜版纸、彩喷纸、全透纸、不干胶打印纸、复写纸等耗材打印耗材硒鼓、墨盒、色带、粉盒等装订耗材装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸等电脑周边用品I:鼠标、U盘、激光笔等n：鼠标垫、光盘、插线板、电池等IT耗材网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线等办公生活品垃圾桶、垃圾袋、抽纸、卷纸、洗衣粉、消毒液、蚊香、除湿剂、牙签、打火机、一次性纸杯、红包等3.2 申购：321集团各部门、各总包公司、各项目部内勤人员每月 20日前需登录0A系 统填写办公物资申购单申请下月办公用品计划，并在每月 22 日 -25 日前完 成部门审批流程， 集团行政部每月 25日进行汇总审核，由后勤经理复核

3、，行政 部经理核准，报行政总监审批确认后，由后勤专员 28日前进行办理。3.2.2 各部门、各项目部有办公耗材需求，由发起人在集团信息系统办公耗 材申购单中提出申请，内勤审核需求标准，部门或项目部负责人审批，转集 团部审批后，由集团后勤采购人员办理采购。3.2.3 办公物资申购单填写要求：选择相应类别及品名等信息，“类别”里 无选项的，需选择“其他”并备注说明。3.2.4 申购标准：3.2.4.1 书写修正用品、办公本簿、文件管理用品、装订耗材、办公用纸以节 约为原则按需领用。3.2.4.2 桌面用品、电脑周边用品、打印耗材非初次申购，以旧换新。3.2.4.3 特定岗位的办公用品按需申购或行政

4、部统一配置。3.3 验收入库3.3.1 物资验收由库房管理员和采购人员共同完成。验收时对照供方 “供货单 ”和经 审批的 “办公用品申购单 ”，核对物资品名、规格、型号、数量，检验物品质量，验 收合格后，库房管理员和采购人员共同在入库凭证上签字确认。如发现实物品名、 型号、规格、数量与申购不符或包装破损、物品损坏，库房管理员不得接收物品， 由采购人员协调供应商及时做退、换、补货处理。3.2.2 各部门集中申购的办公用品应及时入帐，库存办公用品造册登记。3.4 出库3.4.1 每月 10 日前（遇节假日顺延），按需求集中发放办公用品，各部门内勤人 员至库房办理办公用品领用手续；办公耗材申请流程结

5、束后三个工作日（遇节假日 顺延）即可至库房领用。3.4.2 办公用品在不影响使用、无专业要求的基础上不得随意更换。3.4.3 原则不办理办公用品计划外领用，需紧急领用的，填写领料单至库房办 理领用手续。3.4.3原则上每个项目部只能领用2个4G优盘，由项目内勤分配保管，非人为损坏 重新申请，以旧换新，项目结束后需交回集团总部。344新入职人员办公用品配置344.1 配置标准：普通员工经理级总监级以上三栏文件栏1个电话机1部 文件夹1个 告示贴1本 软抄1本 按动中性笔2支电话线1根 网线1根另加：黑皮笔记本1本XX大、小稿纸各1本普通计算器1个笔筒1个铅笔1支橡皮1块垃圾桶1个另加：订书机1个订书针1盒胶水1瓶抽纸1盒3米接线板1个K39中性笔1支1.0中性笔1支纸杯1袋笔记本电脑一台（5000元 左右）344.2集团库房管理员依据人资部入职联络单，经行政总监签字后，由各部 门内勤人员在新员工到岗前1个工作日按标准配放。3.4.5库房管理员建立办公用品（非消耗类）领用台帐，详细登记各部门员工桌面 用品、电脑周边用品（I）、打印耗材的领用情况。3.5退库3.5.1调出或离职人员在办