“三查三改“改进措施汇总表

1、三查三改质量问题整改汇总表序号存在的问题1 所有作业指导书还在整改过程中现公司外协件质量检验工作不规范，对产品的2 检定项目由质检员自行掌握，没有制订各产品入厂检测规程。D30 图纸版本不对， D30 芯子高度与玉柴来图不符，车间有两张芯子的图纸，但法兰的高度不同，（去年 5 月发的为10mm，去年 12 月份的3是 12mm）。导致 D30 总成中规定安装面与冷却器顶片最大尺寸为 41 而实际大于此，但零件都在规定的公差内D30 产品规定采用M8*20 ，但由于此规格零件4一直未到而采用M8*25D30 平面度 0.2 应量化到图纸上， 产品的密封性、5 装配工艺、产品结构工艺性存在缺陷。D

2、30 总成的平面度超差较多，主要原因是由于6冷却器芯子法兰平面度超差造成。二分厂喷砂工序，作业指导书中规定要求对油7道进行检查，但实际没有，而由另一工序进行。改进的措施责任人完成时间对各指导书进行全面更新和评审，要求及时发到生赵世柱9月15日产现场。由各产品主管工程师牵头，质保部配合制订外协件赵世柱10月15日检验规程。曹中基洪宗川等由技术中心负责确保文件的同一零件图纸的准确袁晓秋9月20日性、唯一性。陈子强要求制造部按规定采购，不能代用。朱崇学9月 7 日已到位由技术中心负责，加快与玉柴技术中心的联系，做陈子强已确认图纸，送样好图纸的更改工作，争取能在9 月份确定图纸并会后会签签或更改。一分

3、厂加强芯子控制，对超差产品进行校平，确保周海英9月10日进入装配线的产品平面度在0.3mm 以内。对此作业指导书进行更新赵世柱9月15日将喷砂由二分厂转入一分厂朱峰89D30 在喷砂至装配过程中存在磕碰，主要是没有专用车，产品任意摆堆放。A3000-B 产品在试装过程中出现冷却器与铸件干涉现象。制作专用工位器具（ D30），在二分厂喷砂后上专用陈能舜9月10日车。质保部负责做好外协件的控制，如外协厂铸造难以洪宗川9月10日保证，必须规定其进行加工。在目前生产过程中，范爱君外检员和分厂质检员要事先加大检测频次，尽可能避免不合格产品进入装配。A3000-B 产品安装面平面度超差10现场中 530C

4、 总成图仍为试制图，没有换发生产11 批量图纸。530C 中 Z1/2 孔端面与在平面的距离不对，图纸12为 81，而实际为82-83mm187 产品滤清器面安装孔表面质量差，影响清洁13度和外观，要求进行处理。由质保部负责通知外协厂加强控制，入厂检验加大洪宗川9月10日样本容量。由技术中心负责换版。在换版时在装配图中增加玉陈子强9月20日柴在检的项目标注，规定螺母扭矩值，并与玉柴联系增加平面度标注，对平面度值达成一致。由质保部负责向外协厂提高要求，确保按图制造朱文彬9月 2 日通知由质保部负责通知外协厂对此部位进行清砂处理。朱文彬9月10日14187 产品在上一次要求外协厂改进完善后，支架由

5、技术中心、质保部负责通知外协厂进行改进陈子强作为持续改进项和水壳的配合尺寸还需进一步完善。朱文彬目，要求年底到位。15187 产品的后盖，摆放不合理。由分厂负责制作专用工位器具。陈能舜9 月底前16373 产品水壳体的出水管的形状存在两种不同由技术中心负责与玉柴沟通，质保部通知外协厂进陈子强11月 10日的结构。行更改。洪宗川430 产品由于支架的减压阀堵头螺纹是直螺纹，由技术中心负责对此进行完善/更改设计， 并与玉柴陈子强8 月份已完成送样17由于密封效果不好，在现有工艺一直用生胶带。联系。工作， 10 月份小批试装 100 台。18油道清洗过程中由于小车没有托油盘，致使地对相应的小车进行改

6、进，改善环境。陈能舜9 月底上有很多的油。19在铸件烘干工序中发现有零件磕碰现象由车间负责对此现象进行改进，对操作工提出要求朱峰作为持续改进项目或完善相应的工位器具。20装配工序工艺卡片、检验卡片，由于产品的更对清洁度值、螺栓扭矩进行量化，并将胶水的防堵赵世柱10月15日新换代及改型等，需要更新。工艺、漏加工检测、加盖工号等纳入工艺文件中21装配工艺中对螺栓的安装顺序没有明确规定由分厂技术牵头，对各产品的常规螺栓安装顺序进赵世柱9 月底行规定。先确定 187、150 产品22清洁度送检工作，工艺文件中规定要求每批送由分厂质检员负责按规定进行送检范爱君从现在开始检 1 只，但实际未按此进行。23

7、产品表面的防锈漆没有未能按作业指导书要由分厂对员工进行培训，并落实考核。朱峰9 月底求，对非加工面进行全部上漆。铸件表面粗糙度无法满足玉柴的要求，玉柴规由质保部、制造部负责，快速推进分供方的改进步朱文彬9 月底24定在 10 月 10 日开始，公司所发的产品先在 530C伐。质保部负责提供样块，供外协厂对照。陈能卯开始加严，要求达到 Ra25。25现部份铸件表面清理不到位，存在夹砂，影响由质保部负责对外协厂提出要求，外检员做好入厂洪宗川9 月 2 日已提出要求清洁度。质量检验，分厂做好线上产品的跟踪。许蔚26密封性检测记录中，没有对工艺参数（压力）质保部负责，完善相应记录表格，分厂负责对员工朱

8、文彬9月10日进行监控。进行培训，明确操作工必须对压力进行检查。许蔚27总成试压出现的渗漏件拆装返工，没有制订相由分厂工艺主管负责， 在 9 月 15 日前制订完毕， 并赵世柱9 月底前应的作业指导书。对相关人员进行培训。主机厂对减压阀开启压力已有明确要求，目前由技术中心负责对弹簧的检测进行统一检定标准。娄桂强9月20日开始28公司产品对此还没有形成明确的检测。外检人员对对弹簧的弹性进行检测，分厂质量人员陈子强再在装配工序中对孔深度进行检测（做专用检具）。许蔚总成铸件的质量：铸件质量不稳定，经常出现目前公司仅有两家铸件外协厂，这两家近来多次出陈能卯作为公司持续改进开裂现象；另外铸件的加工质量非常不稳定。现铸件开裂，影响正常生产。对此公司要加快新昌项目2