北京中旅现代旅行社整体产权转让项目

1、北京中旅现代旅行社整体产权转让项目一、旅游业市场概况旅游业是世界各国重视的朝阳产业。据统计，2007年世界旅游市场全年总收入8000亿美元，国际跨境旅游人数约9亿人次。2008年,虽然受到金融危机影响，旅游业仍然维持较小幅度的增长。预计到2010年，全世界旅游人数将达10亿人次，2020年将达16亿人次。根据国家旅游产业发展规划，未来10年我国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，到2020年旅游总收入将超过3.3 万亿元，达到国内生产总值的8%，届时中国将成为第一大旅游目的地国和第四大输出国。作为国内旅游业明珠，北京旅游业发展势头强劲。上半年北京旅游总收入高达1271亿元，同比增长14.6%

2、。旅游总人数为8540万人次，同比增长20.8%。其中，国内游客总人数为8360万人次，总收入1136.6亿元，同比增长19.1%；国外游客总人数为180万人次，总收入134.4亿元。其中，6月份全市接待入境过夜旅游者32.5万人次，比去年同期增长8.8%。二、标的企业情况（一）企业简介北京中旅现代旅行社（以下简称“北京中旅”）成立于1993年7月4日，注册资金30万元，是一家以特色旅游、商务、展览、会议服务为业务重点的新型公司。其经营范围包括：1、组织接待国内旅游团；2、零售和批发百货、工艺美术品、交电、装饰材料；3、劳务服务；4、摄影服务；5、婚庆服务；6、会议服务。北京中旅是中国旅行社总

3、社建立的直属全资子公司，根据中国港中旅集团公司通字【2007】11号关于集团附属公司内部股权划转的通知的规定，2008年1月1日起公司股东变更为中国港中旅资产经营公司。（二）资产状况（本部分数据来源于京中瑞诚弘信资产评估有限公司出具的评估报告）资 产 评 估 结 果 汇 总 表 评估基准日：2008年12月31日 单位：人民币万元序号项目账面价值调整后账面值评估价值增值额增值率%1流动资产TH01.1.账面净值203.63/endTH01.1.调整后账面净值203.63/endTH01.1.评估价值203.63/endTH01.1.增减值0.00/endTH01.1.增值率%0.00/end2

4、长期投资TH01.2.账面净值/endTH01.2.调整后账面净值/endTH01.2.评估价值/endTH01.2.增减值/endTH01.2.增值率%/end3固定资产TH01.3.账面净值2.24/endTH01.3.调整后账面净值2.24/endTH01.3.评估价值2.25/endTH01.3.增减值0.01/endTH01.3.增值率%0.45/end4其中：在建工程TH01.4.账面净值/endTH01.4.调整后账面净值/endTH01.4.评估价值/endTH01.4.增减值/endTH01.4.增值率%/end5 建筑物TH01.5.账面净值/endTH01.5.调整后账面

5、净值/endTH01.5.评估价值/endTH01.5.增减值/endTH01.5.增值率%/end6 设备TH01.6.账面净值2.24/endTH01.6.调整后账面净值2.24/endTH01.6.评估价值2.25/endTH01.6.增减值0.01/endTH01.6.增值率%0.45/end7其他资产TH01.7.账面净值0.44/endTH01.7.调整后账面净值0.44/endTH01.7.评估价值0.44/endTH01.7.增减值0.00/endTH01.7.增值率%0.00/end8资产总计TH01.8.账面净值206.30/endTH01.8.调整后账面净值206.30/

6、endTH01.8.评估价值206.32/endTH01.8.增减值0.01/endTH01.8.增值率%0.01/end9流动负债TH01.9.账面净值237.14/endTH01.9.调整后账面净值237.14/endTH01.9.评估价值237.14/endTH01.9.增减值0.00/endTH01.9.增值率%0.00/end10非流动负债TH01.10.账面净值/endTH01.10.调整后账面净值/endTH01.10.评估价值/endTH01.10.增减值/endTH01.10.增值率%/end11负债总计TH01.11.账面净值237.14/endTH01.11.调整后账面净

7、值237.14/endTH01.11.评估价值237.14/endTH01.11.增减值0.00/endTH01.11.增值率%0.00/end12净资产TH01.12.账面净值-30.84/endTH01.12.调整后账面净值-30.84/endTH01.12.评估价值-30.83/endTH01.12.增减值0.01/endTH01.12.增值率%0.03/end（三）业务情况北京中旅针对居住在四星级酒店以上的商务客人推出“北京一日游”旅游产品，主要线路包括长城、鸟巢、颐和园、故宫、胡同游等。目前该产品市场占有率排名第二。其客户群体中，60以上为外国游客。 北京中旅还为一些国际知名品牌的度

8、假村、游船等单项产品做代理，并在会议、会展方面拥有一批颇具忠诚度的优质客户。（四）网点分布目前北京中旅的布局日趋完善，除已在王府井大饭店、凯莱酒店、国宾酒店、万程华府商务酒店、大观园酒店等二十几家酒店内设立门市部外，还与长城饭店，昆仑饭店，君悦酒店等三十多家高档酒店签约合作。（五）大型活动经验丰富北京中旅在活动、会展方面获得的成功备受瞩目：1、成功协办近几年的中国国际模型博览会；2、受文化部、北京市人民政府委托，成功协办“2007年北京新年音乐会”；3、成功协办“欢乐颂-中国行百场音乐会”系列第26/27场德国威斯巴登合唱团2007欧洲经典合唱艺术音乐会。三、转让方简介中国港中旅资产经营公司作

9、为中国港中旅集团公司下属板块公司之一，受中国港中旅集团公司委托，从事股权管理、权益管理、资产处置以及培育经营等业务。主要经营范围包括：1、资产的投资经营、管理、收购、处置、置换、转让、销售、租赁、托管、及其他类业务的受托业务；2、资本运作、市场营销及策划、对外合作、法律及与资产经营相关的业务咨询等项服务等。四、项目优势（一）品牌优势北京中旅扎根首都市场十余年，通过不懈努力和兢兢业业的服务赢得了社会公众的信任，已成为深入人心的知名品牌。（二）资源优势北京中旅与携程、艺龙、芒果网等平台以及很多著名旅游度假村、豪华游轮都保持着良好的合作关系，相互促进、合作共赢。（三）市场优势北京中旅的主打产品市场表

10、现不俗，业务量排名连续几年均位居前三甲，属于北京较有声望的地接专家。根据旅行社条例，旅行社取得经营许可满两年，且未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚的，可以申请经营出境旅游业务。而北京中旅长久以来保持着良好的安全记录，如果申请经营出境游业务，获批的可能性极大，市场潜力非常可观。（四）人员优势通过十几年如一日的不懈努力，北京中旅培养出一支经多次严格培训、服务规范、讲解认真、尊重游客的导游队伍，为旅客提供高质量服务。（五）运营优势除此之外，北京中旅在长期为政府机构、机关单位、社会团体、各大公司提供专业咨询并办理奖励旅游、境外商务考察、文化交流、人员培训、会议展览、项目接洽等商业活动的工作中，积累了丰富的经验，并形成一整套相对完善的运作机制。五、推荐理由北京中旅已拥有较为成熟的渠道网络和比较完整的旅游产品体系，形成了自己的品牌效应，并拥有一批忠诚度较高的高端客户。对于有意在旅游业长足发展的投资者来说，接手这样一家旅行社，比自行注册并花费大量的广告费用、时间、精力来铺设网点、开拓市场更加可行，而且有效缩短了进驻时间。整体来看，北京中旅具有较高的收购价值。六、转让标的、方式和价格转让标的：北京中旅现代旅行社整体产权转让方式：挂牌转让转让价格：面议七、联