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文档简介

1、解决方案示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-443编号：_全市邮政业务库安全管理专项大检查活动方案审核：_时间：_单位：_全市邮政业务库安全管理专项大检查活动方案用户指南：该解决方案资料适用于为完成某项目而进行的活动或努力工作过程的方案制定，通过完善工作思路，在正常运行中起到指导作用，包括确定问题目标和影响范围、分析问题并提出解决方案和建议、成本计划和可行性分析、实施和跟进。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。为切实加强邮政业务库安全管理工作，根据省邮政公司、省分行关于开展全省邮政业务库安全管理专项大检查的通知（黑邮银联20022号）

2、要求，按照市局、市行联合开展安全大检查活动精神，特制定此活动方案，如下：一、邮政业务库联合大检查时间安排：根据市局、市行通知要求，市局、市行联合大检查时间为9月14日至9月20日。二、检查组成员及分工情况：此次安全大检查活动市局、市行联合检查共分为三个检查工作组，具体人员及分工如下：第一组：组 长：杨明军 市局安全保卫部成 员：张铁丽 市局代理金融业务局赵东旭 市行审计部于尚峰 甘南县支行综合管理部负责检查单位：克东县、拜泉县、克山县、富拉尔基区第二组：组 长：李 军 市局代理金融业务局成 员：闫湘潭 市局安全保卫部姜 羽 市行审计部钟 实 克东县支行综合管理部负责检查单位：讷河市、富裕县、依

3、安县、梅里斯区第三组：组 长：梁甲志 市行审计部经理杨发祥市局安全保卫部国晓娟 市局代理金融业务局郗 望 市行纪检监察部负责检查单位：齐齐哈尔市、龙江县、甘南县、泰来县、碾子山区三、检查内容：业务库、安全防范检查项目共有十项内容：（一）业务库指纹锁具、机械锁具、密码管理情况；（二）业务库应急库门安全管理情况（三）库区电源线、信号线管理情况（四）报警系统、视频监控、应急电源安全管理情况（五）业务库值守制度执行情况（六）重要岗位人员排查情况（七）安全演练情况（八）支局、支行每日安全防范检查工作开展落实情况（九）报警设施定期检查测试情况（十）金库守护工作及防范设施情况业务检查项目内容：中心金库的双人管库制度、现金出入管理、盘库核查制度、钥匙管理、“四项制度”、人员排查等制度的进行检查实际检查中，检查组按照“齐齐哈尔市邮政业务库安全检查记录表”中的检查内容，逐一逐项的进行，具体检查时，各检查组可根据实际进行分工。四、要 求：1、此次业务库安全大检查检查业务库覆盖面要达到100%，包括市、县邮政中心金库及农村业务库。2、检查组各成员间要相互配合，共同协作，有效排查和消除隐患问题。对较为严重的隐患问题，要现场下达“隐患整改通知书”，限期整改。3、各级邮政单位、邮储银行要积极配合检查组工作，提高认识，进一步提升重点部位风险防控能力、进一步加大责任查究力度、进一步加快合规操作、设施达标的进程

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