百佳盘点作业指导

1、百佳超市管理标准文件名称文件编号BEST BUY10生效日期2008年07月30日百佳超市盘点作业指导书制作部门营运部页数共 15 页一、目的和范围 本盘点作业的目的是为了发现和控制门店在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、帐面错误等。因此需要通过每月的盘点来得知超市的盈亏状况。通过盘点，可以达到如下目标：1 超市在本盘点周期内的亏盈状况。2 超市最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。3 得知损耗较大的门店、商品大类以及个别单品，以便在下一个营运月度度加强管理，控制损耗。4 发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除

2、死角。5、标准适用于公司各门店的盘点工作。1 职责1.1 商场店长及主管负责，营运部归口管理。1.2 商场各岗位人员、公司所有部门给予配合。二、 盘点的概念 所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的实际损耗。对部分商品进行盘点，称为周期盘点，每年一次对整个超市的商品进行盘点称为年度盘点。盘点是衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一年的营运管理的综合考核和回顾。因为盘点的数据直接反映的是损耗，所以门店年度盈利在盘点结束后才可以确定。盘点的损耗同样反映门店营运上的失误和管理上的漏洞，所以发现问题，改善管理，降低损耗是盘点的工作目标。三、 盘点的原则（1） 真实

3、：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。（2） 准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。（3） 完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不要遗漏区域、遗漏商品。（4） 清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。（5） 团队精神：盘点是全店人员都参加的营运过程。为减少停业的损失，加快盘点的时间，超市各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。四、盘点流程(

4、1)盘点前的促销员专柜盘点工作1、 停止营业后，清点各促销员的专柜商品数量，与电脑库存数量核对，注意要除去直送未入库的商品数量，数量有多的开一张损溢单，数量少的另开一张损溢单并交促销员签名。2、 所有专柜商品数量少的损溢单，汇总填写促销专柜盘点情况汇总表一式两份，一份随损溢单一起交财务会计向供应商扣款，另一份汇总表留存门店。3、 所有促销员专柜商品的盘点工作必须在每月15日之前完成。(2)盘点前的收货差错调整工作1、根据仓库送货差错登记本，整理所有从上次盘点后到当月盘点之日前(最后一次的送货差异除外，另行登记处理)，所有因仓库送货造成的商品数量差异商品，汇总到门店收货差异未修正商品复查调整表上

5、。2、 根据调整表查出商品的实际库存和电脑库存，计算出实际差异数量，开具商品损溢单，由店长、复查人签名后留存，由总部统一收回。(3)盘点前的未入库直送商品的数据处理工作1、 检查复核直送商品登记本，商品数据有漏传的，及时与仓库负责人联系补传。2、 单据已上交仓库但还没入库的，及时与仓库联系入库并传回商品数据。3、 单据未上交的，打电话到仓库，上报商品店内码及数量，入库再传回数据，并在直送单据上标明门店已入库的单据号，并打印出该入库单，与直送商品的供应商的原单附到一起，在仓库来货时上交仓库财务处理。4、 直送商品未入库，单据在门店的，也可在盘点录入界面单独以负数输入冲抵，再盘点该商品所有库存，直

6、接输入盘点表。(4)盘点前的单据整理审核工作1、 配送单：复核从上月盘点之日起到本月盘点前一天的所有单据，按时间顺序排列，做上封面，并在上注明是店名，截止时间，单据数量。2、 调拨单：从上月盘点之日起，到本月盘点日止，所有其它门店调入的退货出库单，进行审核，是否都已转入库存，并做上封面，注上截止时间，单据数量。3、 其它电脑单据审核：退货入库单、损溢单、退货出库单、拆货单都要在电脑上一一审核。损溢单审核要注意是否数量开反。拆货单特别注意有无拆反及漏拆，查商品库存数量时要以柜台仓库或02仓库为准。拆货还要特别注意一些不是“90”开头的商品。如条装的中华烟有无拆货等、条装的洋参胶囊及含片等有无入库

7、错误。 4、“90”的商品现在是自动拆包功能，但是如果“90”的商品整件卖后不要了，我们 收银员交班时电脑里退货入库，交完班后电脑数量为正数，要我们手工拆包，把“90”的店内码放上面，单瓶的店内码放下面输入数量后存盘，再进入库存输入90看要拆包的商品数量是否为零，是正数还是负数的都要拆包。5、单据审核一定要进行登记好，直送商品、收货差错、盘点发放回收要落实好登记好，盘点输单、对单一定要落实到人签上名字做好登记。(5)盘点输单工作注意事项注意正确选择盘点录入界面，否则将造成重大错误。1每输完一页盘点表，按F2存盘并打印时，电脑会提示输入页码，这时请输入该盘点表页码和柜台号输00并按回车键，电脑才

8、会打印出小票。要求在盘点录入时，每输完一页盘点表，必须输入页码数，存盘打印一次，绝不许连续输入多页盘点表。 2. 每一页盘点表必须是唯一的页码，决不允许重复。盘点表页码必须从第1页开始， 从小到大按序编排，到最后一页为止。 3地堆、库存等商品输入页码要从第“1001”页开始编。 4发现商品输入错误须修正时，在输入需修正的商品和数量后，页码输入本身是第几页，还是输第几页。 5. 发现某页盘点表上有个别商品漏输或该页所在区域商品有漏盘而需加插输入时，请按该页商品页码输入。此时电脑会提示“该页已输入，是否确定为该页码？”，只须选择“是”即可。 6. 盘点复查表上的每个商品后面都会提示该商品所在盘点表

9、上的页码，在分发盘点复查表时，请按复查表上提示的页码分发给相应负责的员工。(6)复查注意事项1、 要复查的商品中，有未拆货的，必须在复查之前拆货；2、 要复查的商品是直送商品，还没有入库的，复查时未入库的数量不能计算在内。3、 要复查的商品中，有收货差错未调整的，应按没有差错计算复查数量。即收货时有少的按不少的数量输入复查表，收货时有多的，复查数量时要减去，按不多的数量输入复查表。4、 复查录入错误时，数量输错的商品，在数量多输或少输的，不能用正负相充抵，而只需重新输入一遍正确的该商品数量即可。对于店内码打错的商品，只要做好登记工作，由总部工作人员统一修正。5、 盘点复查工作，必须在晚上停止营

10、业后进行，当天晚上复查完的商品必须在当天晚上输入电脑，不能等到第二天再输入，否则就会造成错误。（7）盘点结果分析步骤与方法 1、设定盘点结果分析表 （1）在“单据一览表”中用鼠标单击选中本月盘点损益单。 （2）单击电脑屏幕正下方的“统计分析”按钮，电脑就会自动出现一张 可存入Excle进行编辑的统计分析表格。 （3）在该统计分析报表的下方，用鼠标单击“查询”，输入条件，确定范围。 （4）将确定的商品存入Excle进行编辑,保留“店内码”、“商品名称” “ 损益数量” “损益金额”，其他内容全部删除，按店内码排序制成一张盘点结果分析表。 2、商品损益原因分析的步骤 （1）查库存 把盘点结果分析表

11、上的商品的实际库存、电脑库存记录在该商品的后面，计算实际库存、电脑库存的差异。如果有差异，说明盘点可能有错误，需要由公司总部派人核定修正；如果差异为零，说明盘点没有问题，需要继续查找原因。 （2）查单据对以上实际库存、电脑库存没有差异的商品，要对该商品所有有关的单据进行审查，以判断该商品在开单时有无错误。具体审查单据的办法：进入电脑管理系统->库存查询->库存流水帐， 选中所要查询的单据类别（一般为除零售、销售单以外的所有单据都选中），设置查询时间（一般为上次盘点时间起到本次盘点时间止），点击“确定”，电脑会自动跳出有关该商品数据往来的所有单据，再逐章打开审核，确认是否有错误，并在

12、盘点结果分析表上注明错误原因： a、本次盘点错误。 b上次盘点错误 c 、入库单开错。d、拆货单拆错。e、退货入库单开错。f、退货出库单开错。g、损益单开错。h、商品重码。 （3）作比较：把商品名称、零售价格比较接近，而损益数量刚好相反的商品进行比较分析，确定是仓库收货没有收正确，还是门店员工没有分清楚。对这些商品名称比较接近，容易造成混淆的商品，各门店要做好登记备案工作，告之所有员工，避免重复错误。 （4） 找不出差错原因的商品，作被盗商品论处。 3、将各商品错误原因汇总归类，填入盘点结果分析汇总报表中，一式二份，一份留存门店，预防发生同样错误，一份交总部备案。（8）关于门店贵重商品及超出3

13、商品丢失赔偿责任的分摊规定 由于近来各门店贵重商品失窃频繁，给公司造成了重大的经济损失，防盗、防损工作任重道远。为了进一步加强管理，明确责任，增强员工的防盗意识，减少损失，特制定本规定。 1、要求交接的重点商品为：烟酒、奶粉、保健品、化妆品、剃须刀等容 易被盗且价值较高的商品。公司将根据各门店目前已在交 接的具体情况，做进一步审核确认，统一制定商品交接目录单。 2、凡经公司审核确认要求列入交接的商品失窃或丢失的，若店长未安排员工进行交接的，则由店长负责全额赔偿。 3、已安排交接手续，发生商品短缺或失窃的，能分清是哪一班的责任的，则由店长及当班人员按公司规定比例负责赔偿，不当班员工不负责赔偿责任

14、；无法分清哪一班责任的，则由门店所有人员按公司规定比例负责分摊赔偿。 4、每月盘点结束后，除去人为因素造成的盘点损益差错金额，合计损益总金额超过当月营业额千分之三的，超出部分按公司规定比例由门店负责承担赔偿责任。 5、公司规定的门店商品丢失或失窃赔偿责任的分摊比例标准为：店长 ：助理 ：组长 ：员工 ：促销员 = 3 ：2 ：1.5 ：1 ：0.5 6、盘点损溢超出3的，折算到绩效考核和绩效工资挂钩。（9）盘点总结分析 1、在每月底前盘点总结交到营运信息部 2、盘点总结要针对： A、盘点前准备工作有哪些不足 B、盘点中实际存在的问题 C、盘点后发现的问题怎么样在下一个月度给予改正六、盘点方法及

15、现场细节的操作1、盘点时间 1）、原则上规定各商场为每月盘点一次，盘点时间为15日（来货日改为16号）。 2）、因各商场实际情况不同，若需更改盘点日期，应由各商场负责人提前5天申请更改并通知有关部门。 3）、商场盘点时间一般定为晚上营业结束后至次日凌晨，配货中心为白天进行盘点。2、人员准备 1）、商场店长安排好人员问题并做到分工明确。3、环境准备 各商场在盘点前1天应做好下列环境整理工作： 1）、对残次品应进行清理、归类放齐； 2）、及时从商场中清理出报废品； 3）、对退货商品应及时处理，暂无法退货的应进行标识； 4）、整理内仓、货架上的商品陈列（仓库商品要做到堆放整齐可提前一天进行盘点， 货

16、架上商品要进行排面整理，横竖对齐，方便盘点时快速清点数量） 5）、对赠品进行清理并单独存放加以标识。 6）、清除商场内的死角。4、盘点表抄写、复查及编号 1）、超市管理人员前2天做好卖场各区域、各货架标识编号，用卡片写好号码放入卡条内，不能用散称纸贴，合理编号，合理分配抄表工作台。 2)、 各商场陈列员应于盘点前2天按S型抄表法抄好盘点报表。 3）、各商场盘点负责人或组长应对已抄好货架、内仓、堆装、端头陈列、精品柜、收银台进行复查编号，注意空箱的漏抄、重抄现象。 4）、对已抄好盘点表后的到货商品，应于盘点当天区域组长安排添加到已抄的盘点表后面。 5）、商场处长应对抄好的盘点表进行编号。5、停业

17、通告及厂商通告 1）、 停业盘点前应在店外张贴停业通告。 2）、盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。6、 盘点方法 1）、盘点表一般由该大类的理货员自行盘点 2）、盘完后责任人在表上签上全名。 3）、盘点完成后，由商场盘点负责人签字确认交给输表员及时登录并打印收银单粘贴于盘点表上并复查、签字，有错误的修改确认。 4）、在盘点过程中，安排员工同时检查商品，发现有变质或鼠咬的及时下架。7、盘后工作1）、商品整理：将货架上因盘点时排列的商品按照原先的陈列方式或先进先出的原则进行整理。2）、环境整理 对环境进行清洁、清扫工作。8、盘亏原因分析1）、商品损溢的原因A、 进货工作中出现

18、的差错 主要由于仓库送货过三关，不认真、造成收货差异。B、 外界条件对商品的影响商品从购进到销售，经过运、存、整理、挑选、分级、称量等多道环节，会发生各种损耗。C、 机械对商品的影响在装卸、搬运、堆码中，受碰撞、挤压而发生残损和短少，如渗漏、散包、变形、破损等。2）、出现差错的原因A、 销售工作中出现的差错和长短款B、 直送商品、仓库配送商品的差错C、 盘点过程中出现的差错 如漏盘、溢盘、串号、盘点数字不实、计算不准、计量单位折算差错等。D、 各种盗窃的暗损失。3）、避免出现盘点盈亏的方法盘点盈亏根本表现在商品的损溢，其归根结底是由于员工平时工作疏忽、责任心不强，不严格按照公司规程操作造成的。

19、因此，要避免盘点中大的盈亏差错，必须加强全员的责任心培养与业务技术的提升。具体如下：A、 根本上要增强员工工作责任心B、 严格执行仓库商品过三关、直送商品两人收货控制进货关和销售关。C、 收银员坚持三唱原则。D、 加强对每日单据审核。E、 加强盗窃的各类防范活动，减少因此带来的暗损失。9、注意事项盘点前相关注意事项序号盘点中相关注意事项清晰整理各类陈列，物价标识（严禁标价签拿下货架抄写）1盘点时不准大声喧哗、吵闹、谈论等不要忘记死角区、空箱子、货架背面、下面等2盘点严格按照S型顺序进行盘点前的整理工作也是彻底进行排面整理、清扫、整顿的工作3盘点时认真盘点，每个品项逐一核对分工明确，不能忘记端架

20、及地堆的抄表4签名要求齐全，真实、及时、完整盘点表抄写严格按照S形进行（何为S形）5盘点时不可将数字写在其它地方，字迹工整盘点表书写数字要求工整、清析、可辨（不可潦草）6盘点时注意商品及人身的安全盘点表抄写时每页的下面空出一行作为补充用7发现漏抄的补抄在即页的下面（原来空出一行）发现大面积漏抄，上报店长抄表时留意保质期和有无变质情况8盘点时分清细小的差别，以免处错严格按照以物对表原则进行初表复核工作9将商品的单位弄清楚以备出错盘点表编制科学，要兼顾整体性、安全原则10盘点时不要使用商场内的商品搞清与供应商、兄弟商场的往来帐如何计算11赠品、礼品或未入库商品等非卖品不盘入库存商品一旦盘入，不能再

21、动，必须报处长12分工合理、安全并相互协助核对相关注意事项序号盘点后相关注意事项店长在盘点前认真核对盘点表，查看有无漏抄情况1整理商品排面（可依班次决定）必须有专人负责录表2现场地面的拖扫工作店长安排人员核对电脑小票和盘点表差异3整理盘点表，编号核对，有无缺失，并完整妥善保管录表人员输入工号，录表必须打印小票贴在盘点表上4及时根据盘点结果进行查核工作5实行差错统计工作，重在责任心 附：盘点必用表格百佳超市盘点表收发登记表 门 店： 盘点日期： 年 月 日编号页码抄单人复核人盘点人表格回收人备注- -注：本表工作流程由店长负责安排，在完成盘点工作后由总部统一收回。百佳超市盘点工作流程自我对照表门

22、 店： 盘点日期： 年 月 日项目工 作 流 程 说 明完成情况责任人单据整理仓库配送单的复核整理工作 直送商品登记本及单据整理的复核整理工作 门店调拨入库（退货出库）单整理 “过三关”登记本数据整理数据处理促销员专柜盘点损益数据处理 本月收货差错未修正商品数据处理 未入库直送商品数据处理 整件、整条、整打商品拆货处理 盘点进程标价签一物一签的复核工作 库存商品的整理工作盘点表抄单的复核工作 盘点表抄单编序排号的复核 盘点表收发登记表收发登记管理工作 盘点表输单复核回收跟踪表的管理工作 盘点表是否已全部输入回收整理 盘点复查 一复查前-拆货工作 复查前-未入库直送商品的数据处理 复查前-收货差错未修正商品数据调整工作 盘点复查 二复查前-拆货工作 复查前-未入库直送商品的数据处理 复查前-收货差错未修正商品数据调整工作 说明：本表由店长根据门店实际盘点进度，如实填写，最后由总部统一收回。百佳超市盘点输单复核回收跟踪表门 店： 日期： 年 月 日编 号页 码电脑输单人小票复核人表格审核回收人- - - - - - -注：本表由店长负责审核，在完成盘点工作后由总部统一收回。促销专柜盘点情况汇