供应商工厂监察项目汇总表

1、供应商工厂监察检查表受监察供应商：编制/日期：批准/日期：监察准则：监察日期：监察人员：序 号检查方法检查结果记录分 值得 分检查项目检查细则文件现场1*质量体系有无通过ISO9001、ISO22000、HACC喈相关体系？V有无形成文件的食品安全方针、目标？V现有文件能否确保体系的后效建立、实施和更新？V有无定期评审食品安全方针、目标的实施状态、充分性？V供应商有无推行 5s管理？V为建立品质管理目标，有无使用质量工具分析内外部质量 问题？V2文件记录 控制系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？V1现行文件是否有效？有无受控？现场有无有效SOPt件？VV1是否有程序规范作废文件的处理

2、？VV1文件变更及其特征是否有标识？VV1是否有外来文件的收集和控制程序？V1文件的保管是否有效、查找是否方便？VV1是否有对记录进行管理的程序？V1记录的标识、收集、归档、保持、维护、查阅控制？VV2是否对记录进行了清理，并列出了清单？V1记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？VV1序 号检查方法检查结果记录分 值得 分检查项目检查细则文件现场3米购和进 料检验控 制有无保持有一个选择可控制供应商的程序？如何控制？V2后无功效的进料检验指导书？后无进行检验后使用？VV2特米及紧急放行的进料是否有止确标不，以便发现不合格 时立即召回？V2有无保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？VV

3、2有无对原辅料以及与产品接触的材料的特性的描述？V1有无对一级供应商资质证件进行定期验证？V14产品存储 标识及防 护仓库有无整齐后序？小向物料是否分开存放？后无标示？ 标示盒实物是否一致？V2原物料及成品的领用发货是否满足先进先出原则？VV1是否有不合格品的隔离区域，合格品的储存，周转区域？V2产品存储过程有无进行温湿度及存放离墙、顶、地的管控？VV25监视与测 量设备控 制有无所有检验、测量和测试设备一览表？V1所有量器具是否有合格的操作规程或作业指导书？V2现场是否有足够的检测设备保证符合规格要求?V1量器具有无定期进行校验，并制定有量器具校验计划？VV2量器具是否贴有有效检定标识？V1

4、新量器具或经过修理的量器具有无进行检查和检定？V1有无制定当量器具出现偏差时的管控措施？V2序 号检查方法检查结果记录分 值得 分检查项目检查细则文件现场6设备保养是否有所有机器设备的清单？V1有无制定机器设备的保养计划？查保养记录？VV2有无制定机器设备常规维护的程序文件？V2有无对夫键设备建立设备履历卡?V17人力资源与产品直接接触的生产人员有无健康证？V2对关键岗位有无进行培训并制定资格认定？V2后无制订培训程序和培训计划？后无后效头施？V1是否对培训的有效性进行了评价？VV2后无相关培训记录？V28基础设施 和工作作 境建筑物和相关设施的布局和建设V2空气、水和其它基础条件的提供VV2

5、包括废弃物和污水处理的支持性服务VV2设备的适宜性，及其清洁、保养和预防维护V2对采购材料、供给、清理和产品处置的管理V2交叉污染的预防措施（食品与不洁物、食品与包材、人流 与物流、高低清洁度区域、生熟食交叉污染VV3清洁和消毒VV2虫害控制VV2人员卫生VV2序 号检查方法检查结果记录分 值得 分检查项目检查细则文件现场9流程图控 制流程图是否清晰、准确和详尽的列出了加工的所有步骤和 环节?V2是否有描述各工序相关参数的工艺文件？是否与流程图、 实际情况符合？VV2是否有识别流程图中每个步骤中的所有潜在危害?V2是否描述了危害评价的方法？V2是否针对已评价出的危害选择了适宜的控制措施？是否对 控制措施的有效性进行了评价？V210可追溯性 系统有无在进料、生产、交付等阶段对产品进行标识？V2标识的方法、方式有无明确规定？VV1产品、物料移动后是否能及时移植标识，是否做出了规定？是否有效实施？VV1有无对每个或每批产品进行了唯一性标识？VV1标识的管理（如标签、印章等）有无明确规定？有无有效 实施？VV1可追溯性标识有无规定性记录？保存期多少？V1原辅料及产品存放方式有无区分不同监视和测量状态？V111不合格品 控制有无不合