采购部作业流程及标准(doc16页)

1、采购部作业流程及标准（doc 16页）xxx酒店质量管理体系文件TY/ZY-11A-2005采购部作业文件2006年2月1日发布2006年3月1日实施xxxx酒店、术语和定义：最低库存量一一表示在申购期应储备的物资数量、作业流程：11. 1月、季度计划采购流程11. 2市场调查流程11. 3供货商评选流程11.4零星采购流程11. 5原材料采购流程11. 6物资验收流程11. 7采购费用申请流程11. 8市场询价作业流程11. 9质量投诉处流程11. 10物资入库流程11. 11物资发放流程11. 12直拨原材料收发流程11. 13标准化库存量制定流程11. 14物资存放流程一、术语和定义：最

2、低库存量一一表示在申购期应储备的物资数量二、卜业流程：11 . 1计划采购流程图流程编号作 业 流 程 图作 业 要 求1 .1提前20天要求部 门提供物资需求计划；1 . 2采购人员综合、归 纳，形成的采购计划；1 . 3采购部把汇总后采 购计划交财务部审核；1.4财务部审核完成后， 根据本年营业实绩，消耗 率和损耗率，第二年营业 指标及预测做采购预算；1 . 5财务部将汇总的计 划和预算报告送总经理 审批；1 . 6经批准的计划由采 购部执行、财务部监督。711.2 市场调查流程流商编号I作 业 流 程 图作 业 要 求1、采购员调查周期和需 求，确定调查目标；2、收集物资规格、型号、 质

3、量标准、数量和价格等 信息；3、采购员到市场，对产 品进行调查了解（包括型 号、规格、标准、价格） 后，进行整理；4、采购、财务、相关部 门对市场进行分析；5、由采购同上级部门汇 报调查情况；6、由上级部门或相关领 导审批、认可；7、有关资料记录存档；7#11.3 供货商评选流程流程作业流程图作业要求编号1、为使酒店采购到优质、 价廉的物品，应由财务负 责人，物品使用部门和分 管采购负责负责人组成 评选小组，在公开透明的 管理下选择供货商、物品 选购、供货商的选择至少 应有2-3倍的被选对象； 2、在市场调查报告的基 础上，由采购拟定供货商 的指标条件，并请财务、 物品使用部门会审，会审 后的

4、指标条件应送主管采购部的领导批准；3、由采购部向社会公市招标条件；74、根据供应商的应标情况，由采购按照招标条件确定，供货商候选人；5、由采购部牵头，财务、物品使用部门参加对供应方候选人进行评审，并 初步确定，供应商候选人。6、由采购部主管将供应商候选人报主管领导审批，若领导有异议，则按程序重新进行评选；7、采供部主管同已确定的供应商签订采供协议；8、评选资料由采购部存档，采供协议送总办存11.4 零星采购流程流程作业流程图作业要求编号11.5 原材料采购流程流程作业流程图作业要求编号1、库房根据库存量进行 采购；2、采购、电话采购或人 员米购；3、对产品的规格、型号、 产地、保质期、生产日期

5、、 数量等进行验收。11.6物资验收流程11.7采购费用申请流程5作 业 流 程 图作 业 要 求2、各部门要购买的产品申购单;3、由采购部了解价格进行物资金额预算;4、由总经理审批;5、采购员到财务领款。11 . 8市场询价作业流程流程作 业 流 程 图作 业 要 求1、采购员每周一、三、五到市场对酒店所采购之物品进行 价格调查，对采购价 格实行监督控制；2、采购员每月 27 日前制作下月采购 物品价格清单（执行人）；3、采购员每月 27日将下月需采购物 品的价格清单，一式 三份分别报采购，财 务和使用部门负责人；4、询价员根据物品价格清单不定期到市场询价，并作好相应记录；5、询价员应将巡价

6、情况以书面或口头形式向上级报告；6、询价报告采购部留作一份作为采购 员和供应商核销费 用时的监督凭证；11.9质量投诉处理流程作 业 流 程 图作 业 要 求1、部门对物资物品质量投诉；2、核对是人为造成还是产品质量自身质量问题；3、是产品质量问题退还厂家或商家，要求赔 偿一定数量金额，如是 部门人为造成则追究责任；511 . 10物资入库流程4、结果向上级部门或领导汇报。4、验收后立刻填写 入库单；6、每日收入库数， 金额核算交财务；7、收相关单据交财 务审核存档。修订状态：A/O 页码：3/5实施日期：2006年3月1日 TY/ZY-11A-200511.11物资发放流程流程作 业 流 程

7、 图作 业 要 求编号签名确定；5、发放物资后的 时下账，确保账物 相符；6、将每天发放的 物资数量、金额、 分部门、分类、核算、报财务；7、将相关单据联 交财务审核存档。11 . 12直拨原材料收发流程11 . 13标准库存量制定流程量的同时应做好相应 的记录，认真准确地 填写直拨单。流程作 业 流 程 图作 业 要 求编号1、为了防止库存量太多造成积压，同时又要满足酒店正常经营，制定库存标准量;2、对各种产品的供货时间进行收集;3、库房管理员、收集各部门每天物资 的领取量;4、库房人员根据供 货期和部门领取 量，计算最低库存 量;6、报财务部，及上11 . 14物资存放流程级主管领导审批121、物资存放时应分类，分库存放；2、保持库房的清洁卫生，干燥通风、注意防火防盗；3.1 库房保管员每半月查一次库存物资的完好性的保质期限；