小单位公司采购流程管理制度(全面完整版)

1、小单位公司采购流程管理制度（全面完整版）（可以直接使用，可编辑 全面完整版资料，欢迎下载）公司采购流程管理制度*为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本， 满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部 门间的配合，特制定本制度。一、确定采购产品前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后， 将客户的需求反馈给市场策 划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划 方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主 任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐

2、 表发送给客户确认， 客户根据产品推荐表选择将采购的产品。 产品确定后， 业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供 给业务人员以便和客户进行最终确认。二、请购单业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、 规格尺寸、数量、单位、 单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给 到各相关部门领导申批， 格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下 达采购计划。三、比价，议价1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最 低，所报价格的综合条件更加突出；3. 收到供应单位第一次报价后应

3、向公司领导汇报情况，设定议价目标 或理想中标价格；4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和 审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5. 每个产品的需找多家厂商（至少 10 家以上）进行询价，并做一份比 价表（特殊或客人指定厂家 /品牌除外）；6. 生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；7. 最终选择 12 家符合条件的厂家列入合格供应商名册。四、签订采购合同确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。 采购合同按照公司统一 格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签 （以 或扫描件形式） 采购留底一份， 并提供一份给到财

4、务安排请款。做 好相关采购记录，以便跟进。五、交期跟进1.采购下单后 24 小时内需回复给相关部门一个准确交货期 （生产周期 + 物流 /快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前 2 天再确认一 次，以至达到产品能按期交回。2. 产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后， 安排供应商发货并 提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需 要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪 货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。六、验收产品和转运供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填

5、写入库单。如有缺货 或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或 者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退 换货单。退换货申请单需要 提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换 货。退换货申请单格式（附表！）如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要 选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将 快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发 货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签 收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负 责人，转运期间需要跟

6、踪货物的运输情况。七、售后服务客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人 员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员 和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实 退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务 审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员 填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和 投诉情况，将统计数据交给采购人员采购流程图公司管理制度.公司部门划分'经理副经理L）=工程部财务部LVJ设备安

7、全部办公室 ' '材料部，预算部L1_J 1二. 各部门职责1. 经理职责决定总的发展方向、计划；业务拓展；签订工程总包合同；负责主要 岗位人事的任免；财务报销审批；拨付分包单位工程款的审批；拨付 材料供应商材料款审批；对主要分包合同及材料供应合同的审批； 决 定投标及结算策略、报价方案。2. 副经理职责协助经理制定发展计划；协调公司内各部门工作关系及对外有关单位业务关系；组织有关部门对在施工程进行定期及不定期综合检 查；指导、审核有关部门签订的分包合同、材料供应合同等；组织、 审核有关部门对分包单位及材料供应商结算工作； 组织有关部门出台 工程成本控制计划；组织、协调有关部门

8、对建设单位的投标、结算。3. 工程部职责与项目部有关人员共同编制投标技术文件； 审批并监督项目部施工 进度；审批项目部现场平面布置图（包括临建、临水、临电、临路等）； 审批工程机械设备使用方案； 组织项目部有关人员对劳务及其它专业 分包单位进行考察；审批项目部规范、图集等资料使用计划；审批模 板、木方、架管、支撑使用方案；负责制定及不断完善公司技术、质 量、安全等管理制度；负责新技术引进，并不断推陈出新提高公司的 技术水平； 认真做好各类技术信息、 各级主管部门颁布的通知等的收 集、整理、分析、研究汇总，归纳保管，并及时向有关部门传达；对 交回的全套竣工资料进行查收并移交办公室，应有有关人员签

9、字手 续；审批项目部测量仪器、试验设备、检查工具等使用计划；及时指 导并协助项目部解决现场出现的技术问题； 负责协调、 安排责任项目 部或分包队对工程质量进行保修。4. 设备安全部职责 对公司的机械设备、临电用电缆、电线及电箱等分类登记造册，随时 掌握其使用性能和状态； 根据工程部审批的机械设备使用方案负责各 工地机械设备的调配、新购、租赁；负责临时机械设备使用、维修、 保养及回收； 负责审核各种脚手架施工方案及各种垂直运输设备、 设 施方案； 负责审批工程专用各种安全设施及材料使用计划； 负责分公 司及监督工地安全保卫工作；负责监督检查工地现场安全文明施工。5. 材料部职责 负责材料的采购、

10、调配和回收；监督检查工地材料使用情况；负责协 助预算科投标报价时的市场询价； 负责搜集市场建材信息； 在材料采 购过程中， 要做到投标预算与施工预算的对比、 市场分析和货比三家 来降低成本，做到“三比一算” （比价，比质，比送货上门服务，算经济账）6. 财务部职责负责对公司会计核算管理、 财务核算管理； 对公司经营过程实施 财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；负责制定公司财务、会 计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有 关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算； 定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 负责编写财务分析及经济活动

11、分析报告， 会同各有关部门组织经济行 动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和 建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加 各类经营会议， 参与公司生产经营决策； 负责固定资产及专项基金的 管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核 手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责 对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部 门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要 求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支 和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，

12、保管好有关印章、空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽 核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据 有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 负责全面财务工作， 做到各项报表准确无误， 严格执行报销制度及支票领用制度， 做好实 际与计划费用的对比工作。7. 预算部职责 在投标时负责编制经济投标文件和商务投标文件； 负责审核工地的经 济洽商； 会同有关部门主持编制分包工程招标文件； 会同有关部门主 持编制工程项目成本控制计划； 负责与建设单位及咨询公司等的结算 工作；审核有关部门对分包单位及材料供应商的结算； 负责项目部提 供的材料采购计划的审批。8. 办公室职责协助

13、经理处理日常事务； 负责公司的后勤管理工作； 根据公司领 导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，摘 录会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；负责公司的印鉴、文 印的管理和信件的收发以及报刊订阅、 分发工作； 负责公司行政文书 的处理，做好收文的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、 打印、存档，以及行政文书档案的管理工作；负责对各部门文书资料 收集归档管理工作，进行业务指导；负责人事合同的签订，人事档案 的管理工作； 负责做好公司员工劳动纪律管理工作， 定期或不定期抽 查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假等 管理工作；负责各部门误工、惩处及嘉奖记

14、录，组织好年度评审；负 责组织定期不定期的人事考核、考查，做好人事考选工作；负责协助 预算科的招投标工作及招投标相关文件的管理工作； 负责组织公司通 用管理标准规章制度的拟定、 修改和编写工作， 协助参与专用管理标 准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；负责做好公司来宾的接待安 排，做好重要会议的组织、 会务工作；负责公司对上级主管部门联系， 公司有关法律咨询和联系工作；负责做好公司的信息收集及宣传报导 工作；负责处长安排的材料、设备市场调研工作，并把结果及时反馈 到相关部门；负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工 作计划和其它综合性文稿，及时拟写经理发言稿和其他以公司名义发 言文稿审

15、核工作；协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制 和公司重大决策事项的讨论；开展年度总结评比和表彰活动。三. 工作流程1. 会议流程奖罚制度：办公室负责人未及时将开会信息和会议记录传达有关人员时，罚款100元。要求的与会人员未请假缺席者，罚款 100元，迟到者罚款50元；未按会议执行者罚款 100元，执行彻底表现突出者奖100元本奖罚权归办公室。2. 工程投标流程奖罚制度：对招标文件及图纸研究不透，出现原则性错误，对责 任人处罚500元。在投标工作中，加班加点，仔细认真如期保质，表现突出者奖500 元。本奖罚权归经理和副经理3. 材料工作流程(1) 一般材料项目部提料单自报到预算部之日起至

16、提料单要求材料进场日期止， 应不少于6天，否则预算部对审核人有权处以100元罚款，并且对由 此引起的耽误进度由项目部自行负责。预算部审批期限不能超过2天，否则处罚100元。对超出计划材料部分，项目经理必须查明原因，责任到人，否则处 以项目经理200元罚款。材料部必须做到“货比三家”选择性价比较高产品，不能以权谋私， 如被发现有损公肥私之举，将被处以 500元以上罚款乃至开除。在材料控制环节上表现突出者，可视情况奖励 100-1000元。(2)竹胶板、木方等周转材料工作流程奖罚制度:材料部为周转材料使用及回收的最终责任者由于分包对周转材料的使用不当，项目部及材料部有权视情节轻重对其开具100-5

17、00元罚款。在周转材料的整个工作流程中， 各部门要以少投入，节约使用，杜绝浪费为 工作核心，由于本部门工作的好坏， 经理有权视情况予以100-500 元的奖励或处罚。4. 设备及临电用电缆、电线、电箱等工作流程奖罚制度：设备安全部为机械设备，临电用电缆，电线，电箱的最终责任者因分包单位的使用不当、缺乏维修保养，项目部及设备安全部有权视情节轻重对其开具100-500元罚款对于丢失和损坏，设备安全部有权要求责任方照原件赔偿和维修。设备安全部在行使采购权或租赁权时不能以权谋私，损公肥私，否则处以500元以上罚款乃至开除。5. 架管、模板支撑等租赁材料工作流程奖罚制度：项目部审批不当，造成闲置或没必要

18、浪费时，处以项目经理100-500元罚款。提料单自报到设备安全部之日起至要求进场日期不少于3天，否则耽误现场使用项目部自行负责。由于进场材料不合格，而引起的耽误使用，设备安全部承受200元罚款。对于丢失和损坏，设备安全部和项目部有对分包单位要求赔偿的权 利。6. 大模板工作流程合格够量四. 对工地综合检查（利用原来检查表）1. 分公司成立检查小组，由财务部负责人任组长，由副经理组织有关部门每月定期对项目部进行一次检 查，不定期一次检查。2. 检查项目为检查表中所列项，由项目经理根据工程实际情况对本项目实际发生评分项落实责任人。3. 计 算规贝y ,发生项检查实得分数X 1004. 奖 罚规定

19、：9195 分 不 奖 不 罚 。96100 分 奖：（实得分数-95 ） X 100元/分8690 分 罚：（91-实得分数）X 50元/分8185 分 罚：（91-实得分数）X 100元/分80 分 以 下 罚 ： 1000 元5. 奖 罚 具体到人，由项目经理根据实 际情况将奖 罚 金额分配到责任人并报财务部，由财务部在当月工资中 落实。五. 行为规范1. 办公行为规范1 ）仪容仪表：公司职工上班时仪容仪表应得体、整洁大方；女 职员上班提倡化淡妆，金银或其他事物的佩戴应得当。2 ）用语：在任何场合应用语规范、文明，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 3 ）现场接待：遇有客人进入工作区域应

20、礼貌劝阻， 上班时间（包括午餐时间） 办公室内应保证有人接待。公司的接待工 作主要由办公室负责，具体涉及到哪个部门，由办公室另行通知。对 接待事项，重要的要做记录，并及时向有关领导及部门汇报和传达。4）接听：接听 应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要 作好接听记录，严禁 占用公司 时间太长。须迅速处理的要及时联系受话人汇报转达 接听 时要文明用语，要讲普通话。5）工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧 哗，确保办公环境的安静有序。6）职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工 作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。7

21、）科、室专用的设备由科、室指定专人定期清洁，公司公共设施 则由办公室负责定期的清洁保养工作。爱护公共设施与办公设备。8）发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏 或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。9）对办公耗材用品、工作区域水、电使用要提倡节约，避免浪费， 能再次利用的要回收利用。10）以上制度的检查、监督部门为公司办公室、经理共同执行，违 反此规定的人员，将给予 50-100 元的扣薪处理。2. 财 务 管 理 规 范1）经费 申请项目 部申请经费 要认真 填 写，“ 月项目部经费申请 表 ”， 并 经 公 司 分 管 负 责 人 及 经 理 同 意 签

22、字 后 可 到 财 务 部 领取。其 他 部 门 申 请 经 费 要 填 写 “ 办 公 经 费 申 请 表 ”。 并经主管领导和经理同意签字后可到财务部领取。遇到特殊情况 时，可 向有关领导申请 ，或有关领 导 通 知具 体办事 人员先行 垫付 ， 后予 报销 。2）报销报销账目及金额要真实合理。票据要有经办人，主管领导和经理签字后方可报销。项目部的废料处理收入、罚款单及其它收入应如实， 及时报到财务部。3）处罚措施：对报销票据账目、金额及其它收入金 额不属实或不合理时，财务部有权提出质疑和核实，并 对弄虚作假者视情节轻重给予50500元罚款，甚至不予 报销。3. 员工出勤管理规范1）工作作

23、息时间夏令时冬令午8： 00-12 : 00上午 8： 00-12 : 00下午 1： 30-5: 30下午 1： 00-5: 002）上班时间3分钟后15分钟内列为迟到，15分钟 后列为旷职（工）早退者一律作旷职（工）半日论，不 得补请事假、病假。3）工作时间出去办事，要保持 畅通，必要时向 主管领导说明，以便有事能及时联系。4）每星期休息一天，可根据自己的工作安排在星期 六或星期日，其他节假日按国家有关规定执行。5）因私事、得病等原因需要歇班，3天内向主管领 导请假，超出3天须由经理批准6）以上办法由办公室监督抽查 ，对 违反 者有权处以 10-200 元 罚 款 。4使用 规范1）本公司

24、的，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人 。2）员工打，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。3）接听语言的要求是规范、简洁、礼貌。接听外线 的标准用语为：“您好，XX公司”等！如需叫同事则说：“请稍等！我帮 你叫一下。”如对方所找的人不在，应委婉告知对方换时间再打，切 勿将同事或领导的去向随便告诉他人。 其他内容视情况回答。 接 要 待对方挂断方可挂机。4） 对项目部固定，每月按固定 进行控制，具体数额标准 根据实际情况确定，超出部分由项目经理负责解决。5） 对公司内各部门费，各种信息费（ 114、12121 除外）及 长途话费由本屋负责人负责。5车辆及司 机

25、管理规范1 ） 本 公 司 车 辆 分 为 专 用 车 和 公 用 车 两 种 ， 专 用 车 油 费实行月包干制， 具体数额根据实际情况确定， 公 用 车 实行实报实销制。2）司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车 辆的主要机件。 每周抽适当的时间擦洗自己所开的车， 以确保车辆的 清洁（包括车内、车外和引擎的清洁） 。3）出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。4）司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。5）出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和 位置，不能在不准停车的路段和危险地段停车。司机离开车辆时，要 锁好保险锁，防

26、止车辆被盗。6）司机对自己所开车辆的各种证件的有效性要经常检查，出车 时一定保证证件齐全。7）司机驾车应特别注意安全行驶及遵守交通规则，不准危险驾 车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等） 。晚间司机要注意休息， 不准开疲劳车，不准酒后驾车。若有违规罚款 , 由驾驶员负担并对造 成的后果负责。8）公用车每次出车，司机要注意填写“行车记录表” ，并于每周 一呈办公室审核。“行车记录表” 上所载里程数应与车辆里程表相符， 不符的数应由司机负责缴纳差数里程的汽油费。9）上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室（可由主管 负责人指定）等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开 时，要告知主管人

27、员（司机所属部门的直接领导）去向和所需时间， 经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到主管人员处报到。10）司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延 或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。11）司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知主管人员，并说明原因12）对于公用车，下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私 自用车。13）经呈准的非公用派车，应负担使用里程的油资，由申请人于 派车翌日缴交办公室，否则停止其以后的使用权。14）司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾 驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司 车辆学

28、开车。15）办公室负责本规范落实的监督、检查，根据落实情况对责任 人有权给予10-100元奖励或处罚。附：行车记录表样表日期起讫地点用途码表数行驶里程派车主管驾驶人公司管理制度第一节、总经办 职责一、总经办 主任的岗位职责1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、 保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。2、主持总经办的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完 成。4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落 实目标管理完成情况。5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。6

29、、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、 考核、评定。7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部 门申报办公用品购置计划进行审核。9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室干事岗位职责1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制， 随时向主管提供人事档案资料。2、协助部门主管做好办公室日常工作。3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、做好各类物品材料的交接、建档、

30、保管工作。8、完成部门主管交办的其它临时性工作。9、各种费用的报销先由部门负责人签字、 会计审核票据， 然后由综合办 主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。第二节、公司人员的聘用一、填写本公司新聘职员履历表。二、各部门在年初须将人力资源计划表、 部门年度增员计划说明 表上交综总经办整理后，将人员招聘计划表上报总经理。三、应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招 聘录用通知单。四、新员工应有员工试用表，试用人员任用单的留存。第三节、职务任免一、各级主管任务的委派分为实授。二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签 发相关文件，交总经办备案。三、职务委派经核定

31、后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依 照公司薪金规定执行。第四节、辞退和辞职一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促 进公司的发展，特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：1、一年之内记过三次者。2、连续旷工 4 日或月累计旷工 4 日及以上者，全年累计旷工 14日者。3、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，严 重损毁公司形象，影响恶劣者。9、品行不端、行为不检，屡教不改者。11、违背公司规章，情节严重者

32、。三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工 出具员工辞退通知书 。四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩 序的，本公司将报公安部门，按照治安管理处罚条例的有关规定处理。七、本公司员工因故辞职时，应首先向总经办索要辞职申请书 ，填 写后交上级主管签发意见。八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在 原岗位继续工作一个月。九、员工辞职申请同意后，在离开公司前应填写移交清单 ，办理移 交手续。第五节、教育与培训一、本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩 效的团队。二、有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按公司

33、员工 培训计划办理。员工培训分为：1 、职前培训：新进人员应实施职前培训， 公司简介及公司管理制度 的讲解2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。 以增进员工专业综合素质。3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第六节、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯， 遵守劳动纪律， 提高工作效 率，创造一个良好的工作环境， 特制定公司员工出勤管理办法。 凡本公司 员工的出勤管理，均依照本公司规定执行。一、一般出勤规定：1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未 到视为旷工半天。 有偶发事件迟到需报主管部门核准， 办理请假手

34、续。 迟到次数 的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到 超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹签退，视为早退。月早退累计超过三次， 未满六次按旷工半天计， 累计超过六次按旷工一天 计，以后每迟到三次按旷工半天计。3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管批准）而擅自不 到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。 连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。4、公司员工加班，第八节、员工请假管理办法为了使公司内部管理规范化、 制度化，

35、使公司员工请假时有章可循， 特制定 本办法。凡本公司员工请假，均依照本办法之规定执行。一、请假手续公司本部员工请假，先到总经办公室领取员工请假单 ，填妥请假日期、 请假事由及相关项目，填制完毕后，报请部门主管批准，批准后方可请假。二、请假权限公司本部员工请假三天含三天之内 部门主管批准，四天至七天内向生 产主管请假。三、请假须知：1、公司本部员工请假单由各主管统一交生产主管，后交总经办。2、公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日以 口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。3、员工请病假四天以上，必须附有医院证明，办理病假手续。4、请假未核准而先行离开或假期已满且不

36、到勤者，以旷工论处。四、请假管理：1、公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休 假。2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超 过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。4、婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5、女员工分娩，给假 1 个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发第九节、临时人员管理办法一、雇用1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总 经理核准后，方可雇佣。2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办 备案

37、。二、管理1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除 工伤假外均不发给工资。三、停止雇用临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满， 雇用部门应予终止雇 用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单） ”经主管核签后，送到综 合办，凭此结算薪资。第十一节、奖罚制度一、奖励机制公司每年年底将成立评选小组， 评选本年度先进集体、 先进个人及有特殊贡 献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。1、先进集体1）评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。2）评定原则：（1）能够圆满完成公司下达的各项工作。（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱

38、，员工行为文明礼貌。（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。（4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡 献较大的。（5）办公环境清洁、整齐、文明。（6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。2、先进个人1）评选范围：公司内部全体员工。2）评定原则：（1）在完成生产任务或工作任务、 提高工作质量、 节约财资和能源等方面， 做出成绩的。（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著 成绩的。（3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献 较大的。（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损

39、失的。（5）长期遵守纪律，有带动作用的。（6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。3、其他奖励1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、 合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程 奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。2）评定原则（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。（2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。（3）在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。（5）为公司提出合理化建议，被采纳的。（6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。（7）见义勇为、舍己救

40、人，得到社会或公司的认可的。（8）能为公司着想，能为公司创造利益的。（9）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。 二、惩罚机制1. 违纪过失1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度， 给公司造成名誉或经济上损失的。2. 处理办法：（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。（2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人 200 元。（3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人 造成经济损失的 10%。（1）凡在公司实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。 凡在吵架，打架者、骂人，对其罚款 200

41、300 元。（2）严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。（3）严禁将公司或项目部的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚 款 100-500 元。（ 4） 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当 事人处以损失的 10%的罚款。第五部分、公司考核制度第一节 考核目的、原则和实施 一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章制度，并使 之行之有效的贯穿于公司的全面管理工作中， 不断提高企业内部管理水平， 防遗 补缺，逐步形成企业自身独有的管理体系和文化精神， 全面提高企业的社会效益、 经济效益，特制定本考核办法。考核评定的结果将用于以下各方面：

42、 1、教育培训； 2、晋升提薪； 3、奖励 与处罚； 4、合理配置人力资源； 5、福利待遇； 6、其它关系员工利益的事项。一、 考核的原则1、须根据日常业务工作情况的观察，了解到的具体事实作出评价2、必须消除对被考核者的好恶感、 社会背景、同情心等偏见， 排除 各种顾虑，客观公正地作出评价。3、不对职务工作之外的事实和行为进行评价。4、考评成员对和自身有利益关联的事件应予以回避。5、考评成员对未做定论的工作内容公布前，应严守秘密。6、考核标准必须符合各规章制度的规定。7、考核标准以外的具体共性问题由考核小组另行评定。二、 考核的实施：1、公司成立考核小组， 组长由总经理担任， 成员由总工程师和

43、综合 办主任担任，对公司各部门的部门主管和普通员工进行考核。2、公司实行部门内考核与考核小组考核相结合的办法， 对部门主管 和员工进行综合考核。3、部门内考核由部门负责人负责， 由 3 人组成部门内考核小组， 按 层次考核。4、考核依据考核表内容进行考核， 不同的员工适用不同内容的考核 表。5、公司考核小组根据公司需要对部门及员工每年进行不定期考核， 由部门负责人负责配合考核小组的全面工作。部门内部对员工的考核定 期考核，每月底一次，由部门负责人负责排定时间，完成考核工作。6、考核结果由考核小组负责整理、汇总、 审核。7、考核成绩分优秀、良好、合格、不合格四个档次。8、考核为优秀的奖元，良好的

44、奖 元，合格不奖， 不合格的处罚。9、公司员工对考核小组的工作有监督权和举报权， 对考核工作可提出个人的建议和意见宾馆管理制度汇总2021年8月10日宾馆经理岗位职责1、负责安排日常工作，监督前台服务员和客房服务员的服务程序和服务标 准。2、掌握重点宾客和团队的到离时间，做好迎送接待服务，及时与相关部门 互通信息。3、协助进行客房状态统计控制、结转帐工作；负责前台所需之耗用品的控 制。4、负责前台和客房人事、考勤管理检查，负责规章制度的落实、仪表仪容 及服务质量的检查管理。5、与相关部门和岗位保持密切联系，随时沟通各种信息。6、协助管理好前台物品、备用金及各种帐目，做好各种原始资料和帐单的 保

45、存工作。7、及时征询、记录客人意见，随时改进服务。8、完成领导安排的其它工作。前台服务人员岗位工作责任负责接待来客和问询等日常工作，为客人提供高效优质的服务。1、维持前厅工作秩序和清洁卫生。接待来客 （散客及团队 ）,为客人办理入住 手续并根据客人要求分配房间，确保客人得到快捷、高效及友好的服务；2、 通过、单据、报表等方式和途径，把客人的有关资料传递给相关人员；3、掌握最准确的房态（入住与否、床位情况） ,制作有关客房销售的各类报 表,为宾馆的经营管理工作提供准确的资料；4、负责有关房间、房价、宾馆服务设施以及查找住客等方面的问询工作；5、具有销售意识并有抓住任何销售机遇的意识 ,最大限度地

46、售房 ,为宾馆创收 , 做好关于客人资料的档案工作；6、听从上级的指示 ,完成上级布置的工作任务；7、熟知宾馆所有客房的位置及室内设备，熟悉市内交通、旅游景点、涉外 企业及其管理部门。 随时为客人提供各种问询服务， 并向宾客提供必要的协助和 服务；8、维护前台工作必备的用品及设备，及时申报补充和维修前台服务员工作职责和工作流程客人进入本宾馆后， 由前台服务员把客人引领来前台进行入住登记， 领取钥 匙后，进行房间休息，这一个简单的手续，如能处理得好，定能使客人对酒店的 服务，倍具信心。前台服务员是宾馆和来客接触的前线，能给与客人对宾馆良好 的第一印象，若客人在疲乏的旅程后，在入住宾馆之过程中，得

47、到笑脸迎人，彬 彬有礼接待员有效率安排一间舒适的房间，必然使客人逗留宾馆期间倍感愉快。前台服务员的主要工作： （1）为客人登记：协助入住客人填妥入住登记表， 说明一切有关资料，然后编排房间给予客人。 （2）出售房间：包括对客人介绍宾 馆的设备， 接受预订，争取提高宾馆之入住率。（3）提供咨询： 解答客人的问题， 提供宾馆其他设备及服务。 （4）与客人沟通：主动接触客人，了解客人对宾馆的 意见，从而可获得改进建议。 （ 5）处理投诉：前台经常是客人投诉的对象，如能 善于处理，可减低客人的不满。 （6）房务记录：除了接触客人之服务外，亦要处 理及制定一些文件、报告、营业状况和住客记录，以便管理阶层

48、明了营业情况。1、前台工作人员应暂停原来的工作，向客人展露笑容，礼貌地询问客人的 入住需要，向客人推荐合适的客房。2、礼貌地为客人登记身份和入住信息，解答客人提出的问询。查看客人的 证件，核对编号有否填错。然后礼貌地请客人先付押金。3、一切手续办好后，联系客房服务员引领客人到其登记的房间，安排入住。4、及时上传并登记客人身份信息，做好访客登记客房服务员岗位岗位职责1 做好辖区内的卫生工作，保证物品清洁，摆放整洁。2 及时补充客人所需的各类物品，做好包房的收领工作。3负责检查所在区域设备设施的运转情况，及时报告维修项目，发现异常 时，上报处理。4负责区域内空调排风和各类电器设备的开启及灯光的调节

49、，保证营业场 所所需要的标准及营业气氛。5负责布草及其他客用品的盘点，取送，报损，赔偿并做好消毒工作，保 证客人的安全。6熟悉营业场地的位置，客房的分布及使用情况，牢记服务项目，价格， 积极做好推销。7为客人提供食品，饮品，点钟，叫醒等各类服务工作，熟记客人特征， 并负责客人的物品保管寄存等事宜。8爱惜宾馆的财产，力行节约，按质按量的完成上级交办的各项事宜。 9准确规范的填写各类单据。10牢记区域内的通道，消防设施的布置，有正确使用的知识和能力，加强 防火防盗的意识，认真做好交接班记录。11认真听取宾客的意见，并将客人的信息及见议及时反馈给上级。12积极参加培训，不断提高服务技能，时刻保持仪表

50、整洁，正确使用服务 敬语，不断塑造自身和树立企业的形象。客房服务员优质服务方法1、客人来店前的准备工作 准备工作是客房优质服务的序幕。 准备工作做好了， 才能有针对性地提供优 质服务，满足客人休息、住宿的需要。准备工作的内容主要包括：（1）掌握客情。我们要了解客人的姓名、房号、禁忌、外貌特点等情况， 以便在接待服务中有针对性地提供优质服务。（2）整理房间。客人预定的房间，要在客人到达前一小时整理好，保持清 洁、整齐、卫生、安全。设施要齐全完好，符合客房等级规格和定额标准，以保 证客人需要。（3）检查房间设备、用品。房间整理完成后，客房服务员要全面、逐步、 逐项地检查房间的设备和用品，包括：门窗

51、是否安全、电器开关有无损坏，卫生 间设备是否灵便，物品是否放在规定的位置。（4）调节好客房空气和温度。客人到达前要根据气候和不同地区的实际需 要，调节好房间的空气和温度。5）楼层服务员要整理仪容、仪表、服装、发式，等候客人的到来。客房优质服务的 四化”要求一、服务设施规格化服务设施是客房提供优质服务的物质基础。俗话说巧妇难为无米之炊”，没有规格化的服务设施，提供优质服务就是一句空话。规格化的服务设施主要包括 四个方面：1、设施配备必须齐全。客房设施配备必须齐全。从服务设施规格化的要求 来看，主要设施设备包括：床铺、床头柜、办公桌、沙发椅、小圆桌、沙发、空 调、壁灯、台灯、落地灯、音响、壁柜、电

52、视机等。2、设施质量必须优良。客房上述设施和设备，就其数量而言，各客房基本 相同；但就质量而言，而因客房等级规格不同而区别较大。设备质量优良的具体 要求是：造型美观，质地优良，风格、样式、色彩统一配套，注意种种等级、各种房间的同一种服务设施保持一致， 不能给客人以东拼西凑的感觉，以此反映客 房的等级规格。（二）服务用品规范化客房服务用品是直接供客人消耗的，同样是提供优质服务的物质基础。如果 服务用品配备不全，质量低劣，就不能提供规范化的优质服务。客房服务用品规 范化的具体要求是：1、客用一次性消耗物品必须按规格配备，保证需要。客房客用一次性消耗物品是每天需要补充的。这些物品配备要根据间/天客房

53、消耗定额， 保证质量优 良。2、客用多次性消耗物品必须符合配备标准， 及时更新。客房的床单、枕套、 毛巾、浴巾等棉织品和烟缸、茶杯、玻璃杯等要根据客房的等级规格配备。（三）服务态度优良化服务态度是服务人员思想觉悟、 服务意识和业务素质高低的集中表现， 是规 范化服务的基本要求。客房服务态度优良化的重点是要做到主动、热情、周到、 耐心。具体说来是：1、主动。主动就是服务于客人开口之前，是客房服务员服务意识强烈的集 中表现。其具体要求：主动迎送，帮提行李；主动与客人打招呼，语言亲切；主 动介绍服务项目；主动为重要客人引路开门；主动叫电梯，迎送客人。主动照顾 老弱病残客人；主动征求客人和陪同人员的意

54、见。2、热情。即在客房服务过程中态度诚恳、热情大方、面带微笑，在仪容仪 表上要着装整洁、精神饱满、仪表端庄，在语言上要清楚、准确、语调亲切、柔 和；在行为举止上要有乐于助人、帮助客人排忧解难的精神，恰当运用形体语言。3、礼貌。就是要有礼节、有修养，尊重客人心理。既不妄自菲薄，见利忘 义，在客人面前低三下四，丧失人格和国格；又不夜郎自大，盛气凌人，反对店 大欺客，以貌取人的思想和行为。要继承和发扬中华民族热情好客的一贯美德。4、耐心。就是不烦不厌，根据各种不同类型的客人的具体要求提供优质服 务。工作繁忙时不急躁，对爱挑剔的客人不厌烦，对老弱病残客人的照顾细致周 到，客人有意见时耐心听取，客人表扬

55、时不骄傲自满。5、周到。就是要把客房服务做得细致入微，周详具体。要了解不同客人的 生活喜好，掌握客人生活起居规律，了解客人的特殊要求，有的放矢地采用各种 不同的服务方法，提高服务质量。并且要求做到有始有终，表里如一。（四）服务操作系列化客房优质服务以客人来、住、走活动规律为主线。从服务操作系列化的要求 来看，主要是贯彻执行 迎，问，勤，洁，静，灵，听，送”的八字工作法。迎一一礼貌大方，热烈迎客。客人来到客房，主动迎接，既是对客人礼貌和 敬意的表示，又是给客人留下良好第一印象的重要条件。热情迎客，一要举止大 方，衣着整洁，精神饱满；二是态度和蔼，语言亲切，动作准确适当；三要区别 不同对象。问一一

56、热情好客，主动问好。客人住店过程中服务员要像对待自己的亲人一 样关心爱护客人，体现主人翁责任感。要主动向客人问好，关心他们的的生活起 居、身体状况、生活感受，主动询问他们的要求，满足他们的爱好。勤一一工作勤快，敏捷稳妥。勤是服务员事业心和责任感的重要体现。勤快 稳妥，要做到手勤、眼勤、嘴勤、腿勤。手勤就是要及时准确地完成工作任务； 眼勤就是要注意观察客人的需求反应，有针对性地为宾客提供随机性服务；嘴勤 就是要见了客人主动打招呼，主动询问需求，切不可遇到客人不言不语，低头面 过；腿勤就是要行动敏捷，不怕麻烦，提高服务效率。洁一一保持清洁，严格卫生。客房服务过程中，清洁卫生是客人的基本要求 之一。每次整理客房、卫生间、会客