受控文件记录清单

1、记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限1B423-01文件发放/回收/销毁/保存登记表文件控制程序3年2B423-02文件更改通知单3年3B423-03图样更改通知单3年4B423-04作废文件销毁申请单3年5B423-05在用有效文件清单3年6B423-06文件资料借阅登记表3年7B423-07文件领用/补发申请表3年8B423-08管理文件受控文件清单 3年9B423-09技术文件受控清单3年10B424-01记录清单记录控制程序3年11B553-01?工作联系单?内部沟通控制程序3年12B560-01?管理评审方案?管理评审控制程序3年13B560-02?管理评审通知单?3年14B56

2、0-03?管理评审记录?3年15B560-04?管理评审报告?3年16B620-01-01?培训申请表?人力资源控制程序3年17B620-01-02?年度培训方案?3年18B620-01-03?应聘登记表?3年19B620-01-04?培训签到表?3年20B620-01-05?培训考核记录?3年21B620-02-01?外来人员出入登记表?车辆管理控制程序3年22B620-02-02?来客登记单?3年23B620-02-03?外来车辆出入登记表?3年24B620-02-04?公司车辆出入登记表?3年25B620-02-05?外出条?3年26B620-02-06?员工外出登记表?3年27B620

3、-02-07?迟到/早退登记表?3年28B620-02-08?信函/包裹发放签收记录表?3年29B620-02-09?消防设施一览表?3年30B620-02-10?消防设施检查记录表?3年编号：B424-01 NO：01记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限31B620-02-11?消防培训/演习记录表?车辆管理控制程序3年32B620-02-12?夜间巡逻记录表?3年33B630-01-01?设备配置申请表?根底设施控制程序3年34B630-01-02?车间日常保养记录?3年35B630-01-03?设备验收单?3年36B630-01-04?设备检修方案?3年37B630-01-05?设备

4、台帐?3年38B630-01-06?设备检修记录?3年39B630-01-06?设备报废单?3年40B630-02-01?派车申请表?车辆管理控制程序3年41B630-02-02?车辆维修/保养申请表?3年42B630-02-03?车辆台帐?3年43B630-02-04?年检方案/记录表?3年44B630-02-05?车辆行驶里程/油耗记录表?3年45B640-01-01?罚款单?现场管理和环境控制程序3年46B640-01-02?6S现场管理检查表?3年47B710-01?质量方案的审核记录?产品实现的筹划控制程序3年48B720-01?顾客来访/来电/来函记录表?顾客关系控制程序3年49B

5、720-02?顾客来访/来电/来函转换记录合同?3年50B720-03?合同评审表?3年51B720-04?合同修订中止申请表?3年52B720-05?顾客满意度调查表?3年53B720-06?顾客信息反应处理单?3年54B720-07?顾客提供产品登记表?3年55B720-08?发货清单?3年56B720-09?月度销售方案?3年57B720-10?临时销售方案?3年58B720-11?合同履约情况登记表?3年59B720-12?合同登记表?3年60B720-13?顾客投诉综合报告?3年编号：B424-01 NO：02记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限61B720-14?顾客沟通活动方

6、案?顾客关系控制程序3年62B720-15?顾客沟通活动实施记录?3年63B730-01?产品设计任务书?设计和开发控制程序3年64B730-02?设计开发输出清单?3年65B730-03?设计开发验证报告?3年66B730-04?设计开发评审报告?3年67B730-05?客户试用(工况试验)报告?3年68B730-06? 新产品鉴定(设计确认)报告?3年69B730-07?技术资料更改通知单?3年70B740-01?供方质保能力和供货能力调查表?供方和采购控制程序3年71B740-02?供方评价表?3年72B740-03?合格供方名单?3年73B740-04?供货合作协议?3年74B740-

7、05?采购方案表?3年75B740-06?供方质量状况统计表?3年76B740-07?采购物资分类表?3年77B751-01?月生产方案?生产过程控制程序3年78B751-02?周生产方案?3年79B751-03?定子流转卡?3年80B751-04?转子流转卡?3年81B751-05?定子浸漆工艺参数记录表?3年82B751-06?转子滴漆参数记录表?3年83B751-07?滴漆机点检记录卡?3年84B752-01?特殊过程确认记录?3年85B752-02?关键工序评审表?3年86B753-01?物资标识卡?标识和可追溯性控制程序3年87B755-01?欠料报告?仓库管理控制程序3年88B75

8、5-02?入库单?3年89B755-03?领料单?3年90B755-04?退货通知单?3年编号：B424-01 NO：03记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限91B755-05?退货单?仓库管理控制程序3年92B755-06?调换单?3年93B755-07?出库单流程票?3年94B755-08?铝件、NSK轴承调换统计日报表?3年95B755-09?盘存报表?3年96B755-10?盘存盈亏通知单?3年97B755-11?电机成品调换统计日报表?3年98B760-01?监视和测量装置清单?监视和测量装置控制程序3年99B760-02?监视和测量装置校准方案?3年100B760-03?监视和

9、测量装置校准记录?3年101B760-04?监视和测量装置处理单?3年102B822-01?年度内部质量体系审核方案?内部审核控制程序3年103B822-02?审核实施方案?3年104B822-03?审核检查表?3年105B822-04?不合格项报告?3年106B822-05?内部质量管理体系审核报告?3年107B822-06?内部审核首、末次会议记录?3年108B822-07?产品一致性检查表?3年109B824-01?进货检验记录?产品监视和测量控制程序3年110B824-02?装配线首件确认检验记录?3年111B824-03?电机车间首件确认检验记录?3年112B824-04?磨床线首件

10、确认检验记录?3年113B824-05?包装线首件确认检验记录?3年114B824-06?装配线巡检检验记录?3年115B824-07?电机车间巡检检验记录?3年116B824-08?磨床线全检检验记录?3年117B824-09?包装线巡检检验记录?3年118B824-10?最终检查试验例行记录?3年119B824-11?关键元器件确认检验记录?3年120B824-12?产品确认检验记录?3年编号：B424-01 NO：04记录清单序号编号记录名称文件名称保存期限121B830-01?不合格品反应处理表?不合格品控制程序3年122B830-02?让步接收申请表?3年123B830-03?返工、返修通知单?3年124B830-04?信息反应联络处理单?3年125B830-05?返工、返修通知单?3年126B830-06?退货产品质量问题记录表?3年127B850-01