塑胶公司内部质量检查表

1、1 / 40统益塑胶有限公司O 01日期:受审部门：文控要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注范围1 1.手册覆盖范围2 2.手册有无删减，删减是否合理4.14.11 1.确定本部门在质量治理体系中的过程顺序质量治理2 2.质量治理体系是否按标准进行，是否有一个实 施、保持、改进的体系过程3 3.有无编制相关文件，确疋过程有效操纵4 4.米取什么样的措施对过程进行监视和分析， 从 而进行改善5 5.外发产品质量的操纵4.24.21 1.本厂有哪些文件？他们之间的相互关系文件要求2 2.这些文件制定及审批、 核准之间的权限是如何 样的？2 / 403 3.有无相应文件一览表42

2、24221 1.质量方针、目标质量手册2 2.职责和权限制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表N.O 02日 期:受审部门：文控检查文件编号：要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注3 3.产品实现流程4 4.有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪 几项为主导部门？5 5.为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是 否按正常权限？6 6.我们公司的管代是谁？什么缘故要委任管代？3 / 407 7.质量手册是否受控？4234231 1.表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？文件操纵2 2.我们目前有四阶文件，请问内部文件是如何样操纵它？

3、 是否都按此要求？3 3.你是否明白工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节 号为多少？4 4.我们四阶文件是否全部受控5 5.文件类型和状态标示保持清晰，易于识不6 6。文件保存是否建档制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表N.O 03日期：受审部门：文控检查文件编号：要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注4 / 407 7.有否印章证明此文件受控&收回作废文件如何管制9 9.假如有文件更改时应该如何样处理1010.文件修改有否记录1111.外来文件是否有操纵，是否通过相关人员审核1212.图纸如何样治理1313 .外发检验报告是否治理（电镀、原料供

4、应商）1414.申请文件的过程是如何样的1515.文件操纵流程图是如何样的4244241 1.记录标识、表格形式、编号方式有无统2 2.质量体系相关表单有无管制3 3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4 4.是否对记录的内容进行分析改进 （如特采、退货 等）5 5.所登记的记录是否予以明确操纵制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司5 / 40O 04日期:受审部门：文控检查文件编号:要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注6 6.有无规定记录保存期限7 7.记录形式是否符合体系运作过程制表：审核：核准：表格编号:6 / 40QR-55统益塑胶有限公司

5、检 查 表N.O 05日期：受审部门：人事检查文件编号:要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注6.16.11 1.是否提供所需资源资源提供2 2.关健过程和岗位资源是否充足6.26.21 1.各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位 能力选人人力资源2 2.是否从教育、培训、技能去考核职员？6.2.26.2.21 1.新进职员有无培训，培训过程如何样？培训2 2.对新进职员有无技能作业培训？有无培训记录？3 3.有无培训考核结果4 4.第一次培训不合格是否应予不录用？7 / 405 5.企业是否重视培训？6 6,公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上 岗核准7 7.有无

6、系统培训打算？8 8 培训打算是否有实施？9 9.培训资源是否充足？制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表N.O 06日 期:受审部门：人事检查文件编号:要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注1010.有无人力资源评估？1111.现职职员有无培训？8 / 401212.试产或打样时有无对新产品进行技能培训？1313.转岗人员有无培训（培训记录）？1414.评审有无跟踪及归档？1515.培训效果有无 个具体衡量标准？6.46.41 1.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2 2 .有哪些重要环境（人、物）？3 3.有无制作安全手册对职员进行安全教

7、育培训4 4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5 5.工作场所 5S5S6 6.工作场所有无安全标志、危险标志等设施8228221 1.是否建立实施保持内部审核程序内审2 2.依照规定时刻段是否编制审核打算3 3.编制检查表是否依照审核准则（标准要求、体系 文件）制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表O 079 / 40日期:10 / 40要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注4 4.审核小组是否按体系需要成立，其具体职能5 5.审核有无按流程作业，有无相关记录6 6.审核不合格项是否填写内审不合格报告7 7.不合格项有无得到纠正（有无制定

8、和实施预防和 纠正措施）8 8 有无内审报告9 9.有无末次会议，有无会议记录1010.工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存受审部门：人事检查文件编号:制表:审核:核准:11 / 40表格编号：QR-55统益塑胶有限公司日 期:受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注4244241 1.记录标识、表格形式、编号方式有无统2 2.质量体系相关表单有无管制3 3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4 4.是否对记录的内容进行分析改进 （如特采、退货 等）5 5.所登记的记录是否予以明确操纵6 6.有无规定记录保存期限7 7.记录形式是

9、否符合体系运作过程6.36.31 1.设备治理有无流程图？设施2 2 .设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览 表？12 / 403 3.设备验收时附件及讲明有无存档？4 4.设备验收时功能测试有否记录？5 5.设备上有无设备卡6 6.设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书 作业？7 7.设备是否定期保养？有否记录？制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检 查 表N.O 09日 期:受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注8 8 .各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？9 9.设备不能正常运转时，不否挂牌标示？1010

10、.设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？13 / 401111.设备维修是否有记录？1212.生产所有工夹具是否有效治理？6.46.41 1.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2 2.有哪些重要环境（人、物）？3 3.有无制作安全手册对职员进行安全教育培训4 4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5 5.工作场所 S S6 6.工作场所有无安全标志、危险标志等设施7.17.11 1.产品质量的特性、目标要求是否清晰，在哪些文件中 有体现产品实现2 2.有无工艺流程，哪些过程需要验证策划3 3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰制表：审核：核准:表格编号：QR-

11、55统益塑胶有限公司14 / 40O 10日期:受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注4 4.产品实现过程有无策划（有无流程）7.5.17.5.11 1.是否制定各产品的作业指导书生产流程2 2.产品是否有指导书及操纵文件3 3.是否按规定使用和维护设备（日常点检表）4 4.有否生产需要的监视和测量装置？（有无验收， 有无超过使用期）5 5.有无建立生产过程失控改善措施，如何样应付不 合格品的产出6 6.对工序更改有无通过评审7 7.有无规疋交付头施过程条件、方式？有无产品交 付记录8 8 如何样保证重要工序是按质量打算实施，如何样 去重点操纵（电镀、铣槽、倒角等）7.5.27.5.21 1.生产和测量设备准确度和周密度如何样保证？过程确认2 2.设备设定有无具体化、文字化（车床转速）15 / 40-55统益塑胶有限公司检 查 表N.O 11日 期:受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：要素检杳内容具体检查方法Y Y ES/NGES/NG备注3 3.对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是 否合格胜任4 4.有无证实设备能满足产品要求5 5.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次 确认6 6.请试述所在部门流程制表:审核:核准:表格