监理公司质量环境和职业健康安全质量管理体系的运行控制

1、监理公司质量环境和职业健康安全质量管理体系的运行控制1.1 监理服务实现的运行策划控制程序( LRZH/CX-10)一、目的我公司对监理服务项目或合同规定专门的质量措施、资 源和活动，以确保满足规定要求。二、范围适用于与监理服务项目及合同有关的质量策划的控制 及相应的控制计划即监理大纲的编制、实施和控制。三、职责3.1 公司总工负责批准质安部或监理项目部编制的监理大 纲；3.2 质安部负责对监理服务实现策划。四、工作程序4.1 进行监理服务实现策划的时机4.1.1 当我公司接到的监理项目合同是公司现有的资源、 监理服务、检验过程能够满足要求即视为常规监理服务，按 公司现有的体系文件和作业指导书

2、进行。同时进行项目的监 理大纲策划；4.1.2 对于特定的监理服务、 合同即我公司现有监理服务 过程不能满足其要求的，应视为非常规监理服务由总工组织 有关人员进行策划，具体为：a ）监理服务流程、工艺参数需调整，监理服务的接受 准则需更改；b）现有的资源需调整或更新；c）现有体系文件和作业指导书进行更改等。4.1.3 对上述的要求应策划编制相应的控制计划。4.2 监理服务实现运行策划的内容4.2.1 针对具体监理服务目或合同确定质量目标和要求a ）建设工程监理规范GB/T50319-2013建设工程监理 工作规程 DB37/T5028-201 5 建设工程监理文件资料管理规程 DB37/T50

3、09-2014建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013；b）具体项目的建设工程施工质量验收统一标准GB50300-2013石油和化学工业工程建设项目管理规范 HG/T20705-2009房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术 管理规范GB50618-2011;房屋建筑工程施工旁站监理管理 办法的要求；c）环境保护和职业健康安全应符合相应的环境保护和安 全施工的绿色施工导则 、GB12523-2011建筑施工场界环境噪声排放标准、建筑生产安全生产管理条例 、 JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准 、建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使 用管理规定等的法规、标准要求。4.

4、2.2 明确监理服务实现的流程图和流程的控制方法， 流程图应覆盖监理服务， 足够应清晰、 准确和足够详细包括：a ）明确操作中所有步骤的顺序和相互关系；b）源于外部的过程或分包工作；c） 质安部应通过现场核对验证流程图的准确性，经验证的流程图应作为文件进行保留，详见监理服务流程图 ；d） 应根据流程图，详细制定监理服务的作业指导书，作 业指导书可包括监理规划 、监理细则等。4.2.3 制定监理服务的接收准则，接收准则可包括监理 服务的前期监理、 施工过程监控和后期监控等应重点监视监 理服务的结果包括过程质量的合格率、 工期正点率、 造价符 合率、客户满意度等， 详见监理服务的检查放行控制程序

5、等；4.2.4 明确实现合格监理服务的要求的人力、基础设施 和过程运行环境等的资源要求；a ）人力资源应符合教育、培训和知识管理程序等的要求；b）基础设施应符合 基础设施和运行工作环控制 等的要求；c）过程运行环境应符合基础设施和运行工作环境控制d）监视和测量设备的管理， 执行监视和测量设备控制 程序等要求。4.3 质安部组织各部门应按照上述要求实施各自负责过程 的策划，制定相应的作业指导书和必要的监理服务、检验的 记录；4.3.1 上述的策划出的文件、记录等形成文件的信息应 能：a）证实过程按策划要求进行；b）证明监理服务符合规定的要求；b）按照“ 7.7形成文件和信息控制程序”有总工组织审

6、批；c ）必要时组织验证、确认或 （ 当顾客有要求时，应经过 顾客的审批） 。4.4 上述的各项策划应符合公司的监理服务监理服务、检验 等的实际情况，当策划不能满足要求时；4.4.1 应按照“ 6.7 变更控制程序”进行更改，同时对更 改的内容进行评审，评审非预期变更引发的风险后果；4.4.2 必要时， 应按照“ 6.1 应对风险和机遇的措施控制” 要求采取预付措施消除不利的影响。4.5 当有外包时，应对外包过程应进行策划。五、相关文件 5.1形成文件和信息控制程序 、5.2 变更 控制程序六、相关记录 6.1 控制计划 6.2 监理规划 、 6.3 监理细则、 6.4 监理大纲1.2 监理服

7、务要求评审控制程序 (LRZH/CX-11 )一、目的对确保与顾客的沟通和对顾客的需求和期望得到充分确 定，并给予满足。二、范围适用于对顾客要求的识别、对监理服务要求的评审及与 顾客的沟通控制。三、职责3.1 经营部负责监理服务的推广和与顾客的沟通，识别顾客 的需求与期望，组织有关部门对监理服务要求进行评审；3.2 质安部负责评审监理服务的监理服务能力要求；3.3 质安部等部门负责评审监理服务的技术、质量能力等的 要求。四、程序内容4.1 顾客沟通，与顾客沟通的内容应控制以下要求4.1.1 通过向顾客提供有关监理服务的信息， 包括监理服务的资质、监理服务项目和能力、公司的监理业绩等让顾客 了解

8、公司和公司的监理服务；4.1.2 及时处理顾客的有关监理服务的问询、 咨询， 合同 或订单的洽谈，包括有关监理服务或合同订单的变更；4.1.3 通过市场调查等获得有关顾客对监理服务的质量 反馈、顾客的抱怨等；4.1.4 根据“顾客或外部供方的财产” 要求，与顾客协商、 接受、使用、处置和控制顾客财产；4.1.5 当发生顾客投诉涉及关系重大的监理服务质量问 题时，应启动 应急响应控制程序 和相关应急预案的要求；4.1.6 与顾客的沟通可参考 信息交流控制程序 等要求。4.2 与监理服务有关的要求的确定4.2.1 综合部在确定向顾客提供的监理服务时， 应明确以 下的要求：a ）监理服务的要求得到明确和详细的规定，包括该监 理服务应执行的监理服务标准和适应的法律法规要求已经 确定；b）我公司已经明确了公司对实施的监理服务或承诺的服 务有明确的质量标准等；4.2.2 我公司确保销售的监理服务和提供的服务