公司及部门KPI指标

1、1 .公司级KPI指标指标类型KPI指标说明目标指标公式/定义数据来源财务指标税后利润2012年税后利润？ ？万100%（实际利润/目标利润）X 100%财务管理部门成本控制成本费用率?（税后利润总额/成本费用总额）X 100%销售收入2012年6个亿产值100%125%（实际收入/目标收入）X 100%客户指标市场份额市场占有率?（公司拥有的目标市场客户数量/目标市场总客户数量）X 100%客户及相关部门客户保有率现有客户续约数量与上年总客户数量的比值90%（续约客户数量/上年总客户数量）X100%客户满意度客户对公司产品的满意度80%对客户的调查情况进行统计过程指标产品质量一次产品合格率9

2、5%（合格产品数量/生产产品总量）X 100%生产部门工作效率任务及时完成率90%汇部门任务及时完成率/部门总数各部门安全生产生产事故损失率0.1%（生产安全事故损失额 /产值）X 100%管理中心员工指标员工满意度内部员工满意度75%员工对企业的待遇、工作环境、发展前景 等的综合评价调查问卷吸引和留住人才招聘计划完成率100%（实际招聘人数/计划招聘人数）X 100%人力资源部核心员工离职率工 10%核心员工离职总人数 / （年初公司核心员工人数十年末公司核心员工人数）/2X 100%员工培训培训计划完成率100%（实际培训次数/计划培训次数）X 100%人力资源部/各部 门人均培训时间 4

3、0小时（培训总时间/参加培训人数）X 100%2 .部门级KPI2.1 业务中心KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标40%销售收入70%子公司销售收入完 成率100%70%实际值/计划彳tx 100%每超过1个百分点加 该项分值10%财务部成本控制30%营销预算执行率100%10%实际值/计划值X 100%每超过1个百分点扣 该项分值10%财务总结报表/主 管领导子公司营业费用比 率?20%营业费用总额/产品销售收入总额X 100%每超过1个百分点扣20%# 值财务总结报表/主 管领导客户指标30%市场占有率60%产品

4、市场占有率?60%公司拥有的目标市场客 户数量/目标市场总客户 数量X 100%每低1个百分点扣20%# 值主管令M导/主管部 门/部门工作总结客户满意度40%客户满意度85%20%客户满意户数/公司全部客户X 100%每低1个百分点扣20%# 值调查报告部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协 作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20%# 值部门间协作满意度 评分表过程指标20%职能管理水平 100%业务制度及流程建 设完成率100%20%管理流程数量/计划制定 数量X 100%实际值/目标值X100%主管令M导/年度计 划市场开发计划完成 率100%80%实际完成任务/计划完成任务

5、X 100%每低1个百分点扣20%# 值主管令M导/年度计 划子公司业务报表统 计及分析按时完成10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%# 值人力资源部本部门员工绩效考 核及时性考核资料 按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50%# 值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据 准确10%当期数据错误次数考核数据错误1次， 扣50函值人力资源部员工指标10%人员培养100%业务人才队伍建设 完成率100%60%实际值/计划值X 100%每低1个百分点扣10%# 值主管令M导/人力资 源部培训计划完成率100%20%实际培训课时/计划培训课时X 100%实际值/目标值X1

6、00%人力资源部培训出勤率85%20%实际出勤/应出勤人数X100%每低5个百分点扣20%# 值人力资源部2.2 技术中心KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标30%成本控制100%项目预算执行率100%60%实际值/计划值X 100%每超过1个百分点扣该项分值10%财务部行政办公费用预算 执行达成率100%40%实际值/计划彳tx 100%每超过1个百分点扣50愉值财务部客户指标40%客户满意度100%技术服务满意度90%70%对客户进行随机调查的 技术服务满意度评分的 算术平均值每低1个百分点扣20% 分值调查报告部

7、门间协作满意度95%30%对各业务部门之间的协 作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20% 分值部门间协作满意度 评分表过程指标20%安全生产30%安全事故发生数030%一定周期内安全事故发 生数每发生1次扣50%分值管理中心职能管理水平70%技术改进数量1010%一定周期内技术改进的 数量每增加1个加20%勺分 值管理中心工程项目及时完成 率100%40%实际完成任务/计划完成任务X 100%每低1个百分点扣20% 分值主管令M导/年度计 划本部门员工绩效考 核及时性考核资料 按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50% 分值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据 准确1

8、0%当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50愉值人力资源部员工指标10%人员培训100%培训计划完成率100%50%实际培训课时/计划培训课时X 100%实际值/目标值X 100%人力资源部培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数X100%每低5个百分点扣20% 分值人力资源部2.3 大客户部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标30%成本控制30%项目预算执行率100%20%实际值/计划值X 100%每超过1个百分点扣该项分值10%财务总结报表/主 管领导行政办公费用预算 执行达成率100%80%实际值/计划彳tx

9、100%每超过1个百分点扣50愉值财务部客户指标30%市场占有率50%新客户增加率100%50%当期开发客户数量 /上 一期开发客户数量X 100%每超过1个百分点加该项分值10%主管令M导/主管部 门/部门工作总结客户满意度50%客户满意度85%30%客户满后、户数/公司全 部客户X 100%每低1个百分点扣20% 分值调查报告部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协 作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20% 分值部门间协作满意度 评分表过程指标30%安全生产30%安全生产事故数030%一定周期内安全事故发 生数每发生1次扣50%分值管理中心职能管理水平70%技术服务方案质量020

10、%出现重大错误次数每发生1次扣50%分值主管令M导/客户工程项目及时完成 率100%30%实际完成任务/计划完成任务X 100%每低1个百分点扣20% 分值主管令M导/年度计 划本部门员工绩效考 核及时性考核资料 按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50% 分值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据 准确10%当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50愉值人力资源部员工指标10%人员培训100%培训计划完成率100%50%实际培训课时/计划培训课时X 100%实际值/目标值X 100%人力资源部培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数X100%每低5个百分点扣20% 分值

11、人力资源部2.4 管理中心KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标20%成本控制100%设备维护预算执行 率100%40%实际值/计划值X 100%每超过1个百分点 扣该项分值10%财务总结报表/主 管领导产品生产成本降低 率5%60%产品生产降低成本/产品生产成本X 100%每超过1个百分点 加20愉值财务总结报表/主 管领导客户指标20%客户满意度100%广品质重满息度85%60%客户满意户数/公司全部客户义100%每低1个百分点扣20%# 值调查报告部门间协作满意度95%40%对各业务部门之间的协作、 配合程度进行考核

12、每低1个百分点扣20%# 值部门间协作满意度 评分表过程指标50%安全生产30%安全检查执行率100%20%实际完成/计划完成X 100%每低1个百分点扣20%# 值主管令M导/工作记 录安全生产事故数010%一定周期内安全事故发生 数每发生1次扣50% 分值管理中心体系建设20%管理制度及流程完 成率100%20%管理流程数量/计划制定数量 X 100%实际值/目标值X100%主管令M导/年度计 划产品质量20%产品质检不合格率0.1%10%不合格产品/产品总量X100%每超过0.1个百分 点扣50愉值管理中心/质检报 告产品质量检验的差 错率1%10%产品检验差错数/检验产品总数X 100

13、%每超过1个百分点 扣50愉值管理中心/质检报 告设备维护20%设备维护计划实现 率100%15%实际完成任务/计划完成任务 X 100%每低1个百分点扣20%# 值主管令M导/年度计 划设备损失率100%5%设备损失额/历史最低损失额 X 100%每超过1个百分点 扣20愉值管理中心员工考核10%本部门员工绩效考 核及时性考核资料 按时提交5%当期延时完成次数每延时完成 1次，扣50愉值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据 准确5%当期数据错误次数考核数据错误1次， 扣50愉值人力资源部员工指标10%人员培训100%培训计划完成率100%50%实际培训课时/计划培训课时 X 10

14、0%实际值/目标值X100%人力资源部培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数X100%每低5个百分点扣20%# 值人力资源部2.5 并购部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标40%销售收入70%投资收益率?40%并购收益/并购成本X100%每超过1个百分点加该项分值10%财务部经济增加值?30%调整后报告期营业净利 润-投资资本费用财务部成本控制30%并购预算执行率100%30%实际值/计划值X 100%每超过1个百分点扣该项分值10%财务总结报表/主 管领导客户指标30%客户满意度100%并购项目增加率100%5

15、0%当期并购项目数量 /上 一期收购项目数量X 100%每超过1个百分点加该项分值10%主管令M导/主管部 门/部门工作总结客户满意度85%30%客户满后、户数/公司全 部客户X 100%每低1个百分点扣20% 分值调查报告部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协 作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20% 分值部门间协作满意度 评分表过程指标20%工作效率70%并购方案质量035%并购方案出现错误的次 数每发生1次扣50%分值主管领导并购计划完成率100%35%实际完成任务/计划完成任务X 100%每低1个百分点扣20% 分值主管令M导/年度计 划职能管理水平30%本部门员工绩效考

16、核及时性考核资料 按时提交15%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50% 分值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据 准确15%当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50愉值人力资源部员工指标10%人员培训100%培训计划完成率100%50%实际培训课时/计划培训课时X 100%实际值/目标值X 100%人力资源部培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数X100%每低5个百分点扣20% 分值人力资源部2.6 财务部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标30%财务控制60%公司财务概算、结算 提交的及时性按时提交

17、30%延迟次数每延迟1次扣该项分值10%主管令M导/主管部 门/部门工作总结公司财务预决算提交的准确性数据准确30%错误次数数据错误1次扣该分值10%主管令M导/主管部 门/部门工作总结成本控制40%公司行政办公费用 预算额度执行率100%20%实际值/计划值X 100%每超过1个百分点扣该项分值10%财务总结报表/主 管领导行政办公费用预算 执行达成率100%20%实际值/计划彳tx 100%每超过1个百分点扣50愉值财务总结报表/主 管领导客户指标40%客户满意度100%会计报表提交及时 性、准确性按时提 交、数据 准确30%延迟次数十错误次数每延迟1次扣该项分值 10%,数据及分析错误

18、每次扣该分值10%主管令M导/主管部 门/部门工作总结财务分析报告的及 时准确性按时提 交、数据 准确30%延迟次数十错误次数每延迟1次扣该项分值 10%,数据及分析错误 每次扣该分值10%主管令M导/主管部 门/部门工作总结部门间协作满意度95%40%对各业务部门之间的协 作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20% 分值部门间协作满意度 评分表过程指标20%职能管理水平 100%基础财务制度及流 程修订完成率100%50%流程制度计划修订数/实际完成数X 100%实际值/目标值X 100%主管令M导/年度计 划成本控制体系建立 完成率100%30%流程制度计划修订数/实际完成数X 100%实

19、际值/目标值X 100%主管令M导/年度计 划本部门员工绩效考 核及时性考核资料 按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50% 分值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据 准确10%当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50愉值人力资源部员工指标10%人员培训100%培训计划完成率100%50%实际培训课时/计划培训课时X 100%实际值/目标值X 100%人力资源部培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数每低5个百分点扣20%人力资源部X100%分值2.7 资金管理部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财

20、务指标30%财务控制60%公司资金预算达成 率100%30%实际值/计划值X 100%每低1个百分点扣20% 分值财务报表/部门工 作总结投资收益率?30%投资收益/投资成本X100%每低1个百分点扣20% 分值财务报表成本控制40%公司行政办公费用 预算额度执行率100%20%实际值/计划值X 100%每超过1个百分点扣该项分值10%财务总结报表/主 管领导采购成本降低率5%20%（上期采购成本一本期 采购成本）/上期采购成 本 X 100%每超过1个百分点加20愉值财务总结报表/主 管领导客户指标30%客户满意度100%会计报表提交及时 性、准确性按时提 交、数据 准确30%延迟次数十错误

21、次数每延迟1次扣该项分值 10%,数据及分析错误 每次扣该分值10%主管令M导/主管部 门/部门工作总结财务分析报告的及 时准确性按时提 交、数据 准确30%延迟次数十错误次数每延迟1次扣该项分值 10%,数据及分析错误 每次扣该分值10%主管令M导/主管部 门/部门工作总结部门间协作满意度95%40%对各业务部门之间的协 作、配合程度进行考核每低1个百分点扣20% 分值部门间协作满意度 评分表过程指标30%职能管理水平 100%资金收支准确度数据准确30%资金收支出错次数每出错1次扣20%分值主管令M导/审计部 门采购计划完成率95%30%当期采购实际完成数 / 当期物料需求计划X 100%

22、每低1个百分点扣20% 分值生产部门/采购记 录资金调度达成率95%20%资金调度完成金额/经核准的资金需求总额X 100%每低1个百分点扣20% 分值财务报表本部门员工绩效考 核及时性考核资料 按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣50% 分值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据 准确10%当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50愉值人力资源部员工指标10%人员培训100%培训计划完成率100%50%实际培训课时/计划培训课时X 100%实际值/目标值X 100%人力资源部培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数X100%每低5个百分点扣20% 分值人力资源部2.8审

23、计部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标10%成本控制100%行政办公费用预算 执行达成率100%100%实际值/计划彳tx 100%每超过1个百分 点扣50%分值财务部客户指标20%客户满意度100%部门间协作满意度95%100%对各业务部门之间的协作、配合程度进行受核每低1个百分点扣除20%分值部门间协作 满意度评分表过程指标60%职能管理水平 100%审计管理制度及流 程修订完成率100%40%流程制度计划修订数/实际完成数 X 100%实际值/目标值X 100%主管领导/年 度计划/总结 报表审计计划完成率10

24、0%20%已执行审计计划/审计计划总数X 100%每低1个百分点扣除20%分值各部门/年度 计划审计工作完成准确 性审计工作准确有效20%当期审计工作差错次数数据差错1次， 扣50%值主管领导/工 作检查记录本部门员工绩效考 核及时性考核资料按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次， 扣50%值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据 准确10%当期数据错误次数考核数据错误 1次，扣50%分值人力资源部员工指标10%人员培训100%培训计划完成率100%50%实际培训课时/计划培训课时X100%实际值/目标值X 100%人力资源部培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数 M00%

25、每低5个百分点扣20%分值人力资源部2.9人力资源部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标10%成本控制 100%人力资源管理费用 预算执行达成率100%60%实际值/计划值X 100%每超过1个百分点 扣50愉值财务部人力资源管理 费用：招聘费 用+培训费用 +其他日常管 理开支等人力成本总额控制 率100%40%实际人力成本/计划人力成本 X 100%每超过1个百分点 扣50愉值财务部客户指标30%客户满 意 度 100%员工关系维护90%50%员工满意度调查表每低1个百分点扣20%# 值员工满意度调 查表部门间协作

26、满意度95%50%对各业务部门之间的协作、 配合程度进行考核每低1个百分点扣20%# 值部门间协作满 意度评分表过程指标30%职能管 理水平 100%人力资源管理制度 及流程修订完成率100%40%流程制度计划修订数 /实际 完成数X 100%实际值/目标值X100%部门工作总结人事事务差错次数（包括档案、薪酬、 社会保险等）当期不超过2人次40%人事档案/薪资核算/社会 保险等其他等人事资料的差错次数每差错1次扣除20%# 值各部门/部门 工作总结本部门员工绩效考 核及时性考核资料 按时提交10%当期延时完成次数每延时完成1次， 扣50愉值主管领导/相 关部门本部门员工绩效考 核数据准确性考

27、核数据 准确10%当期数据错误次数考核数据错误1 次，扣50沿值部门工作总结员工指标30%吸引和 留住人才40%人员需求达成率100%40%报到人数/需求人数X100%每低1个百分点扣20%# 值人力资源部员工离 职 率 30%员工自然流动率10%30%离职人数/在编的平均人数X 100%每超过1个百分点 扣50愉值人力资源部培训计 划完成 率30%骨干培训完成率100%30%骨干参与培训人数/骨干人数 X 100%每低1个百分点扣20%# 值部门工作总结/年度计划2.10文宣部KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标10

28、%成本控制100%行政办公费用预算 执行达成率100%100%实际值/计划彳tx 100%每超过1个百分 点扣50愉值财务部客户指标20%客户满意度 100%部门间协作满意度95%100%对各业务部门之间的协作、配合程度进行受核每低1个百分点 扣除20愉值部门间协作满 意度评分表过程指标60%职能管理水平100%企业文化建设任务 达成率80%30%实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果X 100%每低1个百分点 扣除20愉值主管领导/年 度计戈IJ /总结 报表内部刊物按时出刊 状况按时提交20%延迟次数每延迟1次扣该项分值10%主管领导/工 作记录信息内容出错率95%20%信息内容及错另

29、字出错数/总的信息更新量X 100%每低1个百分点 扣除10愉值主管领导/检 查记录行政奖惩执行及时 性按规定时间执 行10%行政奖惩执行延时完成次数每延时完成1次， 扣50愉值主管领导/工 作记录本部门员工绩效考 核及时性考核资料按时 提交10%当期延时完成次数每延时完成1次， 扣50愉值人力资源部本部门员工绩效考 核数据准确性考核数据准确10%当期数据错误次数考核数据错误1次，扣50愉值人力资源部员工指标10%人员培训100%员工培训计划完成 率100%50%实际培训课时/计划培训课时X100%实际值/目标值X 100%人力资源部/ 年度计划培训出勤率85%50%实际出勤/应出勤人数M00

30、%每低5个百分点 扣20愉值人力资源部2.12行政办公室KPI指标指标类型一级权重公司KPI部门KPI目标二级 权重考核 周期指标公式/定义评分标准信息来源备注财务指标10%成本控制 100%行政办公费用预 算执行达成率100%100%实际值/计划值X 100%每超过1个百分 点扣50愉值财务部客户指标20%客户满 意 度 100%法律服务满意综 合指数95%100%根据调查结果进行分析每低1个百分点 扣除20愉值主管领导/ 调查报告过程指标60%职能管 理水平 100%法律制度及流程 修订完成率100%40%流程制度计划修订数/实际完成数X 100%实际值/目标值X 100%主管领导/ 年度计划/ 总结报表违纪案件结案率90%20%已处理违纪案件/发生违纪案 件总数X 100%每低1个百分点 扣除20愉值工作记录法律问题解决及 时性及时解决20%当期延期完成次数每延时完成1 次，扣50加值主管领导/ 工作记录本部门员工绩效 考核及时性考核资料按时 提交10%当期延时完成次数每延时完成1 次，扣50加值人力资源部本部门员工绩效考核数据准确性考核数据准确10%当期数据错误次数考核