QP-07 IQC作业程序

1、三韩电子（南京）有限公司三韩电子（南京）有限公司 制订日期：2005.7.18 修订日期：06.04.25 修订编号：A/1IQC作业程序作业程序文 件 编 号SH-QP-07页1/6会签部门文件分发部门份数部门别 总经理 管理部长 厂长 采购部长 QA科 生产技术科 财务科 资材管理科 通关科 基建科份数部门别 人事总务科 生产科 生产管理科 采购科SHQA017. REV.A制订审核批准发行章制订者科长厂长/部长管理者代表总经理部门别QA科生产科生产技术科生产管理科人事总务科签名部门别基建科财务科采购科资材管理科通关科签名三韩电子（南京）有限公司三韩电子（南京）有限公司 制订日期：2005

2、.7.18 修订日期：06.04.25 修订编号：A/1IQC作业程序作业程序文 件 编 号SH-QP-07页2/6文件变更记录表修订编号制订或修订日期主要修订内容确认者0新制订SHQA018. REV.A修订者修订页次-106.04.25增加ISO 14001内容洪万皓孙震全部三韩电子（南京）有限公司三韩电子（南京）有限公司 制订日期：2005.7.18 修订日期：06.04.25 修订编号：A/1IQC作业程序作业程序文 件 编 号SH-QP-07页3/61. 1. 目的目的 建立一个有效的管理体系去控制由供货商和分包商提供的来料质量,使其达到规定合格要求,保证生产的顺利进行.2. 2.

3、适用范围适用范围本程序适用于LPL协力厂外部购入电子零部件以及与产品有关的辅助性材料。3. 3. 用语定义：用语定义：3.1 免检产品: 某些质量稳定部品和标准部品,都被定为IQC免检物料3.2 紧急生产物料: 即该物料不及时投入生产线制作, 则会造成生产设备, 能源或 人力资源的浪费以及生产的停滞.3.3 Acc: 合格接收 Rej : 拒收. AOD:条件允收4. 4. 职责和权限职责和权限4.1 资材科负责接收供货商送达之货品, 通知IQC进行检查, QC科长审核，IQC检查员 完成的检查报告.4.2 QC科长负责的审批和IQC拒收之检验，报告的最后批准。4.3 资材科应将所有来料在指定

4、场所存放,确保只有检验合格的原材料才可发放到生产 科, 并保证先入先出的原则.4.4 生产科负责将QC科处理决定联络供货商, 并协调物料供应,保证物料供给.4.5 QC 科负责环保供应商管理程序、来料检查作业指导书的作成, 并由 IQC 负责控制管理该文件的有效版本被使用.4.6 IQC 应在每月 5 号以前对供应商测试报告进行报告有效期检查，对有效期将至的 供应商，应在报告有效期到期的一个个月前通知供应商提供新的测试报告，不能在 规定期限提供测试报告的供应商 IQC 将通知本公司采购科停止采购此供应商的 产品。4.7 对于与产品有关的辅助性材料，原则上实行免检，但必须进行ROHS管理，具体参

5、考 环境有害物质管理程序；另外由于本公司产品为电子产品，对静电防护有特殊 要求，因此对于防静电辅助性材料在采购时供应商必须要提供静电测试报告。5.5.流程图流程图 SHQA019. REV.A三韩电子（南京）有限公司三韩电子（南京）有限公司 制订日期：2005.7.18 修订日期：06.04.25 修订编号：A/1IQC作业程序作业程序文 件 编 号SH-QP-07页4/6 流程图 PIC 文件/表格 QC 环保供应商管理程序 采购 来料检查作业指导书 采购 QC 供应商评价 list 采购 测试报告整理 list 资材科 入库确认书 来料检查通知单 文 件 编 号页SHQA019. REV.

6、ANGOK 结果输入ERP系统采购科通知供应商提供纠正与预防措施生产科投入使用品检结果资材到料 通知IQC品检IQC品检实施退回资材科检讨NGOKOK IQC确认P/N.Rev,数量,供货商QC科制定标准采购、QA 对供应商评价供应商提供相关资料IQC 对资料进行审核供应商正式提供原资材OKNG供应商评价 list测试报告整理 listIQC 对资料进行后续管理原资材不良检测报告IQC检查员 QC 科采购科来料检查记录表三韩电子（南京）有限公司三韩电子（南京）有限公司 制订日期：2005.7.18 修订日期：06.04.25 修订编号：A/1IQC作业程序作业程序文 件 编 号SH-QP-07

7、页5/66.6.业务内容：业务内容：6.1 批量货物的受理 6.1.1 供货商送货到达工场后,资材科根据物料种类将需经IQC检验的物料放置于 货仓待检区,并在1天内将入库确认书送IQC检验.6.2 检查顺序 6.2.1 资材科仓管员送检时, 须在入库确认书上详细写明通知单 编号,物料编号以及物料版本, 物料名称, 供货商,发单人,发单日期等款项. 6.2.2 IQC检查员接到来料检查通知单后,必须首先确认原资材供应商是否已通 过本公司有关环境有害物质管理的相关要求，然后再详细核对资材科填写是 否正确,如物料编号,物料名称, 供货商等. 如填写错误. 必须将入库确认 书退回资材科.如填写正确 则

8、根据检查种类予以受理此通知单.6.3 免检物料：无6.4 紧急投入物料 6. 4. 1 资材科收到紧急生产物料时, 必须要在IQC验证之前发货,资材科长应填写 紧急投入申请单报由QC科长审核. QC科检验员根据该部品的质量履历 和重要性作出决定后, 由QC科长批准. 6. 4. 2 紧急生产物料投入生产使用时, 资材科必须留下供IQC检验的样本. IQC 检验 员仍需依据来料检查指示书的指示进行正常的样品检验. 资材科在 发放紧急物料时, 需标识 “ 紧急投入” 。 6 .4 .3 生产科使用紧急生产物料时, 要做好此批产品的LOT No. 6 .4. 4 当生产过程中发现使用的紧急生产物料出

9、现不良以及IQC检验员在样本检 查中发现不良时应立即停止使用,并通知QC科长和资材科长,根据特别标识 追回剩余数量, 已做成之产品按PCB 修理工程标准书进行修理。. 6. 4 .5 资材科根据生产科提供的剩余不良数量安排同供货商进行换货和退货事宜. 6. 4. 6 有禁用物质标准要求，且含有禁用物质，需要确认实际含量在规格以 内的物料，不能实施“紧急投入”。（不含有禁用物质的物料除外）6.5 来料品检实施 6.5.1 抽样方案: 依照来料检查指示书LPL外观检查标准书。6.6 检查结果报告 6.6.1 IQC 检验员在来料检查通知单上填写检查结果交QA科长审核后输入 ERP 系统. 6.6.

10、2 来料有问题时，IQC负责制作原资材不良通知，并将报告发送采购科，由采 购科负责通知供应商，提供相应的纠正与预防措施（48小时内提供）。SHQA019. REV.A三韩电子（南京）有限公司三韩电子（南京）有限公司 制订日期：2005.7.18 修订日期：06.04.25 修订编号：A/1IQC作业程序作业程序文 件 编 号SH-QP-07页6/66.7 检查品的识别 6.7.1 对于货仓标识“待检物料”,IQC在检查后贴相对应之判定贴纸时,必须将所有 待检物料标识撕下. 6.7.2 合格: IQC检查员负责对检验判定合格的物料加盖 “合格”章. 6.7.3 不合格: IQC检查员负责对检验判

11、定不合格的物料贴上 “不合格 贴纸.。 6.7.4 特采: IQC检查员负责对检验判定条件允收的物料贴上“特采“贴纸。7. 7. 不合格品的处理不合格品的处理 7.1 IQC判为不合格的LOT,经相关上级承认后,在不合格来料的包装箱(袋)上贴上 拒收(Rej)贴纸 ,IQC检验员应填写原资材不良检测报告书，并发送 资材科、生产科,生产科应确保禁止不合格Lot投入生产线。 需要返工时 ： -供货商返工： 完毕后 IQC再确认 合格后 , 需重新标识 “合格” 盖住“不合格”标识也可 -生产科返工：生产科按照异常处理标准书 7.2 资材科应将不合格LOT与其它部品严格区分开, 7.3 特别采用的检讨 当须需要作特别采用时,由QC科根据不合格品控制程序召集QC科、生产科 、 资材科三方开会后, 决定是否可以特别采用。8. 相关文件相关文件 SH-QP-06 不合格品控制程序 SH-QP-