(整理)安全督查内容及说明.

1、精品文档安全督查内容及说明阳五高速公路投资管理有限公司二00九年十一月六日安全生产督查内容及说明第一章总 则第一条 为了保证公司各级安全生产检查工作有序进行，及时发现生产施工过程中的安全生产问题，做到及时整改，实现安全生产管理目标。第二条 依据中华人民共和国安全生产法、交通部有关规定并结合公司实际而制定本安全生产督查内容及说明。第三条 本内容及说明适用于公司、工程总承包、施工单位项目的安全生产监督检查管理工作。第二章安全监督检查的组织管理第四条 安全生产监督检查类别主要有：1、日常现场值班检查；2、施工队和班组检查；3、爆破、高处临边、洞室开挖、高边坡开挖等危险作业施工专项检查；4、设备、用电

2、、防火、交通、起重和季节施工等专业检查；5、综合检查。第五条日常现场安全值班检查，每班由项目部安全部门组织专职安全员到施工作业现场巡视检查。第六条作业队检查由队长组织，每天或每周对分管的作业面和日常安全管理工作进行检查。第七条班组检查由班长负责组织，对当班施工作业面和施工人员进行安全检查。第八条危险作业施工专项检查由项目部指派专人到作业现场落实专项技术措施和按规范要求进行全过程检查与监护。重大危险源的监控检查应制订专项制度、专人负责、专项检查。第九条 专业检查由公司、工程总承包、施工单位组织生产技术部门、设备管理部门、安全监督部门等有关专业人员根据施工的需要进行安全检查。第十条 综合检查由公司

3、、工程总承包、施工单位各级主管领导组织本单位相关职能部门或本单位安全管理系统人员进行安全监督检查。其检查频次为：1、项目部每月不少于1 次；2、公司每季度1 次（每年1 次安全综合考核检查）；3、工区（施工队、车间、厂）每周组织1 次检查。第十一条安全监督检查主要方式有：1、现场查看；2、仪器监测；3、查阅资料、文件、记录、报表；4、听取汇报、召开座谈会；5、其它形式。第三章安全检查内容第十二条安全检查的主要内容有：查安全管理体系；查安全管理规章制度和安全责任制的执行情况；查贯彻落实上级安全生产工作精神实效；查安全培训教育；查安全意识；查不安全因素及隐患整改；查安全技术措施的实施效果；查安全工

4、作活动记录；查工程分包与劳务用工安全管理；查安全防护设施；查重大危险源监控；查安全投入实施情况等。第十三条安全管理体系1、各级人员、职能部门安全职责是否明确，安全第一责任人是否到位；2、安全监督管理机构：各级安全监督机构是否建立健全、安全专职人员配备数量和素质是否满足施工生产需要；第十四条安全管理规章制度1、建立健全安全生产规章制度及执行效果。2、是否落实了本单位各级各类人员安全生产职责以及执行情况。3、是否针对本单位所负责施工的工程项目制定了安全技术措施、危险施工专项措施以及执行效果。4、是否结合本单位生产施工特点制定了设备、用电、交通、防火、防爆等管理办法以及执行效果。5、工程分包和劳务用

5、工安全管理情况，包括：资质审查、合同签订、安全责任书的签订和日常监督管理情况。6、重大危险源监控及应急预案的落实情况。7、安全投入管理及实施效果。8、施工用电安全管理情况。9、安全例会、安全活动、工作台帐、安全统计、事故报告、调查处理等安全工作制度执行情况。第十五条贯彻落实上级安全生产工作情况。第十六条施工组织中安全技术措施和危险作业专项措施的制定、审核、 对施工人员的技术交底。1、危险作业施工主要有：爆破、隧洞开挖，高边坡开挖，高处作业，多层交叉作业，起重作业，大型设备安装、拆除及转移等；2、季节性施工主要有：冬季防火、防滑、防冻，夏季防暑，雨季防汛等。第十七条机动车辆、起重设备、电梯、吊篮

6、、锅炉、压力容器等特种设备的安装、维修、使用、检测合格证和定期审验。第十八条从业人员安全教育培训与持证上岗1、各级领导、生产经营管理骨干人员的安全培训教育，持证上岗情况。2、安全管理人员安全培训教育持证上岗情况。3、特种作业人员安全培训教育持证上岗情况。4、特殊工作岗位人员安全培训教育持证上岗情况。5、职工常规安全教育情况及分包施工队伍施工人员安全教育情况。6、转岗教育和劳务用工人员安全教育情况。7、违章教育情况。8、新入场从业人员“三级”安全教育情况。第十九条安全生产工作台帐检查。安全生产工作及活动记录，是安全生产各项活动的真实写照，建立和完善安全生产工作台帐，是安全生产管理工作的重要组成部

7、分，也是安全检查工作重点之一。第二十条施工生产现场安全文明施工检查1、作业场地是否平整、道路畅通，洞口是否有盖板或护拦，照明是否充足且通风良好。2、设备设施布置是否合理，器材堆放是否整齐稳固，人行通道宽度是否大于 0.5 米且平整畅通。3、用电线路、风水管路是否布置整齐、醒目，架空高度和电气设备是否符合规范要求。4、 高处作业和通道的临空边缘是否设置了高度大于1 米的防护栏杆，悬崖、危岩、陡坡、临水场地边缘是否设置了防护围栏和警示标志。5、各种安全标志和告示是否准确、醒目，易燃易爆物品使用场所是否有相应防护措施和警示标志。6、施工人员和现场管理人员是否遵章守纪、正确穿戴安全防护用品和使用工器具

8、，特种作业人员是否持证上岗。第二十一条危险施工场所1、 高处临空边缘是否挂安全网或封闭，作业人员是否栓戴安全绳，高边坡、深槽下部作业是否无危岩，是否有防止坍塌、滚石的措施；2、隧洞作业洞口是否有防护设施，洞内是否有处理危石和防坍塌措施，爆破作业是否有统一指挥信号和警戒范围；3、起重作业是否吊、挂、绑扎牢固，且起重空间无障碍物，竖井、斜井洞口周围是否设置了高度大于1.2 米的防护围栏。第二十二条机电设备1、机电设备安装、运行、拆除是否符合国家有关技术标准、规程、规范，各种安全制动防护、指示、信号、保险、连锁等装置是否齐全可靠。2、固定设备（ 1）外观是否整洁，且基础稳固，传动、转动部位是否有防护

9、罩；（ 2）外壳接地是否良好，露天使用时是否有防雨措施。3、推、挖、装等行走、移动、旋转设备（ 1）制动是否可靠，且警告、音响、信号、灯光照明系统是否齐全可靠；（ 2）外观是否整洁且颜色鲜明。4、机动车辆（ 1）方向和制动系统是否灵活可靠且警告信号、照明系统齐全可靠；（ 2）指示仪表是否齐全、灵敏、准确且外观整洁、颜色鲜明。精品文档精品文档5、起重设备（1）制动系统是否灵敏可靠且高度、重量、行程、变幅等限制和连锁装置齐全可靠；（ 2）指示仪表是否齐全、灵敏、准确且警告音响信号、灯光照明、通信联系系统良好可靠；（ 3）吊钩、索具、钢丝绳是否完好且吊钩、横担、扫轨等移动构件有警告色标。6、 高压线

10、路的高度及与施工空间、设施、 建筑物的距离是否符合安全规定。7、变压器附近是否有警告标志，地面设置时，周围防护围栏高度是否大于1.8 米，悬空设置时，变压器高度是否大于2.5 米。8、锅炉压力容器的监控、指示仪表是否齐全、灵敏、准确，安全保险装置是否齐全、可靠，是否密闭、不泄漏。第二十三条爆破器材仓库、油库、加油站1、储运、使用、销毁的安全保卫措施是否齐全且经当地公安部门审批；2、与生产、生活区和重要设施的安全距离是否符合规范要求；3、单独建筑的储存地点周围是否有高度不低于2.5 米的防护围墙或围栏；4、是否配备了足够的消防器材，消防通道的宽度是否大于3.5 米且畅通无障碍；5、照明、动力装置

11、是否是防爆型且避雷装置良好；6、禁止烟火的标志是否明显。第二十四条承重排架、平台、栈桥通道1、是否按设计技术要求搭设并经验收合格；2、工作面行人通道的脚踏板是否铺满、固定，临空面边缘栏杆设置高度是否大于 1 米，栏杆下面是否设有高度不低于0.2 米的挡碴板。第二十五条场内机动车辆道路1、基础是否稳固且路面平整，路面宽度是否不小于车辆宽度的1.5 倍；2、急弯、高边坡、陡坡等危险路段是否有安全防护设施和警告标志，横跨道路的设施、输电线路距离路面高度是否不低于机动车辆高度的1.5 倍。第四章生产安全隐患和安全管理问题的整改第二十六条安全检查中发现违章行为应立即纠正，对一般问题和隐患应就 地整改。第

12、二十七条安全检查发现的较大生产安全隐患和安全管理问题，要及时下 达书面整改通知，并由检查负责人、整改责任人签字认可，责任单位必须迅速落 实整改活动，在规定时间内完成整改内容。第二十八条生产安全隐患和安全管理问题整改后，需经安全部门和单位安 全第一责任人确认整改效果。各级安全管理部门需将整改活动书面资料存档备 查。第五章 危险源检查监控第二十九条 加强对项目施工中各种危险源的预知、 检查、评价和监控，制 订应急预案。第三十条 工程项目施工重大危险源为安全检查重点，公司、总承包单位、 施工单位项目部在检查中，重点检查重大危险源监控效果。第六章附则第三十一条 安全检查管理坚持“以责论处”的原则，对因

13、安全检查制度执 行不利，未履行安全职责或造成生产事故的责任单位和责任人员，按安全生产法和公司有关规定进行处罚。第三十二条各级安全生产检查活动结果要求形成书面记录存档。第三十三条各级安全生产检查活动中发现的事故隐患和安全管理问题，要 求下达书面整改通知并存档。表一：安全生产督查评分汇总表(施工单位)被查单位:考评时间： 年 月 日序号考核内容标准分得分签字1安全管理行为180督查组：2安全文明施工150督查组：3安全生产现场370督查组：检查评分 T=(汇Dn / EEn) X 100=注：表二一表五各项基准分为 5分，表六一表十二各项基准分为 10分。每项最多扣至0分。检查评分T= (E Dn

14、/EEn) X 100其中：D为所查内容实得分；E为所查内容基准分。表二安全生产管理行为督查内容（监理单位）序号项目基本要求基准分评分1安全监理责任制1、建立完善安全监理责任制；2、针对性匕落实;52安全 监理计划1、制定安全监理计划；2、针对性匕落实;53施工组织 设计及专项 施工方某审查1、审查施工组织设计中安全技术措施； 2、审查危险性较大工程的专项施工方 案；3审查或签字要及时并有相应记录；54督促 隐患整改1、发现重大安全事故隐患要立即发 停工指令；2、发现较大或一般安全事故隐 患要要求施工单位及时整改；3、施工单位对重大安全事故隐 患拒/、整改，要及时报主管部门；55安全监理 台账

15、和日志1、建立完善的安全监理台账；2、台账要内咨齐全；3、总监或驻地监理工程师定期检查；56合计检查评分 T=(汇Dn / EEn) X 100=表三第一责任者职责到位督查内容序 号项目基本要求扣分原则基准 分得 分1贯彻上级 要求能够认真传达贯彻国家和地方政 府及公司女全官理的规aE和有关 会议精神没有开会传达、没有及时员 彻落实每次、项各扣2分。52督促检 查督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除安全事故隐患每季度组织开展一次安 全检查53应急救 援预案组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案无或不全54安全投 入满足基本要求，逐步解决欠帐，保 证安全生产投入的有效实施投入不满足

16、要求55安委会 议每年至少四次，了解动态，制定对 策，督促落实/、开会扣2分，开会流 于形式扣2分56管理规建立和完善有系统、分层次的安全生产 责任制，完善各项规章制度，建立企业 的安全生产操作规程体系。不完善，各级人员安全 职责/、泊，规早制度不 严格执行各扣2分57事故处 理“四不放过”原则主持结案会议， 及时、如实上报生产安全事故不参与或不按程序扣2分58说清楚重伤事故以上，项目经理向公司。说明事故原因，整改措施，举一反三的处理一星期之内未能说清楚59工作规划有年度安全计划、工作规划，教育 培训计划工作无计划，管理/、止规510目标管理年初有目标，过程有检查，年终有 考核，按考核结果兑现

17、奖罚没有目标、检查、考核，标 准低，管理松各扣1分，5表四机构设置和队伍建设督查内容序 号项目基本要求扣分原则基准 分得分1机构设置项目部成立安全生产 委员会或安全生产领 导小组，设置独立安全 部门无独立机构，工作无计 划各扣2分52专管领导项目部设与生产管理 部门同级的专管部门 领导无专职，部门领导分管 多项，作各扣2分53人员配备项目部人员配备，应满足工作需嘤人员不足，素质/、高各 扣1分54人员考核每年分级对安全部门 负责人的工作进行考 核评定未评定或不认真评定扣2分55人员持证“三类人员”应有资格证书，证书要定期复 审，参加年度继续教育无证上岗56人员培训定期接受政府部门培训未按规定参

18、加培训或培训不合格57合计表五制度建设和日常管理督查内容 -1序 号项目基本要求扣分原则基准 分得 分1责任制有系统，分层次，有效性笼统，无针对性、不落实各扣1分52安全制度 和计划根据项目情况制定系统完善的安全管理 制度（明确分包工程安全职责）。总结上 年，安排年度计划制度没后或者不全面 扣1分，总结、计划无 或小全各扣1分53培训教育有计划、有落实、有档案、有年检记录缺项各扣1分54安全检查安全人员跟班现场巡视，危险作业专人 监护，落实整改有验收，形成记录缺项各扣1分，流于形 式，无据可查55安全例会 和简报按规定开安全例会，每月一期安全简报， 全面反应项目安全动态和信息。没后做或不系统扣

19、2分56安全考核项目部定期对作业队进行考核没后做、不严格，不认 真扣2分57事故管理报告及时，调查清楚，处理严肃，整改 落实，建档立案缺项各扣1分58阳源（点） 和控制项目认真开展危险源和危险点的辨识和 控制，有记录形成闭环缺项各扣1分59分级控制项目落实分级控制责任、目标和措施缺项各扣1分510分包队伍 管理对分包队伍和农民，要按规定进行严格管理没后或不严格，存在以 包代管现象各扣2分511操作规程落实各个岗位的安全控制要求没做或没做好512技木措施每项工序有安全技术措施，并按规定审 批，父底后记录形成闭环。（要用编制、审批程序，重要、关键工序施工制订专 项安全技术措施，交底要用记录，关键

20、环节施，要监督检查且实施控制）缺一项次各扣1分513施工组织 设计、专 项方不和 力杀1 .施工组织设计中要有安全技术措施，措施要全、针对性、可操作，2 .危险性较大工程要有专项施工方案，方案身审批后方可实施缺一项次各扣1分5表六制度建设和日常管理督查内容-2序 号项目基本要求扣分原则基 准 分得 分14安全生 产费用1 .设置安全生产费用使用台帐严禁安全生产费用被挪用，2 .对施工人员投保意外伤害保险，缺一项次各扣1分515风险管理1 .对本工程进行危险源识别评价 危险源识别要有针对性， 对重大危险源进行实施管理,2 .落实风险告知制度，要书面告知 作业人员；3、编制完善的应急预案；预案要有

21、 针对，庄或可操作，要及时更新，缺一项次各扣1分516临时用电1、按规定制定临时用电方案；2、电工巡视维修保养记录；缺一项次各扣1分517施工驻地1 、.将作业区、办公生活区分开；2 .装配式房屋合格证书，扣3分；缺一项次各扣1分518特种作业人员持证1、建立特种作业人员花名册；2、建立到冈、离冈记录；缺一项次各扣1分519消防和危 险品管理1 .建立消防安全责任制；要具有针 对性和可操作性；确定消防安全责 任人，举行消防演习；2 .建立消防器材和危险品管理使用 台账；缺一项次各扣1分520施工设备1 .特种设备经验收后方可使用；2 .特种设备施工检查、维修、保养、使用台账记录要齐全；3 .起

22、重设备吊装试吊记录要齐全；缺一项次各扣1分5表七作业场所安全文明施工督查内容序 号项目基本要求扣分原则基准 分得 分1作业 场地布置合理，通畅、平坦、整洁、无积 水，不扬尘布置杂乱无序，道路不畅，有 积水，扬尘各扣1分102器材 堆放整齐、稳固，外观鲜明乱堆乱放，侵占通道，设备脏 污各扣1分103标志清楚，颜色、图形符合标准重要通道、部位未设置标志一处扣1分104安全 标识宣传标语、施工标段任务牌提示、警 告、限制等标识规范、齐全每缺一处扣1分105尘毒噪 他采取防护措施未米取措施；严重超标,每缺一处扣1分106生活 环境整洁，环境优美，宿舍、食堂、厕所 卫生清洁，饮用水符合卫生标准场地布置无

23、规划，脏乱差，风水电跑冒滴漏，饮用水不达标每一项、一处各扣1分107施工 人员正确穿戴、使用劳保用品隼-人次扣1分108井口洞口设置围栏、盖板未设置每一项、处各扣 1分109临空临水设置明显标志和围栏未设置每一项、处各扣 1分1010临时 通道跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳未设置或不牢固，存在安全隐患，每一项、一处各扣1分，每一项、一处各扣 1分1011特种 作业培训考核，持证上岗未经培训，无证上冈，每,人 次各扣1分1013多层 作业专人监护，有隔离防护措施和醒目提 小标志未采取防护措施或监护，每一项、一处各扣2分1014隧洞 作业洞口有可靠的防护措施，洞内米取各 种临时庄支护。措施不力或未来

24、取措施，每一项、一处各扣2分1015爆破 开挖洞室开挖、高边坡开挖等危险作业有 专项安全措施，设专人监护无专人监护、措施不全，隐患严重存在，每一项、一处各扣 2分10表八安全生产现场督查内容序号内容基本要求扣分原则满分评分1.要严格按照施，程序、施工方案1模板进行大型模板、支架和脚手架安装与拆除；不符合一2.大型模板存放需有防倾倒措施；项次各扣110脚手3.支架要经预压后方RJ投入使用；分架4.脚手架按规定设立剪刀撑；5.脚手架10m以上设置缆风绳；2机具1 .设备用电按“一机一闸一保护”安装，做接零（接地），1类手持电动工具保护接零，设备工作完毕时拉闸断电，；2 .预应力张拉作业按规定朱取安

25、全防护措施，千斤顶的对向及后向严禁站人；3 .外露传动部位设置安全防护罩，露天设备设置防雨设施；4 .乙燃瓶、氧气瓶之间保证安全距离，保证与明火之间的安全距离；5 .钢筋机械冷拉作业及对焊作业区要用防护措施；6 .拌和机等设备作业和检修要符合安全要求；不符合一项次各扣1分103高处作业1 .作业平台脚手板铺满杜绝存在翘头板，设置专用通道或爬梯，脚手架外侧设置密目式安全网，2 .高处作业人员安全带要有牢靠悬挂点，不符合一项次各扣1分104基坑作业1、基坑边坡要符合安全要求，基坑边沿堆物要保证安全距离，；2、基坑按规定采取排降水措施；按规定进行监测观测；3、基坑按规定设置上下通道；4、人员不得进入

26、挖土机作业半径不符合一项次各扣1分105高边 坡1 .局边坡作业中不得存在立体交叉；2 .高陡边坡作业时未按规定进行有效防护的，不符合一项次各扣1分106桥梁1、人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高出地面围栏，2、桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风，不符合一项次各扣1分101、索塔、立柱施工过程中按规定设置施工电梯；2、悬索桥施工中设置临时工作索、牵引索、设置防护围栏；3、跨公路、铁路桥梁施工时设岗哨管理，并设置防护措施；不符合一项次各扣1分107隧道1、隧道洞口严格登记和交接班管理，2、隧道内作业环境条件要符合作业标准，不符合一项次各扣1分101 .按规定做地质超前预报；2 .有不良地

27、质情况时，采取有效预防措施，3 .有瓦斯的隧道，设专职瓦斯检查员，4 .用瓦斯的隧道，机具、器材采用防爆型设 施。不符合一 项次各扣 10分（直接停工）108合计表九：施工机械设备督查内容序 号项目基本要求扣分原则基准 分得 分1管理制 度建立大型设备的各种管理制度没有或不全102制动稳定、可靠、灵敏出现过险情或事故，项、一处各扣1分103保险限位器、联锁联动、保险齐全、可靠、灵敏高度、彳亍走、变幅限位器/、可靠，联锁、保险装置 失灵，令-项、一处各扣1分104基础基础稳固，行走向平整，轨道铺设规范基础不实，行走而不平整， 枕木轨道铺设不规范105信号仪 表灯光、音响、信号齐全可靠，指示仪表准

28、确、灵敏装置/、全，不准、不灵，令-项、一处各扣1分106传动转 动传动转动部位设网、罩，无裸漏未采取防护装置，每一项、 一处各扣2分107接地可靠，电阻合格不良或无接地装置，每一 项、一处各扣2分108电缆合格，无破损破损，设置不良，每一项、 一处各扣2分109吊索具完好、牢固破损1010运行作 业设专人指挥，空间畅通无人指挥，空间有障碍物， 令-项、一处各扣2分1011合计注：起重设备必检；抽查设备台套数不少于总数的10%表十用电安全督查内容序 号考核项 目基本要求扣分原则基准 分得 分1高压线 路按规程架设，与建筑物、设施距离符合规范要求施工区空间架设高压线路 与设施的安全距离不够，每 一项、一处各扣 1分102线路架 设电线完好，悬空高度符合安全规范，牢 固绑扎在绝缘