PSO(供应商过程审核)-中文版

1、上海延锋江森座椅有限公司1 供 应 商 过 程 审 核 (PSO)JCI 汽 车 系 统 上海延锋江森座椅有限公司2 课 程 大 纲：PSO 概 况PSO 的 目 的PSO 的 时 间 进 度 要 求PSO 与AIAG 关 系JCI 对 供 应 商PSO 的 要 求JCI 供 应 商PSO 检 查 清 单 详 细 介 绍 检 查 清 单 上 的20 个 要 素 对 供 应 商 要 求 对 供 应 商 资 源 上 要 求JCI 参 加 人 员PSO 文 件 夹 上海延锋江森座椅有限公司3 第 I 部 分: 概 况 以 下 这 些 问 题 将 在 本 部 分 中 回 答。 什 么 是PSO？ PS

2、O 的 目 的 是 什 么? 哪 个 供 应 商 或 产 品 需 要 进 行PSO？ 在 试 生 产 过 程 中 一 般 何 时 进 行 供 应 商PSO 审 核?上海延锋江森座椅有限公司4有 关 术 语 解 释PSO 的 英 文 是Process Sign-Offs 意 思 是 过 程 批 准 或 过 程 审 核BOS：Business Operation System 业 务 运 作 体 系AIAG :Automotive Industry Action Group 汽 车 工 业 行 动 集 团APQP:Advnaced Product Quality Planning and Cont

3、rol Plan 产 品 质 量 先 期 策 划 和 控 制 计 划PPAP: Product Parts Approve Procedure 生 产 件 批 准 程 序GP9 按 节 拍 生 产： 是 通 用 公 司 核 实 供 应 商 的 实 际 制 造 过 程 以 及 所 报 的 工 装 能 力 是 否 符 合 现 行 质 量 要 求 并 且 实 际 制 造 是 否 符 合 制 造 和 质 量 计 划。2TP： 大 众 公 司 考 核 供 应 商 在 批 量 生 产 所 要 求 的 供 货 量 条 件 下， 整 个 制 造 过 程 的 可 靠 性 和 适 宜 性， 是 正 式 生 产 前

4、 的 一 次 总 演 练。上海延锋江森座椅有限公司5什 么 是PSO PSO 是 系 统 地 连 贯 地 对 供 应 商 计 划 及 实 际 实 施 的 最 高 生 产 节 拍 下 的 生 产 工 艺 进 行 审 核, 包 括 人 员、 工 装、 设 备、 材 料、 方 法、 程 序 和 软 件 水 平 等。上海延锋江森座椅有限公司6PSO 目 的 PSO 的 目 的 是 在 产 品 正 式 投 产 前 验 证 供 应 商 的 生 产 加 工 是 否 准 备 就 绪， 保 证 供 应 商 对 项 目 要 求 完 全 理 解， 并 通 过 主 动 预 防 的 方 法 来 达 到 改 善 产 品

5、质 量 的 目 的。上海延锋江森座椅有限公司7对PSO 审 核AIAG 说 了 什 么 见AIAG 的APQP and Control Plan 参 考 手 册 (2nd Ed. 1995, 第24-27, 93). 产 品 和 过 程 确 认 你 将 会 发 现 所 有 在APQP 中 提 到 的 项 目 都 包 含 在 的PSO 审 核 中。上海延锋江森座椅有限公司8对PSO 审 核JCI 的BOS 说 了 什 么 “JCI 的 项 目 经 理 负 责 确 定 哪 个 供 应 商 需 要 进 行PSO 现 场 审 核” “ 供 应 商 负 责 使 用 供 应 商PSO 审 核 检 查 清

6、单 实 施 PSO ， 若 需 要 在 PSO 的 时 间 安 排 上 要 考 虑 到 客 户ASG 人 员 的 出 席.” “ 当PSO 没 有 完 全 被 批 准， 应 向JCI 的 项 目 经 理 通 报 所 有 的 不 合 格 项 目， 并 确 定 再 次 进 行PSO 的 时 间.” “ 所 有 在 PSO 中 的 问 题 必 须 在PPAP 提 交 前 解 决.”上海延锋江森座椅有限公司9对PSO 审 核JCI 的 供 应 商 质 量 手 册 说 了 什 么 在JCI 网 上 有 受 控 版 本 的JCI 全 球 供 应 商 标 准 手 册: 登 录 在 输 入 名 字 和 e-m

7、ail 地 址 再 联 接 Go To Manual 联 接 Quality Expectations, 然 后 Process Sign-Off 联 接 空 白 的PSO Checklists PSO 是 对 产 品 验 证 更 是 对 体 系 的 评 审。 详 细 见 供 应 商 标 准 手 册 的 质 量 章 节 的 PSO 部 分.WW-POS-ST-06-01上海延锋江森座椅有限公司10 供应商 PSO应在JCI 的哪个开发过程进行 在APQP 5 个 阶 段 的 第 四 阶 段. 必 须 在 客 户 对JCI 进 行PSO 前 进 行. 必 须 在 供 应 商 提 交PPAP 以

8、前 进 行 理 想 的 时 间 是 大 约 在OEM 批 产 前 的6 个 月.上海延锋江森座椅有限公司11 第 II 部 分:JCI 供 应 商 过 程 审 核 检 查 清 单 对 检 查 清 单 上20 个 要 素 的 审 核 所 有 的 参 考 资 料 是 基 于 AIAG 的 质 量 体 系 要 求, QS9000 (3rd Ed. 1998) 除 非 其 它 特 殊 要 求上海延锋江森座椅有限公司12上海延锋江森座椅有限公司131. 零 件 名 和 零 件 号 对 应 于 最 初 的 工 程 通 知， 最 新 工 程 更 改 通 知， 图 纸 台 头， 有 效 的 采 购 订 单 等

9、， 供 应 商 有 正 确 的 客 户 零 件 号，零 件 名 和 版 本 水 平 。 确 保 在 所 有 的PSO 文 件 中 是 正 确 的 零 件 名 和 版 本 水 平 ( 如: 流 程 图、FMEA、 控 制 计 划 、作 业 指 导 书、 目 视 样 本 以 及 标 准 等。). 验 证 供 应 商 必 须 有 一 个 程 序 来 保 证 正 确 的 零 件 号 和 工 程 更 改 等 级. 参 加 4.5.上海延锋江森座椅有限公司142. 工 厂 布 局 和 工 艺 流 程 图 工 艺 流 程 图 必 须 包 括 进 料 到 发 运 的 整 个 过 程, 包 括 操 作, 检 验

10、, 储 存 物 料 搬 运 等 过 程. 应 包 括 过 程 编 号, 所 用 的 方 法 设 备 型 号 和 岗 位 的 操 作 人 数 等. JCI 将 审 核 工 厂 布 局 和 工 艺 流 程 图 与 实 际 相 符 性, 而 且 实 际 的 工 厂 布 局 能 足 够 支 持 生 产. 参 加 4.2.6.1.上海延锋江森座椅有限公司153. 设 计FMEA 和 过 程FMEA 如 果 供 应 商 没 有 设 计 职 责 或 能 从 客 户 处 得 到DFMEA 的 复 印 件, 或 有 客 户 同 意 “N/A” . PFMEA 必 须 与 工 艺 流 程 图 编 号 相 同. P

11、FMEA 必 须 有 小 组 共 同 完 成. PFMEA 应 对 在 试 生 产 阶 段 遇 到 的 所 有 的 失 效 模 式 进 行 分 析. JCI 将 对 风 险 系 数 和 发 生 率 是 否 恰 当 进 行 审 核.续上海延锋江森座椅有限公司163.设 计FMEA 和 过 程FMEA( 续) 用AIAG 的 失 效 模 式 和 后 果 分 析 参 考 手 册 上 的 表 式 (2nd Ed. 1995, p. 8 and p. 28). 对 高 风 险 系 数 必 须 有 反 应 计 划, 并 满 足JCI 质 量 工 程 师 的 要 求 ( 如: 对 风 险 系 数 高 的3

12、个 进 行 分 析 或 对 风 险 系 数 大 于100 的 进 行 分 析 等.). 要 进 行 有 效 的FMEA 分 析, 应 阅 读 上 述 参 考 手 册 的33 到43 页.上海延锋江森座椅有限公司174. 控 制 计 划 用 AIAG 的 APQP 参 考 手 册 上 的 表 式. (2nd Ed. 1995, p.34). . 控 制 计 划 必 须 与 工 艺 流 程 图 编 号 相 同. 注 明 样 件, 试 生 产 和 生 产 控 制 计 划， 包 括 在PSO 文 件 夹 中 所 有 的 文 件 版 本 正 确. 控 制 计 划 应 体 现 对 特 殊 特 性/ 关 键

13、 特 性 的 加 严 控 制. 控 制 计 划 应 体 现 试 生 产 阶 段 的 抑 制 计 划.上海延锋江森座椅有限公司185. 采 购 件 准 备 在PSO 前, 分 供 方 必 须100% 完 成PPAP. 如 果 是, 则 跳 过 第 五 项 看 第10 项;如 果 不 是, 继 续 下 面. 至 少 在PPAP 以 前 满 足 下 面 要 求: 有 尺 寸 报 告 KCC,KPC 的 初 始 过 程 能 力 研 究 完 成. 有 产 品 超 差 或 初 始 过 程 能 力 达 不 要 求 应 有 纠 正 措 施. 续上海延锋江森座椅有限公司195. 采 购 件 准 备 ( 续) 对

14、 所 有 的 原 材 料 都 要 有 适 当 的 检 验 计 划 或 材 料 保 证 书. PPAP 完 全 通 过 的 进 度 计 划 必 需 有 足 够 的 原 材 料 订 单 来 保 证 生 产. 分 供 方 必 须 有 早 期 抑 制 计 划 和 有 现 场 服 务.上海延锋江森座椅有限公司206. 产 品 规 范/ 图 纸 必 须 有 最 新 的 产 品 图 及 有 关 的 补 充 资 料 ( 如 工 程 更 改 通 知、聚 酯 薄 膜 图 等.) 供 应 商 必 须 得 到 所 有 适 用 的 工 程 标 准 并 有 清 单 ( 如 产 品, 材 料 和 性 能 标 准). 这 将

15、 应 用 于 材 料 采 购, 初 加 工 或 深 加 工. ( 如 油 漆 附 着 力, 焊 接 强 度 等). 供 应 商 和 客 户 的 开 发 小 组 应 尽 力 得 到 所 有 产 品 图 上 适 用 的 标 准. 应 有 相 应 程 序 ,供 应 商 能 得 到 这 些 标 准 的 更 改 版 本. ( 参 见. 4.5).上海延锋江森座椅有限公司217. 工 装, 设 备 和 量 具 供 应 商 必 须 有 一 份 用 于 生 产 过 程 的 所 有 工 装, 设 备 和 量 具 的 清 单. 所 有 的 工 装, 设 备 和 量 具 应 被 编 号, 并 标 注 “* 公 司

16、的 财 产 ” ( 参 见 4.7). 参 见 4.2.6.2.上海延锋江森座椅有限公司228. 特 殊 特 性 所 有 在 图 纸 上 的 特 殊 特 性 必 须 在 控 制 计 划/ 检 验 指 导 书 和 作 业 指 导 书 上 标 明. 必 须 有 文 件 标 明 特 殊 特 性 的 能 力 到 达 要 求. 尽 可 能 使 用SPC 来 进 行 特 殊 特 性 的 监 督 和 控 制. 上海延锋江森座椅有限公司239. 操 作 工 完 成 培 训 并 有 作 业 指 导 书 培 训 技 术 ( 过 去 和 将 来) 培 训 矩 阵 图 在 岗 位 上 的 作 业 指 导 书上海延锋江

17、森座椅有限公司2410. 供 应 商 零 件 提 交 在 对 供 应 商 进 行PSO 前 所 有 分 供 方 的PPAP 必 须 完 全 被 批 准. 分 供 方 的PPAP 没 有 要 求 放 在PSO 文 件 夹 中, 但 这 些 文 件 在PSO 审 核 时 能 得 到. 分 供 方 的 PPAP 必 须 满 足 所 有 AIAG 的PPAP 的 要 求. ( 参 见AIAG 的PPAP 参 考 手 册, 第 三 版. 1999, 第16 页.) 批 准 的 分 供 方 的 PPAP 应 在 现 场 审 核 时 能 得 到. 参 见 4.2.4.上海延锋江森座椅有限公司2511. 零

18、件 搬 运 计 划 供 应 商 应 有 包 括 材 料 搬 运 的 程 序. 供 应 商 必 须 有 证 据 证 明 其 理 解 并 符 合 所 有 原 材 料, 在 制 品 和 成 品 的 搬 运 储 存 的 要 求. ( 如 精 密 的, 易 变 的 或 危 险 的 材 料 等). 批 号 跟 踪: 最 终 产 品 必 须 能 按 批 号 跟 踪, 至 少 能 追 溯 到 哪 一 班 次 生 产 供 应 商 的 材 料 搬 运 程 序 必 须 考 虑 到 从 材 料 采 购 到 最 终 成 品 的 批 号 可 追 溯 性. 参 见 4.8 & 4.15.上海延锋江森座椅有限公司26

19、12. 零 件 包 装 和 发 运 规 格 供 应 商 必 须 证 明 其 理 解 客 户 的 包 装 和 发 运 规 范 要 求, 并 证 明 已 满 足 了 客 户 的 规 范. 对 成 品 的 包 装 必 须 能 提 供 对 成 品 足 够 的 保 护 作 用. 标 签 必 须 符 合 AIAG . 包 括 包 装 发 运 试 验 结 果. 参 见 4.8 & 4.15.上海延锋江森座椅有限公司2713. 质 量 体 系 供 应 商 必 须 有 证 据 表 明 满 足 关 键 质 量 体 现 的 要 求. 如ISO/QS9000. 例 如, 包 括 但 不 限 于 以 下 几 点

20、 ( 有 些 与 检 查 清 单 上 项 目 有 重 复): 进 料 检 验 ( 参 见. 4.10.2) 不 合 格 品 的 控 制 ( 参 见. 4.13) 抑 制 计 划(ref. 4.12 & 4.13) 纠 正 措 施 计 划, 多 功 能 问 题 解 决 小 组. ( 参 见. 4.14) 量 具 控 制 ( 参 见. 4.11) 返 修/ 返 工 ( 参 见. 4.13) 文 件 控 制 ( 参 见. 4.5, 4.16) 规 定 与 客 户 的 质 量 联 络 人上海延锋江森座椅有限公司2814. 抑 制 计 划 供 应 商 必 须 证 明 在 整 个 生 产 过 程

21、中 其 理 解 汽 车 行 业 的 早 期 抑 制 的 目 的. 供 应 商 和 JCI 的 质 量 工 程 师 将 对 早 期 抑 制 的 期 限 进 行 确 定. ( 如: 多 少 件 零 件 或 多 少 天 数) 早 期 抑 制 的 范 围 应 根 据 具 体 情 况 确 定. 早 期 抑 制 的 指 导 书 和 工 作 环 境 ( 如 空 间, 灯 光) 必 须 能 为 检 验 员 进 行 客 观 判 断 提 供 支 持. 抑 制 计 划 必 须 在 控 制 计 划 中 体 现.上海延锋江森座椅有限公司2915. 预 防 性 维 修 计 划 供 应 商 必 须 有 证 据 证 明 有

22、公 司 范 围 的 预 防 性 维 修 计 划。 供 应 商 必 须 建 立 并 在 实 施 设 备、 模 具、 工 装 的 预 防 性 维 护 计 划。 供 应 商 必 须 有 证 据 证 明 这 些 预 防 维 修 对 过 程 起 作 用。上海延锋江森座椅有限公司3016. 量 具 和 测 试 设 备 的R&R 用 于 检 验 及 控 制 产 品 的 量 具 和 测 试 设 备 必 须 有 证 书-包 括 计 量 和 量 具 的 重 复 性 和 再 现 性 研 究- 只 要 一 个 测 量 系 统 能 确 保 维 护 计 量 和 量 具R&R 的 要 求. 见 AIAG 的

23、 测 量 系 统 分 析 参 考 手 册. 量 具 R&R 的 可 接 收 和 不 可 接 收 水 平 在 测 量 系 统 分 析 手 册 上 有. “ 通 过” “和 不 通 过” 的 标 定 样 品 必 须 定 期 用 检 验 设 备 进 行“ 标 定” 续上海延锋江森座椅有限公司3116. 量 具 和 测 量 设 备 的R&R ( 续) 控 制 计 划 上 必 须 标 明 所 有 的 检 具 和 测 试 设 备. 计 数 型 和 计 量 型 量 具 都 必 须 有 计 量 并 完 成R&R 研 究. 在 量 具 和 测 量 设 备 不 用 存 放 时 必 须 能

24、足 够 保 持 其 精 度. 在 量 具 和 测 试 设 备 上 应 有 正 确 的 工 程 版 本 水 平. 参 见 4.11.上海延锋江森座椅有限公司3217. 问 题 解 决 方 法 有 证 据 证 明 供 应 商 使 用 了 标 准 的 问 题 解 决 方 法, 如 8D, 鱼 刺 图 ( 因 故 图), 和SPC 图. 有 过 去 的 一 些 这 方 面 的 实 例 就 可 以 了. 应 有 一 个 系 统 定 期 进 行 数 据 收 集, 从 这 些 数 据 中 早 期 发 现 问 题 就 成 为 可 能, 而 且 从 中 供 应 商 在 进 行 问 题 解 决 的 同 时 也 推

25、 动 了 持 续 改 进. 对 PSO 审 核 的 产 品 不 应 还 存 在 开 口 的8D.上海延锋江森座椅有限公司3318. 产 品 验 证 供 应 商 必 须 有 途 径 得 到 能 进 行 产 品 验 证 试 验 的 试 验 设 备 为 完 成 产 品 验 证 试 验,供 应 商 必 须 有 途 径 得 到 所 有 有 关 的 试 验 标 准 和 规 范, ( 参 加 第6 项.) 供 应 商 必 须 有 证 据 证 明PV 试 验 已 完 成 并 合 格.上海延锋江森座椅有限公司3419. 生 产 速 度 和 能 力 ( 按 节 拍 生 产) 这 是 现 场PSO 审 核 的 主

26、要 原 因. 这 是 很 重 要 的, 供 应 商 必 须 为 此 做 好 充 分 准 备! 在 此 之 前, 供 应 商 应 了 解 节 拍 要 求, 产 量 要 求 和 质 量 要 求. 必 须 使 用 正 常 生 产 时 的 工 装, 模 具, 设 备, 夹 具, 检 具 和 操 作 人 员 等. 在 按 节 拍 生 产 前, 将 任 何 与 实 际 生 产 有 不 同 的 地 方 向JCI 的 开 发 小 组 汇 报. 续上海延锋江森座椅有限公司3519. 生 产 速 度 和 能 力 ( 续) 确 保 所 有 的 运 行 与 生 产 线 布 局 是 一 致 的 ( 生 产 线 的 管

27、理 人, 材 料 搬 运, 设 备 维 护 等). 在 PSO 检 查 清 单 上 表 明: 生 产 出 的 合 格 产 品 的 数 量 ( 在 抑 制 措 施 之 前) 总 运 行 时 间 ( 不 包 括 抑 制 时 间) 相 除 得 到 生 产 线 速 度 ( 件/ 分 钟) 与 要 求 的 节 拍 相 比, 考 虑 客 户 预 测 量 的 波 动. 续上海延锋江森座椅有限公司3619. 生 产 速 度 和 能 力 ( 续) 如 果 供 应 商 的 生 产 速 度 刚 好 接 近 客 户 要 求 的 值, 供 应 商 应 提 交 一 份 每 个 装 配 岗 位 的 时 间 研 究, 确 定

28、 生 产 瓶 颈 口, 并 提 交 减 少 瓶 颈 口 单 位 操 作 时 间 的 反 应 计 划. 在 节 拍 生 产 时 对 产 品 的 过 程 能 力 研 究 必 须 到 达 工 序 能 力 要 求, 在 AIAG 的 PPAP 和 APQP 参 考 手 册 有 该 描 述.上海延锋江森座椅有限公司3720. 防 错 定 义: 防 错 是 为 了 消 除 不 合 格 品 的 生 产. 防 错 是 识 别 一 个 已 经 生 产 出 来 的 不 合 格, 排 除 不 合 格 品 被 包 装 和 发 运 的 可 能. 供 应 商 必 须 提 供 一 份 在 过 程 中 的 防 错 设 计 清

29、 单 正 如 在 第16 项 检 验 设 备 提 到 的 那 样, 供 应 商 必 须 有 程 序 验 证 确 保 防 错 措 施 正 真 起 作 用. ( 可 接 收 零 件 能 通 过, 拒 收 零 件 不 能 通 过).上海延锋江森座椅有限公司38Daimler-ChryslerPSO 检 查 清 单*1) 零 件 号, 描 述 & 工 程 更 改 水 平2) 工 艺 流 程 图 & 生 产 布 局 图3) DFMEA/PFMEA4) 防 错5) 问 题 解 决 方 法6) 进 厂/ 出 厂 材 料 验 证/检 验方 案7) 测 试 样 品 的 样 本 和 频 次.8) 零 件 包 装 和 发 运 规 范9) 零 件 搬 运 计 划10) 工 程 标 准 状 态11) 维 护 保 养 计 划12) APQP 系 统 和 计 划* Note: uncontrolled; accurate as of 11/00.contd上海延锋江森座椅有限公司39Daimler-Chrysler PSO