Harborhouse-运营流程

1、前言本流程的宗旨：通过精细化管理提高受控程度；通过流程的优化提高工作效率；通过制度或规范使隐性知识显性化；通过流程管理提高资源的合理配置；快速的实现管理的复制。为了实现流程宗旨，需要做流程的规范，流程的优化及流程的再造。流程规范：整理门店流程，界定流程各个环节内容及各环节的交接关系，形成业务的无缝衔接，适合门店正常运营时期。流程的优化：适合门店的任何时期，流程的持续优化过程，持续审视门店流程和优化流程，不断自我完善和强化门店的流程体系。流程的再造：重新审视门店的流程和重新设计。适用于门店的变革时期与门店的变革阶段，业务模式发生变化，新技术，新工艺等都有可能将门店带到一个新的阶段。目 录第一篇：

2、门店商品收货流程_1第二篇：门店商品补货流程_2第三篇：门店商品调拨流程_3第四篇：销售流程_4第五篇：陈列样销售流程_5第六篇：商品退换货流程_6第七篇：赠品管理流程_7第八篇：门店盘点流程_8第九篇：异常商品处理流程_9第一篇、门店商品收货流程一、概述大仓按门店的补货申请单、调拨单，通过物流配送于门店营业结束后到店，门店需对商品清点验收。二、流程主体店长； 销售主管； 商品管理员； 销售顾问； 仓库计划人员；物流配送人员（ 自有物流配送人员（以下统称配送人员）/第三方物流配送人员（以下统称第三方物流）；）三、流程步骤收货前的准备工作：收货的前一天1、 到货日（对照物流配送周期表）的前一天，

3、仓库将补货到店的装箱单以邮件的形式发送至店长的邮箱；2、 如果实际到店的时间有所变更，物流会提前2天通知；3、 店长收到大仓的装箱单，根据箱单体现的货品数量来计划安排收货人员，通知门店商品管理员；4、 商品管理员预先将装箱单与SAP到货数据做比对；做入库计划评估到货产品对应库位；区分到货商品属性；4、 大批量到货，店长需提前召集全员做收货工作安排会。收货中的工作：收货当天1、 配送人员/第三方物流按照规定时间送货到店，随货带有SAP调拨单，如果是第三方物流还有第三方承运单；2、 门店收货人员，按物流的送货单清点验收；3、 承运商隶属于第三方公司，补货量较大时，门店有24小时验货清点的免责期，即

4、货物送达门店后，门店需在24小时内清点验货，如发现残破污损由承运商承担。否则超过时效，物流部无法再向承运商索赔，损失将由门店自行承担。4、 门店商品管理员按第三方承运单，清点具体箱数/件数，如纸箱外观完好，封条齐全，无潮湿或污损，门店只需清点箱数或件数无误后签收即可。5、 门店只对外观、表面检验，不对商品品质做检验。6、 库管员按SAP调拨单验收商品，验收的项目包括条形码、数量、色号、型号、包装、保质期、产品标识。7、 大件及需要组装的商品物流配送人员会组装并摆放到位；收货后工作：1、门店收货人员验收商品后，店长在SAP调拨单/SAP调拨单第三方承运单上签字，如有异常备注在单据上，将回单联还给

5、司机，商品管理员将门店联归档备查。2、商品管理员根据店长签字确认的SAP调拨单的凭证号收货，更新门店库存，确认收货，并跟进差异项的处理。3、销售顾问按照收货安排会布置将商品收入门店库存。四、收货异常情况处理：1)、收货人员验货时发现商品有明显质量问题的，应存放在门店库房；若整批商品有质量问题，则先全数收货并即时将收货报告以邮件发送营运部,由营运部与商品部、物流部相关部门沟通寻求解决方案，商品部在2个工作日内给出明确判断，并由运营部通知门店；如需退仓则门店在1个工作日内做系统退仓，物流部在1周内拉回仓库。2)、若验货后发现产品短少、残缺或污损，门店先全数收货，再做系统内退仓交货的操作，问题商品即

6、不再计入门店库存，解决商品差异的问题。门店需在24小时内填写指定格式收货报告标注退仓调拨单号，通过邮件发给物流部抄送财务，门店将问题商品打包保存备物流拉回。物流部在1周解决其仓库在途库存。五、流程涉及表单收货报告装箱单SAP调拨单第二篇、门店商品补货流程一、概述：门店针对非家具类产品实际库存及销售情况分析总结，按照规定日期向公司营运部提交补货申请。 二、流程主体：店长；商品管理员；销售顾问。三、流程步骤1、创建补货单：门店商品管理员根据近期现货销售数据结合当前门店实际库存创建补货申请表。(1)、门店端口进入SAP：ZMM009界面导出系统建议的门店补货单。(2)、在系统导出表单上增减商品形成门

7、店本次需要补货的表单。2、店长审核商品管理员制作的补货申请单，给出修订建议或者确认通过。3、商品管理员将店长确认的补货申请单以邮件的形式发送给总部运营商品专员。4、营运部专员汇总所有门店的补货申请表后，根据门店安全库存基数和历史销售记录并结合仓库库存，于每周二批复各门店发货数量转发物流部。5、关于修改和新增项目，营运商品专员会同店长沟通确认后，将最终的补货清单转发物流部。6、物流部按最终清单进行备货，并在系统内下调拨单，门店补货日发货到店。并在到货前一天开具装箱单邮件发给门店。四、流程关键点1、门店每月两次正常补货。具体详见物流配送周期表；家具不适用门店补货。2、因发生大单现货销售或对销售预估

8、不足，造成门店现货库存发生缺货，门店商品管理员可填写紧急补货申请表，并写明紧急补货等备注项，提交店长确认后发送给总部运营商品专员。3、总部营运商品专员结合门店实际缺货情况审核，确定是否给予补货。确认补货的会将补货申请单发给物流部。物流部按清单备货，专车向门店发货4、门店在当次如还需补上次大仓缺货的商品则需再次提交申请，否则在当周的补货申请中未体现的商品将不予补货。5、门店按正常收货流程操作。五、流程涉及表单物流配送周期表第三篇、门店商品调拨流程一、概述商店与商店、商店与仓库之间为了互通有无，调剂商店库存需要进行一些商品调拨。二、流程主体店长、商品管理员。三、调拨的划分根据商店所属的城市以及商品

9、的性质不同可以分为：同城门店之间商品的调拨、不同城市门店之间商品的调拨。四、同城调拨流程步骤1、 调入方店长通过电话向调出方店长提出调拨申请,并得到对方口头同意。2、 调入方门店填写门店调拨申请单邮件发给调出方门店。3、 调出方门店在门店调拨申请单上确认可供调拨库存数量，并按门店调拨申请单格式备注商品现状信息和所需包装物等附加信息，回复给调入方门店。4、 调出方门店按调拨订单内容做相应的备货，5、 如需物流部协助调运，调入方门店需向当地最高负责人提交门店调拨申请单，当地最高负责人审批。如确认同意执行，则由当地最高负责人将调运指令附门店调拨申请单发给当地物流部。6、 调出方门店按约定日期根据调拨

10、申请单上所确认的数量，在SAP中创建SAP调拨单，发货地点为调出方门店。并将SAP调拨单凭证号发给调入方门店。7、 配送司机按约定时间到店，调出方门店将商品打包装箱，同时打印装箱单、SAP调拨单。并让司机确认签收。门店留存一份备查。8、 司机持装箱单和SAP调拨单（如是第三方物流承运还有<第三方承运单>）将商品送至调入方门店，门店签收。9、 调入方门店自行解决取货，并在调出方门店的出库清单上签字确认。调入方门店验收并根据SAP调拨单的凭证号在SAP系统中做收货增加库存。五、同城调拨流程关键点1、 同城门店间调拨：类似同属杭州的金桂和万象城门店的调拨。2、 大件商品（家具、地毯和灯）

11、不适用门店间调拨。六、区域异地调拨流程步骤1、调入方门店长通过电话向调出方门店长提出调拨申请,并得到对方口头同意。2、调入方门店填写门店调拨申请单向所在区域经理（如无该人员则向总部运营商品专员）递交门店调拨申请单。如确认同意执行，则由当地最高负责人或总部运营商品专员将调运指令附门店调拨申请单发给当地物流部及调出方门店。3、调出方门店在门店调拨申请单上确认可供调拨库存数量，并按门店调拨申请单格式备注商品现状信息和所需包装物等附加信息，回复给调入方门店。4、调出方门店按约定日期根据调拨申请单上所确认的数量，操作系统退仓及备货，制作装箱单同SAP调拨单凭证号发给当地大仓。5、配送司机按约定时间到店，

12、调出方门店将商品打包装箱，并打印装箱单、SAP调拨单。并让司机确认签收。门店留存一份备查。6、司机持装箱单和SAP调拨单（如是第三方物流承运还有<第三方承运单>）将商品送至当地大仓，仓库签收。7、仓库收货后将创建SAP调拨单及装箱单，与调入方门店补货流程一样通过物流配送到店。8、调入方门店按照收货流程收货。9、如调出方通过快递方式，将商品快递到调入方门店。需将快递单号通知调入方门店。调出方系统操作走虚拟退仓调拨流程（调出方门店按约定日期根据调拨申请单上所确认的数量，操作系统退仓及备货，制作装箱单同SAP调拨单凭证号发给当地仓，调入方收到仓库的调拨单号后做系统收进）。七、区域内异地调

13、拨流程关键点1、异地调拨仅限于20万以上的项目单同一区城内调拨；2、大件商品（家具和灯具）及易碎品不适用异地调拨；3、异地调拨如需物流配送的货物送达时间为调入方门店补货到货日为准。八、流程涉及表单第四篇、商品销售流程一、概述商品销售流程分为：现货销售与订单销售。二、流程主体店长、销售顾问、收银三、流程职责1、店长管理门店所有销售单据，收银员根据业务需要从店长处申领。2、店长每日下班前对当日订单审核签字，并于每周二之前将上周销售财务联由门店统一递交给本地所属公司财务，须做到联号管理详见销售订单管理规范二、现货销售流程步骤： 1、顾客在销售顾问的介绍指导下选购现货库存商品。2、销售顾问询问顾客是否

14、有会员卡，如无卡，劝导顾客办会员卡或以公共卡代替。3、销售顾问引导顾客携商品至收银台。 3、收银员请顾客出示会员卡，在POS机上刷会员卡或公共卡，扫描商品条码，询问顾客支付方式及提货方式。4、收银员唱收唱付，按实收款额输入POS。5、收银员将找零和打印小票盖“已备货章”交顾客，将商品装袋后一起交与顾客并致谢。三、流程关键点1、现货销售是门店有实际库存的商品，一般是家纺和饰品类等顾客能够自己提货的商品。四、订单销售1、 销售顾问根据顾客选择的商品和送货日期查询可用库存和发货日期；2、 销售顾问根据顾客的意向手工填软装搭配建议单；3、 销售顾问判断顾客是否符合免费送货条件，如不符合，询问顾客是否愿

15、意选择到货后，来门店自提否则将收取相应的服务费用。具体操作请参照送货流程及运费查询系统。4、 销售顾问询问顾客是否有会员卡，如无卡，劝导顾客办会员卡或以公共卡代替。5、 销售顾问引导顾客携软装搭配建议单至收银台。6、 收银员请顾客出示会员卡，并依据客户会员卡和软装搭配建议单在系统中创建销售订单。7、 收银员打印销售订单交与客户签字确认，一式三联，一联门店联留底，二联客户联，三联财务备份联。8、 收银员唱收唱付，按实收款额输入POS机。9、 收银员将找零和打印小票交顾客后致谢。10、销售顾问引导顾客至出口，并致谢送别。五、订单销售流程关键点1、订单销售是指门店无库存商品、当前库存量无法满足顾客需

16、求的商品、顾客要求非标定制商品、顾客选购的是家具商品需按照订单销售流程销售。不同属性的商品（如送货地址不同，或发货仓库不同，或发货类型不同，或送货时间不同，或定制类商品）将分别创建POS销售订单。 2、家纺，饰品销售必须满足可用库存方可进行销售，家具产品只需满足公司的供货周期就可进行销售；3、对订货后供货周期较长的订单，销售顾问询问顾客是否愿意全额付款，否则可按不得低于30%订单金额用订金收费。定制类商品订金不得低于50%。(1)、对已交付30%订金销售顾客，在交付订金时，销售顾问提醒顾客最晚在送货前的7个工作日前支付全额余款。如果顾客无法及时付款，将影响最终的送货日期导致送货周期顺延或另行约

17、定。(2)、收银员收取尾款，给客人开具尾款收据。将尾款重印收银小票订在收银台留存的销售订单上，并存档备查。3、大件商品如顾客选择自提，需到门店指定的仓库提货；4、订单修改见门店POS系统操作手册；涉及到顾客要求修改送货交期的分以下两种操作：(1)、在正常预约送货日顺延10日之后的交期修改由门店自行操作；(2）、在正常预约送货日前的交期修改，门店走客诉流程，届时客服工作人员会及时联系客户；5、正常情况如涉及安装、加工、搬运、送货费用，需在POS上收取服务费用，需在原单录入；如在特殊情况需要单独收款可以单独以订单形式录入，取并输入相应的订单号，将该笔费用与销售订单绑定，方便事后查询。六、手工销售流

18、程1、手工销售：当发生POS或SAP网络断网，POS断电，系统故障等收银机无法操作的情况时，收银员按销售顾问填写的手工销售单的售价进行收款。2、销售的商品必须确认满足库存或者定制类的能满足交期。建议发生手工销售最好是门店的现货销售。3、销售顾问手工填写顾客选购的商品条码、品名、零售价、销售单位、本单交易数量，并注释为订单或现货销售。4、销售顾问持填写完销售三联单必须交至值班店长处审核价格后签字并加盖业务专用章。5、销售顾问陪同顾客至收银台签字付款。6、收银员按手工单所填写售价收款，并在手工单上加盖银台收讫章确认。7、收银员收款后一式三联，一联交顾客，一联收银员留存，一联财务。销售顾问可提醒顾客

19、以该手工单换取正式发票，并送别客户。10、系统恢复后，收银员第一时间将手工单录入系统。七、流程涉及表单 软装搭配建议单销售订单管理规范门店POS系统操作手册 第五篇、陈列样销售流程一、概述门店对用做出样的商品进行的销售。二、流程主体店长、收银、销售顾问。三、陈列样可以销售的三种情况1、清仓类陈列样销售：陈列样为清仓属性且商品区域总仓无库存状态下需要销售的。2、瑕疵类陈列样销售：门店每月盘点后对商品属性瑕疵的建议销售的产品；3、陈列调场被替换下的陈列样，经陈列建议门店销售的。四、流程步骤及要求；1、清仓且无库存的：门店销售后需填写异常商品处理单。涉及折扣的需经运营批复后方可销售陈列样； 如是正价

20、销售门店直接走正常销售流程。2、瑕疵类的：属门店瑕疵类的陈列样门店须填写异常商品处理单于每月盘点后通过异常商品处理流程上报营运商品专员，申报销售陈列样；营运商品专员在收到门店信息汇总后，会在一周内给予处理结果并将可销售的陈列样直接维护系统价格。3、陈列调场：陈列组提前制作陈列调场计划（大型新旧产品更替需提前一个月），预先将要替换的门店陈列样的商品清单（异常商品处理单），提交营运。 运营直接做系统价格维护然后将清单下发。门店执行。 4、销售步骤同销售流程，销售顾问需在销售过程中明示陈列样瑕疵所在处，并在销售单注明，提请客户确认签字，恕不接受“销售单”明示外瑕疵导致的退换货，以消除客户对陈列样品的

21、质量担忧。5、陈列样销售必须付清全款，陈列样销售的产品需客户自提。在销售订单上明确备注：“7日内不自提，门店有权将该商品用作二次销售，相应退款操作见客诉流程”。6、样品销售达成当天，必须邮件通知陈列组，确保在货物从门店撤出时有新的替代方案，不影响第二天的门店销售。五、流程涉及表单异常商品处理单第六篇、商品退换货流程一、概述Harbor House 对所有质量有问题商品在保质期内实行免费退换货。对在本店购买的商品，有完整齐全包装、配件及原包装内的说明书、三包卡、合格证，无污损褪色且不影响再次销售，非定制、剪裁、特价、陈列样销售的商品，顾客凭完整原始收银小票或发票在收货之日起10天内可退换货（床垫

22、、枕头、被芯、被套、枕套、等贴身使用的床上用品以及毛巾，卫浴产品及私人用品等售出后被使用影响二次销售的恕不接受退换货）。定制类商品如无质量问题退换货需收取合同购买价的50%的费用。二、流程主体已经售出的产品客户要求退货时，销售人员/CC客服员首先应该尽量去了解客户的退货原因，确定商品属性是否符合公司的退换货标准。大件商品需要售后上门验货。 三、退换货标准1. 满足下列条件的商品才可以办理退货手续：(1)、有完整齐全包装、配件及原包装内的说明书、合格证，无污损褪色且不影响再次销售，非定制、剪裁、特价销售的商品可接受退换货；(2)、非跨区域销售（跨区域销售退货实行另外的退货流程）；(3)、顾客凭完

23、整原始收银小票及发票在收货之日起10天内可退换货；(4)、正常商品订金退货在实际送货之前均可全额退还。(5)、定制商品，包括但不限于沙发类特定面料定制，家具类定制，窗帘类定制或特殊情况下为您特别安排生产的产品等，请您和我们的销售顾问充分沟通您需要定制的产品， 确认订单后恕不接受免费退换货，如需退换货，需收取定制商品合同购买价的50%的费用。(6)、商品本身在不影响二次销售退换货时，包装损坏的需要收取购买价的5%为二次包装费，需要物流介入的还需要收取二次运费（费用详见各地物流实际费用）。2. 以下情况如无质量问题，不接受退换货(1)、商品超过了退换货有效期，恕不接受退换货；(2)、大件商品经安装

24、使用并有损坏，影响二次销售，为保证我们的品质，恕不接受退换货；(3)、小件商品经过使用或包装损坏，影响二次销售，为保证我们的品质，恕不接受退换货；特价商品，包括但不限于清仓产品的降价，陈列样降价，有暇疵或残损降价等，我们的销售顾问会明示给您降价的原因，您接受并选购后恕不接受退换货；（4)、为了所有客户更卫生和安全的使用我们的床垫，枕头，被芯，枕芯，被套，枕套等贴身使用的床上用品以及毛巾，卫浴产品私人用品等，请您仔细选购这类产品，售出后经过使用影响二次销售的恕不接受退换货；四、退换货流程步骤1、客人持商品直接来门店退换货的。(1)、接待人员验收购物票据。确认票据是否齐全。(2)、是否在10天退换

25、货有限期内。(3)、询问退换货事由，检查商品外观，不满足退货规定，告知顾客原因，将商品退回顾客；(4)、符合退换货条件的，根据客诉系统登记受理，详见客诉处理流程。(5)、符合退换货条件的将收回原始购物票据及发票。 2、客顾客没有持商品，仅凭购物凭证，来门店退换货。(1)、检查顾客消费凭证是否符合退货条件，并确认系统中的订单状态和商品当前所在位置。(2)、详细了解客人退换货的原因。(3)、查询订单为已经发货过账。小件的需要告知客人将商品带到门店来做实物判定，然后按照实物到店退换货操作。如果是大件商品或者需要售后人员上门验货的，门店登陆“客诉系统”打印表单让客人签字确认。然后告知客人随后会有客服人

26、员与客人电话联系相关事宜。五、退款操作事项：1、现金消费，门店以现金退款2、银行卡消费，门店通过财务转帐给原消费卡退款3、支票消费，门店通过财务转帐退款4、所有退款操作我们会在114天内完成。六、流程涉及表单客诉处理流程第七篇、赠品管理流程一、概述赠品分为实物和礼券两类都属于公司资产，实物又分为商品性赠品和非商品性赠品。对于商品性赠品和礼券的管理以EC、POS系统为支持工具，凭借POS系统功能可完成赠品发放规则制定、审核领取条件等系统判定。二、流程主体POS系统按总部层面完成规则制订动作，门店的POS可按规则，自动判断顾客消费后可领取的相应赠品，并在领取后在系统中对收银凭证做已领取赠品的记录。

27、三、商品性赠品的制订和申请1、赠品制订：是指总部制订的发放规则，将某些商品规定为赠品。总部会在POS系统中直接设定，并且配置到相应的门店。门店执行。2、赠品的申请：门店根据日常业务需求通过EC系统的异动商品领用申请某件商品作为赠品赠送。1）、申请赠品的范围：零售客户赠送 ；合作客户赠送。2）、审批层级详见异动商品领用。四、赠品的发放和登记。1、 赠品发放登记必须遵循规则。2、 公司总部营运部制定赠品发放规则，总部系统部在POS系统中做系统设置，并配置到相应的门店。3、 非商品类赠品发放步骤(1)、当门店收到赠品及营运中心下发的赠品发放规则通知后，打印赠品赠券发放登记表上登记门店赠品库存数量及背

28、书打印发放规则。(2)、当顾客所购买的商品中有附送赠品时收银员发放相应的赠品给顾客，并在收银小票上加盖赠品已发放章。(3)、收银员填写赠品赠券发放登记表，并请顾客签收赠品4、 商品赠品发放步骤：门店收到赠品后登记，按发放规则发放赠品。(1)、 符合发放条件的顾客，门店收银员可在POS系统中的将商品赠品录入然后选择商品属性为赠品，当顾客所购买的商品中有附送赠品时, POS系统会有注释系统显示赠品名称。(2)、 收银员填写赠品赠券发放登记表，并请顾客签收赠品。(3)、 收银员发放相应的赠品给顾客，并在收银小票上加盖赠品已发放章。四、 赠品回收：已送赠品的交易发生退换货而导致原赠送条件不符合时，需回

29、收相应的赠品或等值价款。非商品赠品不用回收。1、 收银员在操作退换货票据审核时，发现顾客小票上有赠品已发放章。2、 需找出对应的赠品赠券发放登记表找出所有关联单据SAP编号。3、 收银员提示顾客并回收相应赠品，如顾客无法归还赠品，可按赠品销售价回收费用。4、 收银员在小票上加盖赠品已回收章。注：赠品赠券发放登记表运营每次活动结束时收回，店内留档备查。五、 礼券管理：门店对礼券获取、发放、回收。1、 门店券的获取分为方式：总部发放与门店申领。(1)、总部发放：是指总部制定礼券的发放规则，并在POS系统设置，门店去当地财务领取。(2)、门店申领：见007券领用申请流程2、礼券按使用的方式来分类可以

30、分为：A.现金券、B.提货券、C.折扣券，详见财务券的管理制度。3、 券发放步骤：(1)、门店至财务处领取礼券(2)、各户满足券的发放规则时，通过POS发放。收银员填写赠品赠券发放登记表，并请顾客签收礼券。(3)、收银员发放相应的礼券给顾客，并在收银小票上加盖礼券已发放章。(4)、收银员向顾客致谢送别。4、 券消费：一经使用便冻结，过有效期即作废。(1)、顾客持券在门店付款，收银员审核是否满足礼券使用规则。(2)、收银员按POS系统使用券。(3)、收银员将礼券撕角作废收入钱箱，并向顾客致谢送别。(4)、收银员重印交易小票，将小票与礼券装订在一起，并在赠品赠券消费回收登记表上做登记。5、券退换货

31、：已送礼券的商品发生退换货后无法满足当初赠送的条件时需回收相应的券或等值价款。(1)、退货员工在操作退货时，发现顾客小票或发票上有礼券已发放章。(2)、收银员提示顾客并回收相应礼券，如顾客无法归还礼券，收银员需操作券状态查询。当系统显示券已消费，则礼券折现返还；当未消费，提交当地财务注销；(3)、现金券系统中作废后，将无法再被系统识别使用。(6)、收银员在小票或发票上加盖礼券已回收章、或者备注。(7)、收银员向顾客致谢送别。六、流程涉及表单 物资管理流程 007券领用申请流程第八篇、门店盘点流程一、 概述通过对库存商品清点盘存，获得门店实际库存具体数据, 核对并处理差异, 使实物（状态）与系统

32、数一致，分析原因, 控制损耗。二、 盘点分类盘点盘点类别盘点参与人员盘点及监盘方式时间是否静态盘点对象盘点差异确认及处理流程备注定期盘点月盘店长或店长授权人主持, 门店执行门店全盘每月15日左右,可调整避开收货否所有商品1/ 店长审核 - >2/ 城市经理/分公司总经理审核. -> 3/ 每月25日前报运营汇总分析,运营总监审核->4/月末第二个工作日前门店调整差异并报备当地财务 - >5/财务审核过帐完成并反馈给门店.季盘店长或店长授权人主持, 财务监盘门店全盘,财务抽盘财务发起并确定时间.每季一次否所有商品（同上）1/ 店长审核 - >2/当地财务审核->

33、;3/ 总部财务汇总分析 ->4/HH总经理审批.->5/总部财务发当地财务，抄送总部运营->6/门店收到当地财务指令2个工作日内调整差异并将凭证号报当地财务 - >7/当地财务2个工作日内审核过帐并反馈给门店其他参考<盘点通知>年盘店长或店长授权人主持, 财务监盘门店全盘,财务全盘财务发起并确定时间.每年一次静态（可据物业对接情况调整）商品+固定资产+各类物资（进SAP系统管理的）其他参考<盘点通知>不定期盘点新店开业首次大盘店长/开店小组负责人主持, 财务监盘门店全盘，财务全程参与开店准备工作结束后至试营业前(约3天时间内完成)静态盘点商品+

34、固定资产+各类物资（进SAP系统管理的）*1/ 店长审核 - >2/ 城市经理/分公司总经理审核. -> 3/运营总监审核确认-> 4/门店调整差异并报备当地财务 - >5/财务审核过帐.考核标准:千分之三（家具除外）店长交接盘点城市经理主持,财务监盘，人事，行政参与门店全盘,财务全程参与人事通知否商品+固定资产+各类物资（进SAP系统管理的）财务/人事/新旧店长三方会签注: *新店开业时，当地财务兼行政要进行资产造册，涵盖进和不进系统的所有当地采购或总部发送的资产.年盘,店长交接盘点内容同此。三、 盘点流程：手工清点实物，比对系统库存数，调整差异项。(一) 门店日常商

35、品管理1. 根据门店平面图,划分店员负责区域,明确区域界限. *新店重点检查项盘点表库存位置描述规则：a. 货架 (货架标识+货架层级)，示例：A区1号货架第一层：A01-1A区1号货架第二层：A01-2A区1号货架抽屉： A01-CT. (意为A区1号货架的抽屉)。A区2号货架第一层：A02-1仓库1号货架第一层：仓库01-1*新店开业时,须将货架编号用美纹纸书写后贴在货架层板的右下角隐蔽处.b. 场景 (区域标识+相对独立的场景中之主要产品命名), 示例：A区雪橇床的场景：A区Stewart床场景2. 标签缺失产品补标价签. 核对商品价签, 挂牌,贴纸等.*新店/收货上货时重点检查项.3.

36、 商品易位时, 及时按照陈列要求归位.4. 每天检查在途库存、负库存并及时处理。5. 每周检查并处理门店拖期订单.6. 商品进出入店须有经办人签字的单据，单据分类存档，备注相应系统单据编号(二) 盘点前准备工作: 为缩短盘点时间，减少差错率，提高盘点效率，需做盘点的准备工作。A. 业务准备1. 整理已售未提商品，统一粘贴已售待提标签，堆放在专属区域，与正常库存区分。-适用于客户暂存在门店的现货单及大仓发货门店自提商品。 (此部分库存数据已在系统库存中扣除)2. 整理商店库存物流送货商品，统一粘贴“装箱单”，堆放在专属区域，与正常库存区分。 原则上,库管应凭物流提货签字的单据或门店快件发货单据做

37、系统发货过帐.3. 清理无法正价销售的异常商品，统一堆放到仓库内指定区域,准备申报异常商品处理。4. 检查出入店签收记录，清理系统外表单如<异动领用单>、<手工销售单>、<借用单>、<赠品登记表>、<收货异常报告>等,及时补录系统操作或催还B. 系统准备5. 检查并处理系统中的负库存,中转/在途库存(含未清调拨单和未清转储单),拖期订/退单。参考<盘点前检查,取数方法和步骤>.6. 按规定时间截取SAP系统库存数。参考<盘点前检查,取数方法和步骤>(三) 盘点中工作：分初盘和复盘。A. 初盘：新店开业大盘: 门

38、店第一次盘点，一人清点一人记录，以盲盘形式，统计整个店面的所有商品实物数量。1. 盘点原则，以顺时针方向，从左到右，从上到下，从外到内，逐一清点，整包装、盒装开箱检查，盘点完成后保持原样。如实,准确,完整,清楚地记录库存数据.2. 各区域手工填写盘点数据，盘点人签字确认后，按顺序汇总装订,为手工初盘表,附<分区盘点表>范本.3. 汇总所有手工初盘表数据，录入EXCEL表，相同ITEM合并计数,为初盘表电子档。4. 通过系统商品信息比对将初盘表电子档中的商品信息添加完整。老店定期盘点初盘:门店包括销售、调拨退仓等引起的所有库存变化，由区域负责人每天在<分区盘点表>中更新。如:现货销售完成客户离开后，销售员根据收银提供的收银小票门店联更新<分区盘点表>。定期盘点时，打印<分区盘点表>，互换区域清点并手工修改库存数据,经盘点人签字确认，按顺序汇总装订后即为手工初盘表 B. 初盘与系统比对：将初盘汇总数与系统库存数比对差异。5. 比对