TS-N-CIEN-GHTC-QC-1D010 D CFC 施工过程控制

1、D2011/09/15CFC张华王玉珍王先兰黄建义适应性修改Rev.版本版本Date日期日期Status状态状态Drafted by编写编写Reviewed by QAQA审核审核Reviewed by审核审核Approved by批准批准Modification/Comment修改修改/意见意见TAI SHAN NUCLEAR POWER STATION 台山核电厂台山核电厂DOC.NO 文件编码：TS-N-CIEN-GHTC-QC-1D010WPC Code：WPC编码：01-AA-40Classification：文件分类：01GNECS Code：ECS编码：Security leve

2、l：密级：限制使用TITLE 标题标题 施工过程控制施工过程控制Document type文件类型文件类型大纲程序大纲程序Class级别级别NIssued by 发行: Guangdong Power Engineering Corporation Taishan Conventional Island Project 广东火电工程总公司广东火电工程总公司 台山常规岛项目部台山常规岛项目部Internal No.内部编码内部编码GHTC-QC-1D010This document is the property of Guangdong Power Engineering Corporatio

3、n (GPEC), no part of this document may be reproduced by any means, nor transmitted without the written permission of the GPEC.本文件产权属广东火电工程总公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：2修改页D2011/09/15CFC张华王玉珍王先兰黄建义适应性修改7.2 、7.4.1、7.4.2、7.4.3、8、9内容C2010/05/21CFC梁新庆王玉珍黎辉黄建义适应性修改B2010/03/30CFC

4、梁新庆王玉珍黎辉黄建义根据GTST-CGHT-200004修改A2010/03/05PRE梁新庆王玉珍黎辉黄建义首次出版Rev.版本版本Date日期日期Status状态状态Drafted by编写编写Reviewed by QAQA审核审核Reviewed by审核审核Approved by批准批准Modification/Comment修改修改/意见意见施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：3目目 录录1.定义定义.42.目的目的.43.适用范围适用范围 .44.上游和参考程序文件上游和参考程序文件 .45.程序责任部门和主要相关部门程序责任部门和主要相关部门

5、.46.职责职责.46.1.各施工工区.46.2.QC部.56.3.QA部.57.程序程序.57.1.过程监控质量目标和指标.57.2.质量控制网络.67.3.施工前的控制.67.4.施工过程的控制 .77.5.质量风险分析控制.107.6.施工后的控制.107.7.质量问题的处理 .108.记录记录.119.附录附录.11 施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：41. 定义定义过程控制本程序指对施工过程、物项及其控制文件的质量进行检查、试验和审核的一系列活动。2. 目的目的明确广东火电台山常规岛项目部在执行在台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程中施

6、工过程控制的职责和方法，对影响施工质量各种因素进行控制，使过程处于受控状态，确保工程质量满足规定的要求。3. 适用范围适用范围适用于广东火电台山常规岛项目部在台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程合同范围内的施工过程控制。4. 上游和参考程序文件上游和参考程序文件TS-N-CIEN-GHTC-QA-1P001台山核电厂一期1、2#机组常规岛及BOP安装工程质量保证大纲5. 程序责任部门和主要相关部门程序责任部门和主要相关部门 程序责任部门：QC部 主要相关部门：各施工工区、QA部6. 职责职责6.1. 各施工工区各施工工区 各施工工区经理向项目经理助理报告工作，主管本工区的施工管理工

7、作，为本工区施工质量、安全和进度第一负责人； 各工区负责组织实施本工区工程实体施工，确保工程施工安全、质量、进度和成本目标达成； 严格执行质量保证大纲、程序文件及各项管理制度； 参与本施工工区工程图纸会审和技术交底工作，处理施工中的技术问题； 负责组织编制本工区管理程序、施工计划以及各类分析报告等； 负责编制和发布本工区施工所需的实用质量计划； 根据设备材料到货计划，向物资部提交设备材料领用清单； 负责施工进度与计划的跟踪、分析、比较，并提出有效的改进建议； 负责本工区施工现场质量检查和验收活动（自检），对施工质量进行控制，在自检合格的基础上向QC部发出消点申请通知； 跟踪落实QA/QC部发出

8、的各项质量问题的处理； 负责按照FCR、NCR的处理意见组织施工； 负责系统符合性检查； 配合工程部完成三、四级进度计划，编制施工五级进度计划和专项施工进度计划；施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：5 编制、审核、批准六级进度计划； 配合工程部完成EESR B版后的尾项消缺工作； 必要时，编制、发布工作指示书； 根据工程完工阶段，进行分项、分部、单位工程质量评定工作； 负责编制工区各类工程报表和统计资料； 负责工区安全管理，工区施工现场的场地管理，对工区施工人员和场地实施安全监督、检查。6.2. QC部部 主管项目部的质量控制工作； 组织质量检查和验收活动，按

9、照质量计划对施工质量进行控制； 不符合项（NCR）的管理； 严肃查处施工质量事件、事故和违章行为，实施质量奖罚； 负责对质量事件的调查处理，并提出报告； 负责完工文件及过程质量记录的审查； 负责项目部质量控制培训计划的编制和实施； 组织消除施工中质量通病活动； 定期提交发布与QC部相关的质量趋势分析报告的内容； 组织接到正式书面通知后的系统符合性检查。6.3. QA部部 制定项目部年度及三个月滚动质保监查及质保监督计划； 实施项目部内部质量监查活动，组织各部门接受总公司的内部质量审核，维持质量体系有效运行； 实施项目部的专项质保监督活动； 实施对供应商和分包商的外部监督或监查活动； 定期组织编

10、制施工过程中质量趋势分析报告； 与业主就质量保证问题进行接口。7. 程序程序7.1. 过程监控质量目标和指标过程监控质量目标和指标7.1.1. 台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程质量目标包括但不限于如下内容 按时交付出满足合同中规定的程序、规程、法规和标准以及电力行业机组达标投产要求的安全环保运行的核电机组，体现在同行中质量领先的地位； 不发生由于承包商自身原因而造成的下列事件：-影响关键路径且造成返工工期达15天（日历日）的质量事件；-虽未影响关键路径，但造成延误工期达30天（日历日）的质量事件；施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：6-造成直接

11、经济损失达三十万元人民币以上的质量事件；-因质量事件造成的直接经济损失，每年度总额不得超过一百万元人民币；-对于业主发出的纠正行动要求（CAR），年按时关闭率应达到90。发出的观察意见（OBS），年按时关闭率应达到85；-在同一质量管理领域，重复发生同一类型、同一原因的重大质量管理缺陷次数不超过三次； -分项工程一次验收合格率不低于95%；-分部工程和单位工程验收合格率为100%；-不发生三级及以上质量事故，不发生施工人员违章造成的设备损坏事故。7.1.2. 台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程质量指标包括但不限于如下内容 常规岛/BOP安装重要质量指标：-焊缝射线检验一次合格率大

12、于96%；-水压试验一次通过率大于97%；-QC检查W点一次合格率大于95%；-QC检查H点一次合格率大于96%。 电气仪控质量指标：-主电缆支架安装一次合格率大于95%；-主电缆托盘安装一次合格率大于95%；-电气设备安装一次合格率大于98%；-电缆端接一次合格率大于98%；-支架预制一次合格率大于96%。7.2. 质量控制网络质量控制网络 广东火电台山常规岛项目部在台山核电厂一期1、2号机组常规岛及BOP安装工程中，建立两级QC质量控制网络，即施工工区QC（QC1）和QC部QC（QC2）； QC1行政上隶属于施工工区指导，业务上接受QC2的监督、检查和指导。在施工过程控制中，在班组自检合格

13、的基础上，执行对物项和施工过程的质量跟踪、检查和验证，并行使质量否决权； QC2对经QC1验收合格的物项进行检查和验证，通过质量计划等质量控制方法进行施工过程的监控，并对QC1的有效性进行监督、评价，行使质量否决权。7.3. 施工前的施工前的控制控制 在施工前质量计划的编写、出版时间需考虑到安装活动的进度要求，至少在施工活动开始之前一个月准备好可执行的质量计划，然后进行审批。施工作业层必须在开工前一周接收到已审批完的质量计划； 在开工前的先决条件检查步骤上设置停工待检点（H点），QC2设置的H点由QC2施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：7签字放行，业主设置的

14、H点由业主代表签字放行，施工活动才可进行，先决条件的检查内容包括但不局限于：-检查重要施工活动的质量风险分析及预防措施的落实情况，重要施工活动应得到业主相关管理部门的认可； -检查施工文件（包括施工图纸已具备、完整、正确，工作程序、质量计划已经出版，工作程序已进行交底记录）； -检查施工人员的资格，应进行相关培训、考核和授权；-检查施工使用的材料、设备、工机具；-检查施工物项是否具备； -施工环境检查，包括作业区域内的清洁度、设备基础移交状况、运输通道是否通畅、作业环境温度、湿度是否适宜等）。7.4. 施工过程的控制施工过程的控制7.4.1. 施工过程的控制包括以下内容，在质量计划的先决条件检

15、查时予以控制 人员资格的控制：由合格人员进行施工、操作、监控，属于特种作业人员的，还需按其部门管理程序组织机构及岗位职责描述执行； 机具、测量和监控装置符合性的控制：对机具、测量和监控装置进行维护、保养、检定，确保施工能力和保证施工质量，并根据施工的需要进行更新改造。按程序TS-N-CIEN-GHTC-QC-1D013测量和试验设备的控制执行； 作业文件的控制：按施工组织设计、设计图纸规定编制适用的程序（工作程序或施工方案）和质量计划等作业文件，规定定量和定性的质量标准及验收依据。按程序TS-N-CIEN-GHTC-TD-1G004文件编审批管理执行； 材料的控制：按采购技术规范、物项接收检查

16、、物项储存管理等程序严格控制采购、验收、储存、保管和发放材料。具体按程序TS-N-CIEN-GHTC-MD-1D008物项和服务采购控制、TS-N-CIEN -GHTC-MD-1D009物项管理执行； 施工环境的控制：施工环境符合安全健康环境管理规定，使施工环境满足施工条件要求。按程序TS-N-CIEN-GHTC-SD-1H001安健环管理大纲执行。7.4.2. 质量控制分级管理1)对质量有影响的活动进行分级为质保1级（Q1）、质保2级（Q2）、质保3级（Q3）、质保无级（QNC）、质保1级（QR1）、质保2级（QR2）、质保3级（QR3）、质保无级（NQR）、质保等级A、质保等级B、质保等级

17、C；见程序TS-N-CIEN -GHTC-QA-1D019常规岛及BOP安装工程分级控制。2)质量目标指标分解的责任落实通过制定规范有效的质量控制文件来实现，包含验评划分，质量计划等，质量计划控制如下： 如果质保等级为Q1级、Q2级、Q3级、QR1级、QR2级、QR3级、A级、B级、C施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：8级、QNC级、NQR级的设备组件为全厂唯一，则对应必须制定一份专项质量计划； 如果质量为Q1级、Q2级、Q3级、QNC级、QR1级、QR2级、QR3级、NQR级A级、B级、C级的设备组件为全厂多台或重复性工作，则制定通用的主质量计划，并同时：

18、-对于Q1级、QR1级和A级设备组件，每一台均应制定与主质量计划对应的一份实用质量计划；-对于Q2级、Q3级、QNC级、QR2级、QR3级、NQR级、B级和C级设备组件，每一工作批均应制定与主质量计划对应的一份实用质量计划，本批设备组件编号记录在实用质量计划的“备注”栏内，如一次仪表安装、电缆敷设等，签点工作分解见下4）点。3)不同质保等级的质量计划的区别在于相关的安装技术所要求的复杂程度不同，因而体现到：Q1级、QR1级和A级的质量计划适当增加停工待检点和见证点的数量，以确保QC部和业主QC对Q1级、QR1级、A级施工活动有足够的监督，Q2级、Q3级、QNC级、QR2级、QR3级、NQR级、

19、B级和C级的质量计划的停工待检点和见证点的数量可相应减少。4)H、W点设置的频率及出席率如下 操作者所有步骤100%出席签点； QC1所有步骤100%出席签点； 质保Q1级、QR1级和A级质量计划QC2设置W+H点不少于“检查内容”总条数的50%，QC2在W点出席率不应小于80%，H点100%出席； 质保Q2级、Q3级、QR2级、QR3级、B级和C级质量计划QC2设置W+H点不少于“检查内容”总条数的40%，QC2在W点出席率不应小于60%，H点100%出席； 质保QNC级、NQR级质量计划QC2设置W+H点不少于“检查内容”总条数的30%，QC2在W点出席率不应小于40%，H点100%出席；

20、 如果业主设立了“H”点，则 QC部及以下验证单位相应的点也应为“H”点；如果业主设立了“W”点，则QC部及以下验证单位设置的相应点可为“W”点，也可以为“H”点；同样如果QC部设立了“H”点，以下验证单位相应的点也应为“H”点，以此类推； 除非必须共同检查的步骤，QC1、QC2、业主的检查签证应按次序分别完成，逐级呈报。注：广东火电台山常规岛项目部可以根据现场质量情况按照业主的要求调整设置控制点频率，对于有些关键活动必须设置控制点。7.4.3. 施工过程检查两级QC的现场检查如下：1)日常检查：施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：9 先决条件的放行； H/W

21、点签字放行： QC2、业主在质量计划上检查放行控制点，控制点分为停工待检点（H点）、见证点（W点）； 检查记录单：在质量跟踪文件中设置相关检查记录单对关键操作步骤进行更为详细的检查，该检查记录单必须有质量检查人员的签字放行； 现场变更申请（FCR）的验证：QC1验证FCR最终决定的实施情况； 不符合项报告（NCR）：当发现不符合项时，由QC部判别和填写“不符合项报告”，由不符合项的所在工区/部门对不符合要求的物项，按标识控制工作程序结合实际情况采用标记、标签或实体分隔的方法进行标识，以防止不符合要求的物项进入下一道工序加工或安装，具体见程序TS-N-CIEN-GHTC-QC-1D015不符合项

22、（NCR）的管理； 无损检验和理化检验：QC部金属试验室实施无损检验和理化检验工作； 失效计量器具的失效前评价：QC1负责对本施工工区失效计量器具的失效前评价；QC2负责对QC1失效计量器具的失效前评价的审核和确认，具体见TS-N-CIEN-GHTC-QC-1G006失效测量设备涉及物项质量评价； 质量计划的关闭：质量计划执行完成后，由QC部和业主代表共同对质量计划进行书面审核，审核合格后方可签字关闭质量计划。关闭后的质量计划作为竣工文件的一部分，进入安装完工文件。具体按程序TS-N-CIEN-GHTC-QC-1G009质量计划管理执行。2)班长日报量的检查工区QC1对于可进行最终检查验收的物

23、项，是通过各施工工区班长日报报量进行检查的。其检查流程和检查方式如下：检查流程：班长日报中施工完成的物项必须经过QC1的检查，其中QC1应对班长日报进行100检查，确认合格后提交工区签字，班长日报才可确认生效，进行输机；3)系统符合性检查符合性检查是在系统安装基本完成后，对现场安装物项及其安装过程中形成的质量文件进行的一次全面的检查，以确保所有已安装的物项符合图纸和文件的规定，即系统符合性检查包括实体的符合性和文件的符合性检查。符合性检查同时通过H/W点签字放行进行控制，QC2、业主在质量计划上设置和放行系统符合性检查控制点，控制点分为停工待检点（H点）、见证点（W点）。符合性检查基本步骤如下

24、： 施工工区在系统完工后，由工程部书面通知工区QC1进行符合性检查，QC1检查后将问题反馈给本施工工区。此阶段由此由QC1组织； QC1验证施工项目对提出问题的处理状况，合格后书面通知QC2进行符合性检查，并向QC2提供检查文件； QC2接到书面通知和所需要的检查文件后进行符合性检查，检查完后填写符合性施工过程控制施工过程控制Rev.DGHTC-QC-1D010Page：10检查单并传递给施工工区。此阶段由QC2组织； 施工工区对QC2提出问题的处理完成后，书面通知QC部验证，QC1验证合格后再由QC2验证； QC2验证后将验证情况以书面形式传递给施工工区，此循环过程直到验证合格为止。具体按照

25、TS-N-CIEN-GHTC-QC-1G022 管道符合性检查、TS-N-CIEN-GHTC-QC-1G023电仪符合性检查执行。7.4.4. 对于特殊工艺过程控制，应按程序TS-N-CIEN-GHTC-QC-1D012特殊工艺过程控制执行，同时应按本程序由操作者或指定的人员通过质量计划上的签名来证明每一步操作的符合性。7.4.5. 对于重要施工活动的过程控制，按批准的相关重要施工活动工作程序执行，同时应按本程序由操作者或指定的人员通过质量计划上的签名来证明每一步操作的符合性。工程开工前由技术部组织QA部、QC部和施工工区对工程情况进行分析，确定本工程所包含的重要施工活动，两级QC对重要施工活

26、动质量风险进行控制。7.5. 质量风险分析控制质量风险分析控制 在每一重要施工活动开工前由对应的施工工区编制质量风险分析报告，质量风险分析应从每一重要施工活动所涉及的作业步骤进行； 两级QC对重要施工活动开始前的质量风险分析、预防与应急处理措施控制如下：-QC2审核施工工区的质量风险分析报告；-QC1和QC2在施工先决条件放行时，检查质量风险分析报告及相应的质量风险预防措施，质量风险分析报告有缺陷或预防措施未落实，先决条件不放行。7.6. 施工后的控制施工后的控制 施工过程结束后，根据程序或现场质量计划等文件确定的检验和试验项目，施工工区及时整理有关质量记录向QC部提出质量验收申请或移交调试部门进行有关试验； 检验和试验合格或经授权人批准移交下道工序； 在相应分项工程（系统）竣工时，应按EESR管理要求进行有关竣工移交签证，并对备品、备料及