长安汽车招股说明书

1、长安汽车(0625)股招股说明书一、释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 本公司（发行人）指重庆长安汽车股份有限公司 兵总指中国兵器工业总公司 长安公司指长安汽车有限责任公司，本公司之控股 公司 长安厂指长安机器制造厂 江陵厂指江陵机器厂 A股指本公司股本中每股面值为1元的记名式 人民币普通股 B股指每股面值为1元的人民币特种股票，只 可由境外投资者认购及买卖 本次发行指本公司向社会公众和公司职工发行的 12000万股新股 主承销商指国泰证券有限公司 上市指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌 交易 元指人民币元 港元指香港地区法定货币 交易所指深圳证券交易所； 二、绪言

2、本招股说明书概要系根据中华人民共和国公司法、国务院股票发行与交易管理暂行条例及国家证券管理机关颁布的有关证券管理的现行法规、规定而编制，本招股说明书概要已经本公司全体董事审议通过，旨在向投资者提供有关本公司及本次发行的资料。本公司董事会及董事会各成员确认本招股说明书概要不存在任何重大遗漏或误导，并愿就其中所载资料的真实性、准确性、完整性负个别及连带的责任。本次发行的股票是根据本说明书概要所载明的资料申请发行的，除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书概要中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。投资者自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，本公司、主承销商和上市推荐人对

3、此不承担责任。为方便投资音，本公司特设咨询电话，投资者若有疑问请致电02367591349或致电主承销商咨询电话0 7553217225。 三、发售新股的有关当事人 1、发行人：重庆长安汽车股份有限公司 法定代表人:赵国华 注册地址:重庆市南岸区南城大道309号 联系人:向明强严长云 电话真：02367866055 2.主承销商及上市推荐人：国泰证券有限公司 法定代表人：金建栋 地址：深圳市华强北路3号深纺大厦13层 联系人：符浩东 电话：07553200792传真：07553217025 3.副主承销商 招银证券公司 法定代表人：李麦秋 地址：深圳市华强北路3号深

4、纺大厦C座1层 联系人：蒋武军电话：07553362974 4.分销商 海通证券有限公司 法定代表人：李惠珍 地址：上海市唐山路218号 联系人：曹小林电话：02363624096 光大证券有限责任公司 法定代表人：刘纪元 地址：深圳市振兴路建艺大厦15层 联系人：郭珊电话：07553228877 联系人：雷杰电话：01068561513 深圳国投证券有限公司 法定代表人：叶连捷 地址：深圳市红岭中路7号 联系人：阮宏来电话：07555573621 蔚深证券有限责任公司 法定代表人：熊秉权 地址：深圳市振华路飞亚达大厦5层 联系人：田宏文电话：07553236140 长城证券有限责任公司 法定

5、代表人：李仁杰 地址：深圳市八卦三路平安大厦4层 联系人：王川江电话大鹏证券有限责任公司 法定代表人：徐卫国 地址：深圳市深南东路333号地王商业大楼8层 联系人：宛楠电话：075524633888630 海南省国际信托投资公司 法定代表人：彭振明 地址：海口市滨海大道国信大厦 联系人：严强电话：08986756168 5.发行人的律师事务所：信达律师事务所 地址：深圳市深南中路东风大厦21层 经办律师：陈利民黄卫 电话真6.主承销商的律师事务所：深圳市金地律师事务所 地址：深圳市嘉宾路海燕大厦8层 经办律师：

6、黄亚平黄雄坤 电话：07552175600传真：07552175709 7.审计机构：毕马威华振会计师事务所 法定代表人：颜泽夔 地址：北京市呼家楼京广中心2608室 经办注册会计师：罗铮武卫 电话：0106501338826081传真：01065004059 8.评估机构：中华财务会计咨询公司 法定代表人：盛焕德 地址：北京市阜外大街1号四川大厦东楼9层 联系人：傅继军邱洪生 电话：01068364755传真：01068364751 9.资产评估确认机构：国家国有资产管理局 法定代表人:张佑才 地址：北京市万泉河路66号 电话：01062567744传真：01062561817 10.股票登

7、记机构：深圳证券登记有限公司 法定代表人：黄铁军 地址：深圳市红岭中路25号 电话：07555567898传真：07555571127 11.辅导机构：国泰证券有限公司 四、承销 1.承销方式：余额包销 2.承销期：1997年5月20日至1997年7月20日 3.发行方式：上网定价 4.发行地区：全国范围内与深圳证券交易所联网的证券交易网点 5.发行对象：具有中华人民共和国国籍的自然人，填内登记的法人和经批准设立的其他机构。但法律、法规规定不得购买的除外。 6、发行股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 发行数量：12,000万股（其中向公司职工配售3,700万股） 7、发行价格：每股6

8、.36元 8、发行价格确定方法：根据本公司1994、1995、1996三年平均每股税后利润0.424元，乘以发行市盈率计算得出。根据公司所处行业及业务发展前景，参照近期新股供求状况确定发行市盈率为15倍。 每股发行价=(0.391+0.484+0.397）3×15=6.36元 9、本次发行预计实收金额：本次发行总金额为76,320万元；扣除发行费用1,435万元后，预计可实收金额74,885万元。 10、1997年预测每股税后利润：0.27元（全面摊薄法计算） 五、风险因素及对策 投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述提及的各项风险因素

9、。 (一)经营风险 1.原材料供应的风险 本公司汽车生产的主要材料是钢板(主要为薄钢板)和外购零部件。其中钢材占汽车生产成本的比例约为8%,外购零部件占汽车生产成本的比例约为70%-80%.截1996年12月31日,本公司生产汽车所用的钢材（薄钢板）主要由上海宝山钢铁集团公司供应。尽管最近几年没有出现钢板价格大幅上扬和供应量不足的情况，但上海宝山钢集交团公司所提供钢板如在价格、产量、质量上出现不利变化将对本公司的经营产生一定影响。截止1996年12月31日，本公司拥有350余家零部件供应商。本公司一般就同一零部件选择两家以上的不同厂家供应，以保证零部件的质量及其及时供应。但是，上述供应商距本公

10、司的远近、其产品的质量稳定及其生产规模能否跟上本公司的发展速度等因素，可能对本公司的零部件供应产生影响。 2.产品结构的风险。 本公司的前身长安公司1984年与铃木签订技术贸易合作协议，采用铃木的技术，制造微型汽车。到目前为止，本公司已拥有三大系列产品,包括长安牌微型货车系列、长安牌微型厢式车系列、奥拓轿车及微型汽车发动机。上述水品自80年代问世至今颇受消费者喜爱。近年来，本公司在原车型基础上又相继开发和制造了各种变型车（包括高顶邮政车、高顶救护车、高顶刑侦车等）、高项带空调面包车、加长轴距单、双排货车和微型农用车等新产品。但该等产品由于在发动机性能上未予重大改变，在外观和内装饰上也未突破原产

11、品形象等而未能在市场上掀起更进一步的销售热潮。 3.项目投资的风险 本次募集资金将主要投入整车生产线、发动机生产线的扩建和技术开发中心的建设，此为本公司总投资额56.5亿元的奥拓轿车15万辆项目之一部分。由于工程总体投资较大，因此工程总体能否如期完工并产生效益，特直接影响本公司的经济效益。 4.汇率风险 本公司绝大部分收入和支出均以人民币结算。1996年度，本公司签订了价值约2,700万美元的零部件进口合同，因此本公司将承担主要来自汽车零部件进口的汇率风险。 （二）行业风险 我国微型汽车工业起步于七十年代末八十年代初，起步虽晚，但增长速度快。据统计，认1984年到1996年，全国微型汽车的生产

12、量以每年约34.19%的复合增长速度递增。尽管如此，其年总产量与全国人口相比较仍然很低，加之中国经济发展迅速，企业和个人的购买力不断增长，使微型汽车需求量逐年增长，预计今后几年内，微型汽车的产量仍以高速增长，国内各微型汽车厂家之间的竞争将加剧。自国务院颁布汽车工业产业政策以来，政府对汽车工业的监管更为严格，微型汽车工业也不例外。任何新建生产项目都必须经国家经贸委、国家计委及机械工业部批准。为达到汽车生产形成经济规模之目的，政府可能会采取措施抑制一些中小汽车厂家的发展而使该等中小生产厂家的生产计划受到影响。近一个时期，国内一些地方和城市自行制定政策，用行政办法，限制一些型号轿车（包括小排量微型轿

13、车）的使用，人为地造成了市场分割和地方保护，致使本公司生产的微型汽车在这些城市的销量受到影响。 （三）市场风险 目前，我国微车行业市场前景看好，各企业都在不断地扩大生产规模，进行生产技术革新。提高产品质量，抢占市场，市场竞争日趋激烈。 （四）环保风险 作为大型机械工业企业，本公司在生产过程中不可避免地会产生对环境有害的废气、废渣、废水和噪声。对此公司每年都拨出专款用于环保治理，1996年，本公司在环保方面总支出约116万元。本公司微型汽车生产线和微型汽车发动机生产线均装有“三废”处理装置和噪声消声装置。 （五）关于世界贸易组织（WTO） 中国如果加入世界贸易组织（WIO），将既有利于将中国企业

14、推向国际市场，同时进口产品对民族工业的冲击将会进一步加大。尤其是汽车工业，实力相对较弱，距离规模经济水平尚有差距，预料遭受冲击的程度会更大。 （六）股市风险 股票市场波动较大，受到国内外政治、经济形势、投资者心态等多种因素影响，加之我国股市正处于成长阶段，过度投机等时有发生，有可能给投资者造成损失。 针对上述客观存在的风险因素，本公司将采取以下对策，在最大程度上规避风险，保护投资者的利益。 （一）对于经营风险 1.对于原材料供应风险：在钢板供应方面，本公司将不断地与上海宝山钢铁集团公司保持良好而稳定的供应关系，以保证钢板的主渠道供应。同时将积极寻找新货源，保证生产日常供应。在国内零部件采购方面

15、，本公司将从现有的350多家供应商中，侧重选择已具一定规模、产品质量稳定，技术力量雄厚的供应商，与其紧密合作，共谋发展。 2.对于产品结构风险：本公司1997年将积极开展技术革新，加大新产品开发力度，研制出符合用户口味的新一代微型汽车（详见“新产品开发与研究”），增加产品品种，优化产品结构，确保产品质量，把产品结构和生产技术的风险降低至最低限度。 3.对于项目投资风险：奥拓15万辆项目已为国家计委、经贸委批准，并列入国家九五计划。整个项目可行性计划已经过多方严密论证，并得到国家有关部门、金融机构的积极支持。长安B股所筹集5.85亿元资金已先期投入该项目，进展顺利，国家开发银行等政策性贷款正在洽

16、谈之中，本公司特设法加强项目预算的控制和管理，以保证项目按时顺利完工。 4.对于汇率风险：本公司计划通过提高产品国产化率和增加汽车产品出口量来平衡外汇收支。截止1996年12月31日，本公司奥拓轿车的国产化水平已达到80%，该水平于1997年3月通过国家级专家评审认定，计划至1998年将进一步提高到90%以上。届时，本公司主要来自奥拓轿车进口零部件的外汇支出风险将大大降低。 同时，本公司在1996年度初步取得汽车产品进军国际市场的突破性进展，包括与埃及签订了2,000辆长安汽车的出口合同；与叙利亚签订200辆出口合同；与黎巴嫩签订100辆、沙特阿拉伯125辆的出口合同以及签订了向阿根廷提供2,

17、000套长安汽车SKD散件的协议。预计在今后两年内本公司的出口创汇收入将大幅度增长。 (二)对于行业风险 汽车行业为国家扶持和发展的行业，且本公司由拓轿车15万辆扩建项目已获国家批准，因此，本公司汽车发展计划的落实得到了可靠保障。本公司将加强公司内部管理，提高经营管理效率，增强抗风险能力。 （三）对于市场风险 本公司将以优质的产品和优良的服务赢得用户，发挥本企业的规模效益，在巩固老市场的基础上,不断开拓新市场，努力提高国内市场占有率。到目前为止,本公司在全国已设有358个汽车销售网点，遍及除台湾、西藏以外的30个省、市、自治区。在国际市场上，公司将提高企业的信誉，发挥产品质忧价廉的优势，建好海

18、外CKD散件总装点，扩大出口品种，进一步开拓国际市场。 （四）对于环保风险 1993年度本公司荣获重庆市经济委员会颁发的环境保护先进单位奖。迄今为止，本公司尚未因违反国家或省市有关环保的法规而遭检控或罚款。本公司将进一步提高环保管理水平，运用先进的环保技术。 （五）关于世界贸易组织 本公司将力求开发新品种，利用本公司雄厚的技术实力与生产实力提高产品质量，努力开拓国内、国外两个市场，充分利用汽车产品及零部件享受多边、无条件最惠国待遇的有利条件。同时，中国汽车产业政策将可能针对加入WTO而制定有关保护措施，亦有利于中国公司在业务实力上的壮大和发展。 （六）对于股市风险 虽然股市具有不可预测的风险，

19、但本公司将本着对股东负责的精神,规范信息披露，以良好的业绩和规范的管理树立二级市场形象，使本公司股价维持在合理和相对稳定的水平上。 六、募集资金的运用 本次募集资金7.4885亿元，主要投入长奥拓15万辆扩建项目；该项目1995年12月经国家经贸委、国家计委以国经贸改1995883号文批准，项目总投资56.5亿元，其中自筹资金17.35亿元，于要由本公司通过发行B股、A股解决。该项目以目前正在生产的奥拓轿车两厢式和三厢式，以及与此配套的F系列和G系列发动机为主要生产产品，且发动机根据市场需要可采用电子控制披油喷射，多气门，无级变速等新技术。 （1）具体投入包括如下： 1.整车生产线主要建设内容

20、：包括大型覆盖件冲压、组焊、涂装、总装、材测生产线； 2.发动机生产线：包括总装线和缸体、缸盖、曲轴、凸轮轴、连杆机加线以及黑色、有色铸造线； 3.汽车开发中心： 汽车开发试验中心建设，包括产品设计、试制、性能检测、整车定型鉴定及模具设计与制造。“九五”未基本建成公司技术开发中心，具备产品开发、设计、试验、试制的基本手段，同时具备有论证能力的汽车试验场。 （二）资金投入时间及金额如下： 单位：千元 年份1997年1998年小计 项目内容 1.整车生产线122,00056,850178,850 2.发动机生产线170,00056,000230,000 3.汽车开发中心70,00030,00010

21、,000 4.偿还贷款和补充流动资金148,00092,000240,000 合计514,000234,850748,850 （三）资金缺口的来源 如本次发行成功，将募集约7亿资金，加上1996年B股发行筹集5.85亿元，则15万辆奥拓项目自筹资金部分将基本落实。其余资金部分格通过国家开发银行技改专顶贷款9亿元、日本输出入银行协力贷款2亿美元、申请银行流动资金贷款13.7亿元等多渠道融资解决，国家开发银行的专家评审组正对本公司进行专问贷款的银行评审。其它有关工作亦正在进行之中。 （四）股募集资金使用情况 公旬1996年发行B股筹集资金5.85亿元，根据招股说明书的募集资金使用计划，已投入15万

22、辆奥拓项目前期工程，使用情况如下： （1）219,510千元用于汽车整车生产线的项目建设。 （2）28,830千元用于发动机及有色铸造线的项目建设。 （3）20,010千元用于模具中心建设。 以上款项包含向长安公司收购的在建工程及固定资产项目,收购价原则以228,000千元为基准。收购项目原成本价223,222千元，经中华财务会计咨询公司评估，评估价为228,000千元，本评估事项已经国家国有资产管理局确认，但实际收购价须经公司股东大会审议通过。 （4）70,000千元用于本公司的营运资金。 （5）剩余246,650千元将继续投入15万辆奥拓轿车项目。 七、股利分配政策 根据公司章程的规定，本

23、公司每年派发股利一次。本公司将本着同股同利的原则，按名股东持有股份的比例派发股利，一般采用现金或股票形式。本公司将按中华人民共和国个人所得税法和征收个人所得税若干问题的规定代扣、代缴个人所得税。股利派发形式、股利率由本公司股东大会决定。 本公司的税后利润按照以下顺序分配： a.弥补亏损 b.提取法定公积金 c.提取法定公益金 d.提取任意公积金 e.支付普通股股利 法定公积金按照税后利润的10%提取,但当法定公积金已达注册资本的50%时可不再提取；法定公益金按税后利润的5-10%提取，任意盈余公积金具体的提取比例由股东大会决定。本公司的股利分配时间一般为每一年结束之后六个月内。预计本次发行后盈

24、利第一个年度的股利分配时间将在1998年6月。持有本次所发行股票的股东按照本次股票发行资金实际到位时间享受本公司1997年度的可分配利润。具体分配方案待股东大会确定。 八、发行人情况 （一）发行人名称：重庆长安汽车股份有限公司 英文名称：CHONGOINGCHANGANAUTOMOBILECOMPANYLIMTED （二）发行人成立日期：1996RH10月31日 （三）发行人地址：重庆市南岸区南城大道309号 （四）行业背景 本公司业务归属于汽车工业，汽车工业为当今世界经济支柱性产业之一，由于汽车工业涉及机械、钢铁、电子、化工、石油、纺织等多个行业，在发达国家国民经济中早已占有举足轻重的地位，

25、而在发展中国家的中国，其作为朝阳工业的势头才初步显露。中国汽车工业的现代化发展起步于本世纪五十年代中期，初期发展缓慢，至八十年代后期方初具规模。到九十年代初，中国已经能生产各种类型的汽车，包括各种重、中、轻、微型货车、客车、轿车和专用车。1996年，全国总产量达158万辆，生产厂家达116家，其中前十名厂家产量占总量的71.77%，生产呈高度集中之势。其中，本公司1996年生产7万余辆，排名第8位。1994年2月国务院颁布了汽车工业产业政策，标志着中国汽车工业进入了一个新的发展时期。该政策列明了中国汽车工业的发展政策，包括发展目标、产业管理方式、进出口管理、投资融资方式、国产化销售等方面，其目

26、标是使中国汽车工业在本世纪末打下坚实的基础，到2010年使其成为国民经济的支柱产业，并带动其他相关产业发展。在本公司主要业务之所在的微型汽车方面，1994年，全国微型汽车总产量为1.2万辆，约占该年全国汽车总产量的3.8%，从1984年到1996年，微型汽车产量以每年34.19%的复合速度递增，而汽车总产量的增速为14.35%，到1995年，微型汽车产量达40.9万辆，占汽车总产量的25.88%，预计其增长势头仍将保持强劲。根据国家信息中心经济预测资料，1996到2000年间，中国汽车需求量估计将以每年9%的速度递增，2000年的需求量达到250万辆。其中轿车的需求将以较抉的速度增长，到200

27、0年，估计需求达到130至160万辆，占汽车总需求的52%64%。微型汽车由于其实用价廉的特点，增长势头将持续，预料到2010年，轻型和微型货车将占货车总需求的50%，微型轿车和普及型轿车将占轿车总需求的70%。随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高，汽车的作用将日益重要，本公司董事相信，本公司业务所在的行业前景是非常乐观的。 (五)历史概况: 本公司的前身为中国兵器工业总公司下属大型骨干企业长安汽车有限责任公司，该公司为全国工业企业500强，机械行业100强之一。长安公司是由兵总下属两大骨干企业长安机器制造厂和江陵机器厂于1995年1月1日合并组建成立的。长安厂的历史可追溯至十九世纪六十

28、年代李鸿章创办“上海洋炮局”时，其为中国兵器工业先驱之一，于1937年抗战时内迁至重庆。江陵厂1936年创立于湖南株州，1938年迁至重庆。在兵总及国家有关部门的大力支持下，长安厂经过”六五“、“七五”特别是“八五”期间的建设和发展，已建立了健全的加工检测系统，包括铸造锻压、机械加工、热工仪表、理化计量、工装、模具制造等和完整的动力供应保障系统。八十年代初，长安厂开始开发微型汽车。1984年长安厂与铃木签订了技术贸易合作协议。根据该协议，长安厂采用从铃木引进的技术和采用从铃木进口的零部件,用以装配微型货车。1984年，长安厂产销微型汽车之总量分别为723辆和526辆，当时的国产化率约22%。江

29、陵厂于1984年开始生产江陵牌汽车发动机。1985年，国家计划委员会、国家经济贸易委员会和国防科学技术工业委员会联合批复确定长安厂为汽车的定点生产厂家。1986年，长安厂“长安”牌首批微型厢式车试车成功。同年江陵厂微型汽车发动机开始批量投产，当年产发动机2,211台。1998年，长安厂微型汽车产量突破1万辆，微车发动机产量突破1万台。1991年，长安厂采用认铃木引进的技术，生产微型矫车，开始组装生产奥拓微型轿车，当年产量为245辆。1992年，国家计划委员会和国家经济贸易委员会批准长安厂为轿车定点生产厂家。1993年，长安厂、铃木和日商岩井合资成立一家中外合资经营企业长安铃木，生产长安牌奥拓微

30、型轿车。长安厂在长安铃木中拥有50%的股本权益。1995年5月，长安铃木奥拓微型轿车开始批量投产。截至1996年12月31日止年度产量为8455辆，销量为8440辆。1995年1月1日经兵总批准，长安厂和江陵厂合并组建长安公司。同年12月，国家计划委员会和国家经济贸易委员会批准长安公司年产15万辆微型轿车生产规模的计划，并将其列入国家“九五”计划。1996年，长安公司经兵总及其他有关主管机关批准进行股份制改组(兵总体368号),把其与汽车和发动机生产业务相关的资产，包括汽车生产设施、发动机生产设施、模具生产中心、销售公司、进出口公司、江陵机电总公司和长安公司于长安铃木所持有的股权投入本公司，经

31、评估净资产77,875万元，按65%折股率折为50619万股,作为发起人股,随后,经国务院证券委员会“证委发199630号文”批准，向境外投资者发行25000万股B股，以募集方式投立本公司。本公司于1996年10月31日注册成立，总股本为75,619万股，其中50,619万股为国有法人股。由长安公司持有，占总股本66.94%，余为25,000万股B股，占33.06%。长安公司其余非汽车业务相关资产及非经营性资产仍留在其内部，本公司已与长安公司就使用该等由产签订了有关协议，详见“与长安公司关系”一节。截止1996年12月31日，公司累计生产四大系列47个品种的各型缸型汽车30多万辆、发动机40多

32、万台，累计实现销售收入128亿元。实现利税14亿元。长安牌系列微型汽车及发动机质量一直处于全国同类产品领先地位。本公司为目前全国最大的微型汽车生产企业之一，国家批准定点的八大轿车生产基地之一。 （六）发行人组织结构图： 重庆长安汽车股份有限公司组织机构图 股东大会 监事会 董事会 总经理 副总经理 经技质 公财人营术量 司生中管 办务事产心理 公部技部 室部部术 部 汽车横具中心汽车分厂发动机分厂 附：长安公司、本公司及本公司子公司关系图 长安汽车有限责任公司 66.94% 100%100%100%100%100%50%50% 重庆长安股份有限公司 50%100%100%100% 重重重重重重

33、重重长重重 庆庆庆庆庆庆庆庆安庆庆 长长长江长江长汽长江 安安安陵安奥潮安车安陵 房建运活实力发铃销汽机 地设输力业铸动木售车电 产监公实公造机汽有进总 开理司业司有零车限出公 发公公限件有公口司 公司司公公限司公 司司司公司 司 （七）职工情况： 截止199年12月31日，本公司注册职工9212名，按职能分类：生产人员，6692名；专业技术人员，1198名；管理及行政人员，1322名。按学历分类：大学木科以上，601名；大专，1736名；大专以下，6875名。本公司现无离退休职工，公司改制前的离退休职工已按规定由发起人长安公司承担。职工亨有住房、教育等福利，同时根据国家及地方政府的有关法规，

34、亨受养老、医疗、失业等保险。 （八）业务经营活围： 汽车（含轿车）、汽车发动机系列产品、配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售、进出口业务、机械安装工程、科技技术咨询服务等。 （九）生产经营及技术情况： 本公司业务主要是从事微型汽车和微型汽车发动机的开发、制造和销售。产品主要包括各种型号的长安牌微型厢式车及微型货车以及奥拓微型轿车，另外还制造用于微型汽车的江陵牌汽车发动机。本公司前身为逾百年历史的大型兵工企业，技术力量雄厚，工业生产能力强劲。自八十年代初开始进行微型汽车和微型汽车发动机的生产。本公司于1991年认日本铃木公司引进奥拓微型轿车生产技术，并于当年投产。截止1996年底，本公司的微

35、型汽车生产能力已达到年产十五万辆。1995年本公司的微型汽车产量和销售量居全国各厂家排名之首位,产量和销量分别达70,061辆和66,178辆，1996年产量和销量分别为70,474辆和72,579辆，排名全国同行第三位，微型汽车市场占有率达17.74%，长安牌系列产品已在西南、华北、华东等地区拥有较为广泛而稳定的市场。本公司为全国唯一能同时生产微型汽车及发动机的厂家。另外，本公司亦是中国三大微型汽车发动机生产厂家之一，1999年产量达九万余台。本公司设有汽车研究开发中心，致力于研究新技术，开发新产品。在从铃木引进生产技术的其础上本公司利用自身技术力量加以应用和改进，使产品性能不断完善提高。本

36、公司现为兵总下属企业唯一一家CAD（计算机辅助设计系统）获得国家科委认可的企业。 （十）产品情况 本公司主要产品为各系列微型汽车，包括微型厢式车、微型货车、专用车及奥拓微型轨车，以及微型汽车发动机。 微型厢式车系列 微型厢式车系列包括SC1010X微型厢式车和SC6331微型厢式车。SC1010X微型厢式车为可乘坐8人的厢式客车，于1986年开始投产并于1992年获中国消费者信得过国产车金奖及获全国社会调查事务所评价“中国公认名牌产品”。SC6331微型厢式车是将SC1010X型号改装，加高顶盖，改变前面板设计，提高发动机功率，增装改良后的空调系统（送装件），采用卤素前照灯,重新设计座椅排列。

37、本款产品较前款更受消费者欢迎。 微型货车系列 微型货车系包括SC1010单排座载货汽车和SC1010A双排座载货汽车。两个型号的货车均采用排量为797毫升的微型汽车发动机,载重量分别为600公斤和300公斤，SC1010A是根据SC1010型号改进而成，在驾驶室内增设一排乘员座位，使汽车共可乘坐4人。 专用车系列 专用车系列包括警车、救护车、邮政车、囚车和环卫车等特珠用途的汽车。该等专用车主要是将SC1010X厢式车或SC6331厢式车改进其某些部件和添加一些附件以适应特殊用途。 奥拓微型轿车 奥拓微型轿车为经济微型轿车，采用排量为796毫升的发动机，在恒速每小时50公里时油耗为4.4公升10

38、0公里,可乘坐4人，其后排座椅需要时可以放平，增大行李箱空间。奥拓轿车是本公司采用从铃木引进的技术，于1991年投产。奥拓轿车曾于1992年获中国新产品新技术博览会金奖；于1993年获全国汽车拉力赛（海口北京）可靠性第一名，整体性能表现评比第三名；于1994年获全国国产汽车用户满意汽车品牌。 微型汽车发动机 本公司生产的汽车发动机包括JL462Q系列、JL465Q的发动机系列和JL368Q。JL462Q系列排量均为797毫升，额定功率均为26.11千瓦，主要用作长安牌微型厢式车、微型货车等微型汽车的动力装置，并出售给其他几家国内微型汽车厂家。JL465Q系列发动机在外型和安装尺寸上与JL462

39、Q发动机相同，但排量及额定功率更高，分别为970毫升和31.5千瓦，主要用作本公司微型厢式车及微型货车的动力装置。JL368Q型号发动机的排量为796毫升，额定功率为25.4千瓦，主要用作奥拓微型轿车的动力装置。 其他产品 其他产品包括微型汽车零部件和空调装置。微型汽车的零部件一般是供应给特约维修部,用以修理本公司生产的微型汽车，而空调装置一般是与微型汽车一并出售,作为一项选择附加设备。 截至1996年12月31日止，微型汽车的销售额约占本公司总销售额的90%，而本公司生产的微型汽车发动机大部分为自用，对外销售仅占本公司总销售额的4%。 （十一）产品销售及市场推广 凭借本公司优异的产品质量和良

40、好的市场信誉，通过遍设全国的358个销售网点，本公司能迅速交付产品并获取市场反馈，以提供高效的售后服务来增强本公司产品的竞争力。强本公司产品的竞争力。 以下为1996年长安汽车销售片区流向统计表： 片区销售数量（辆）占总量的百分比（%） 西南片2722238.65 西北片55757.91 中南片68769.76 华东片1629323.13 东北片58688.33 总计70440100.00 （十二）原材料和零部件 本公司汽车生产的主要成本是由零部件、钢板和油漆等原材料成本，其他如人工、能源和机器折旧只占生产成本较小的部分。 下图显示奥微型轿车和其他微型汽车截至1996年12月31日止年度制度成

41、本构成： 奥拓微型轿车成本构成其他微型汽车平均成本构成 项目占%项目占% 国产零部件47国产零部件68 进口零部件33进口零部件2 钢材8钢材8 油漆4油漆6 其他8其他16 截至1996年12月31日止，本公司的国内供应商有378家，其中属于兵总的企业有37家，长安公司下属企业有20家。本公司的钢板主要供应商为上海宝钢一家，油漆主要供应商有两家，全部为国内供应商。为了保证主要零部件的及时供应和它们的质量，除铃木提供的进口零部件外，本公司一般就同一种零部件选择两家或以上的不同国内厂家。1996年，本公司按金额划分的最大的十家供应商占本公司的原材料及零部件购货总额约35%。就进口零件而言，进口手

42、续目前由本公司所属的进出口公司安排。但有关奥拓微型轿车的零部件进口，目的则是由兵总代本公司签署进口合同。本公司一般储存足够三个月使用的国产原材料及零部件。进口零部件一般提前四个月就其预期所需零部件的供应签署合同。 （十三）主要生产设备 本公司的生产设施占地面积282,352平方米。主要分成汽车生产和微型汽车发动机生产两大区。用于汽车生产的设备主要包括冲压生产线、焊接生产线、涂装线、总装线和检测线。微型汽车发动机生产设备主要包括汽缸体、汽缸盖、曲轴、凸轮轴和连杆生产设备。 （十四）主要产品的生产工艺流程汽车生产流程： 冲压：将钢板材料压平、剪成适用的尺寸然后将钢板冲压成各车身部件和压盘部件。 焊

43、接：将冲压成形后的各部件焊接成车身。 涂装：将车身等主要部件清洗、化学处理、打磨、喷漆和烘干。 总装：将各部件（包括发动机和向外采购的零部件）组装成车。 检测：测试汽车各技术指标，其中包括发动机空转车速、方向、排气和车厢密封等项。 微型汽车发动机生产流程 铸造：用铝合金原材料铸造成气缸盖毛胚。 加工：将各毛胚件加工成精密符合要求的零部件。 总装：将本公司生产的零部件和向外采购的零件组装成发动机。 检测：检查测试发动机的各种技术指标。 （十五）质量控制 本公司质量控制主要由质量部门负责监督，技术、采购、生产、销售等部门亦负责各生产环节的质量控制。本公司的质量管理手册是按ISO9000标准编制的。本公司对产品的质量控制常规主要分以下几个步骤： 1.原材料和零部件进厂时的抽样检验； 2.对本公司加工后的各零部件在进入总装生产线之前进行逐个检验； 3.产品出厂时对每项性能表现进行测试。 （十六）国产化率 国产化率是衡量一家厂家在产品生产过程中依靠本国生产的原料和零部件的程度。国产化率计算公式为： 全套散件总价进口零件、部件价 国产化率：×100 全套散件总价 中国发展汽车工业的关键是搞国产化。根据国化率高低实施不同的进口关税优惠是国务院为发展我国汽车工业的重大决策。国产化率越高，则关税税率越低