计算机信息系统各项安全管理制度

1、附件一基本情况表（表1）编号： 单位基本情况单位名称类别地 址邮编法定代表人或负责人姓名职务联系电话信息系统负责人姓名职务联系电话联系人姓名职务联系电话网络的基本情况网络名称网络用途网络规模服务器 （台）微机 （台）操作系统数据库管理系统接入互联网方式接入互联网的微机数量IP地址填表人： 填表时间：年 月 日 安全组织机构登记表（表2）信息系统安全领导小组成员姓名工作部门职务或职称联系电话组长副组长专、（兼）职安全员 姓 名工作部门职务或职称是否经过安全培训联系电话计算机信息系统运和管理人员姓名工作部门职务或职称是否经过安全培训联系电话说明：1、专（兼）职安全员必须经过公安机关计算机监察部门的

2、安全培训并取得计算机安全员证后方能上岗。2、专（兼）职安全员应由单元保卫部门、技术部门和其他相关职能部门的干部担任。3、“安全培训”指公安机关组织的计算机安全培训计算机信息系统各项安全管理制度（表3）序号制度名称有 无制定部门执行情况1计算机机房管理制度2系统运行日志维护管理制度3系统操作权限管理制度4密钥分发、更换管理制度5设备、设施维护修制度6废弃数据、介质处理制度7数据备份及存放保管制度8系统灾难恢复实施计划9应用项目石研制开发管理制度10重大案件、事故报告制度11技术资料使用登记制度12重要岗人员调动管理制度13重要数据（信息）安全保密制度14人员安全教育培训制度15重要岗位安全检查考

3、核制度16安全专用产品采购应用制度17计算机病毒防治管理制度18*公用帐号使用管理制度19*互联网上网管理制度20*网上信息发布审核、巡查制度21*单位内提人供的上网帐户登记及上网日志留存制度说明：1、带*号制度是单位内职工或部门提供互联网上网服务的单位必须建立的制度；2、可根据本单位具体情况，增加相应的制度。 互联网接入单位备案登记表（表4）单位编号（见编号说明）单位名称内部主管部门单位地址传真负责人姓名职务电话Email网络负责人职务电话Email电话传呼Email安全员姓名职务电话Email所属网络CHINANET CERNET CHINAGBN UNINET CNNET 铁通CMNET

4、 卫星通讯 CSTNET 其他网络名称网站域名网络概况下级网络 个联网主机 台申请入网时间服务种类接入服务公用计算机互联网 科研教育网 联通网 吉通网 网通网 铁通网 移动 卫星通讯 其他信息服务邮件服务 主页服务 免费主页 电子商务 免费信箱BBS服务 虚拟主机 托管主机 留言版 有/无所属系统1、党政系统 2、金融系统 3、邮电系统 4、能源系统 5、交通运输系统6、教育科研系统 7、广电传媒系统 8、公共服务系统 9、社会应急服务系统 10、大型企业系统。IP地址范围IP地址范围邮件服务器IP 出口路由器IP域名服务器IP提供接入的ISP公司全称专线类型拨号 ISDN DDN ADSL

5、光纤 其他出口带宽 服务器机房地址网站主机类型虚拟 托管 独立主机填表说明 ：见选择打号1 编号说明：公安局负责编号排序 2、网络名称：在中国互联网络信息中心注册的网络名称；若是某网的分支机构，应予注明；若无网络名称，可用单位名称加网字组成。备注：附网络拓扑图（包括出口带宽）电子版存入软盘上报，并电邮dqnet110登记备案单位盖章： 公安机关盖章 ：年 月 日 年 月 日实体安全、运行安全措施及实现方式（表5）网 络监 测报 警技 术措 施屏蔽过滤报警系统厂牌（ ） 型号（ ）与公安机关网络安全报警中心连接方式互联网访问控制审计控制访问控制（ ） 审计控制（ ）实体安全的措施及实现方式机房名称机房面积是否经过公安局机关的检测检测报告编号电源系统专线供电（ ）综合按址（ ） 双向路供电（ ）接地系统独立接地（ ）综合接址（ ） 地阻值（ ）（ ）防雷系统电源防雷（ ）信号防雷（ ） 大馈线防雷（ ）消防系统集中气体灭火器系统（ ）气体灭火器（ ）型号（ ）监控系统选红外报警（ ）视屏监视系统（ ）监控资料留存时间（ ）天门禁系统屏蔽设施防静电措施防鼠系统防水设备隔尘装置隔音设施运行安全的技术措施及实现方式审计跟