人事行政[全套]制度、表格、流程

1、.wd.wd.wd.人事行政部全套制度表格流程目 录第一章 行政部组织构造与责权一、行政部组织构造图二、行政部职责三、行政部权力四、行政总监岗位职责五、行政经理岗位职责第二章 前台接待管理一、接待主管岗位职责二、接待专员岗位职责三、客人来访登记表1公司前台来访客人登记表2前台接待来访记录表3物业公司前台来客登记表四、前台接待日志表五、函件收发登记表1信函与快件签收登记表2信函与快件寄送登记表六、前台接待管理流程1预约客人来访接待工作流程2来电转接流程七、收发文件管理流程1信函收发工作流程2接收信函、快件工作流程3寄送信函、快件工作流程4 发文工作流程5 收文工作流程6收文背签流程八、前台接待流

2、程九、来电处理流程第三章 办公事务管理一、办公事务主管岗位职责二、办公事务专员岗位职责三、行政办公秘书岗位职责四、办公用品订购审批单五、办公用品台账六、报废物品清单七、办公用品领用表八、办公设备登记表九、办公文书会签单1文件会签单2行文单3目录表十、印章使用登记表印章使用审批表印章使用登记表十一、文书档案借阅审批表十二、办公用品管理流程1办公用品购置流程办公用品领用流程十三、办公设备购置流程办公设备购置审批流程办公设备询价流程办公设备比价流程办公设备采购流程十四、文书档案管理流程发文管理流程2收文管理流程3档案归档流程4档案借阅归还流程5档案销毁流程十五、往来信件管理流程十六、公司印章管理流程

3、1制刻申请流程2使用流程十七、公司证照管理流程第四章 行政人事管理一、行政主管岗位职责二、行政人事管理专员职责三、费用报销标准四、员工考勤登记表五、年度考勤汇总表六、员工请假申请单七、员工加班申请表八、员工出差申请表九、差旅费报销清单十、公司会议记录表1公司会议记录表一2公司会议记录表二十一、提案管理记录表十二、员工提案评定表十三、员工奖惩记录表十四、员工违纪处理表十五、会议管理流程十六、出差管理流程十七、提案管理流程十八、会议工作评估表第五章 安全保密管理一、安全主管岗位职责二、安全专员岗位职责三、电梯设备巡视记录表四、电梯维修保养记录1电梯月维修保养记录2电梯季维修保养记录3电梯年维修保养

4、记录五、值班登记日志表六、保安执勤日志表七、外出员工登记表八、来宾出入登记表九、安全状况检查表十、防火设施检查表十一、安全事故报告书十二、突发事故报告表十三、事故统计汇总表十四、人员出入管理流程十五、消防安全管理流程十六、安全检查管理流程十七、突发事件处理流程第六章 车辆管理一、车辆主管岗位职责二、司机岗位职责三、车辆登记表四、车辆检查表1车辆检查日志2车辆检点表五、车辆请修表六、保养记录表七、车辆加油表1车辆加油申请表2车辆加油记录表八、用车申请表1用车申请表2车辆使用申请表九、派车记录单十、车辆事故单1车辆事故现场记录单2车辆事故报告单十一、用车记录表1司机用车记录表2车辆使用日志表3车辆

5、使用状况月报表十二、 HYPERLINK :/ beidabiz /bbdd/kmsjk/kmsjk_houqin/413/3055.htm t _blank 车辆费用表1车辆费用报销单2车辆费用月度统计表十三、事故处理流程十四、车辆管理流程1车辆使用流程2车辆加油管理流程3车辆安全管理流程十五、肇事处理流程图十六、车辆费用额度控制程序图第七章 总务后勤管理一、总务后勤主管岗位职责二、总务后勤专员岗位职责三、宿舍管理专员岗位职责四、食堂管理专员岗位职责五、保洁人员岗位职责六、绿化人员岗位职责七、食堂卫生检查表八、住宿人员管理表1住宿申请表2住宿人员资料卡3宿舍分配申请表4住宿登记表5宿舍检查登

6、记表6宿舍物品借用卡九、清洁卫生管理表1卫生区域划方案表2清洁工作安排表3卫生状况检查表4清洁卫生评分表十、员工宿舍管理流程1宿舍管理方案制定流程2员工入住宿舍管理流程十一、员工食堂管理流程十二、清洁卫生管理流程十三、企业绿化管理流程第八章 公关事务管理一、公关事务主管岗位职责二、公关事务专员岗位职责三、商务接待安排表四、公务接待审批表五、公关活动筹划表六、危机预警处理表七、危机记录分析表八、重要接待流程九、危机处理流程十、媒体宣传流程十一、接待规格表十二、例外事项工作安排表第一章 行政部组织构造与责权一、行政部组织构造图行政总监行政经理安全保密主管人事行政主管2办公事务主管安全专员办公专员专

7、员秘书后勤总务主管行政专员后勤专员宿管专员食堂 管理专员保洁人员绿化人员接待专员公关专员司机前台接待主管公关事务主管车辆主管二、行政部职责职责1根据领导意图和公司开展战略，负责起草重要文稿，牵头或协助公司的规划研究职责3公司会议组织、记录及记录归档工作职责4员工考勤、出勤统计、报表、分析等人事管理工作职责5负责前台接待、客人来访登记迎送等招待工作职责6负责公司日常安全保卫及消防管理工作职责7负责公司车辆调动管理工作职责8负责公司总务后勤管理工作职责9负责公司对外宣传、公关工作职责10牵头组织危机管理委员会，制定危机处理预案职责11完成公司高层临时交办的工作职责2负责全公司资料、信息管理以及宣传

8、报道等日常行政事务管理工作三、行政部权力职责1根据公司总体战略规划，对公司经营方案有建议权职责3依照制度，按规定程序，实施对其他部门处分的建议权职责4依照制度，对公司员工违反行政制度的处分建议权职责5依照制度，对公司行政资源包括车辆、办公设备等合理调动的权力职责6部门内部员工聘任、解聘的建议权职责2依照制度，对行政稽查中发现的问题实施处理的权力四、行政总监岗位职责职责1审查核准办公、行政、总务、安全保卫、公关等行政管理相关关规章制度职责3根据企业阶段性目标和年度方案，制定所属部门的年度目标、方案和措施职责4组织行政部自查和职能检查工作，及时发现问题、解决问题职责5负责企业各系统思想、文化建设，

9、筹划增强员工凝聚力的宣传和教育职责6负责比较重要的对外接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实施职责7组织公司有关法律事务的处理工作，指导、监视检查公司保密工作的执行情况职责8负责考核行政部各主管并向总经理提请行政部经理考核的建议职责9负责行政部突发事件的处理及总经理临时交办的工作职责2审查核准办公、行政、总务、安全保卫、公关等各主管年度方案方案五、行政经理岗位职责职责1在行政总监领导下，负责管理和监视企业的行政、后勤总务、环境和保卫等工作职责3负责组织行政季、月度行政后勤、保卫工作方案职责4本着合理节约的原那么，编制后勤用款方案，搞好行政后勤预算工作职责5组织收集各部门的工作动态，协助公司领导协

10、调各部门之间相关的业务工作职责6做好公司重要来宾的接待工作或代表公司与政府对口部门和有关团体、机构联络职责7负责召集公司办公会议，检查催促公司领导布置的各项工作的落实情况职责8贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合职责9负责召集本部门的有关工作会议职责10负责组织编写公司年度大事记职责11负责行政部突发事件及公司领导临时交办事件的处理职责2行政管理方针、政策和制度。指定人事管理和办公、行政管理的有关规章制度第二章 前台接待管理一、接待主管岗位职责职责1制定前台接待工作年度方案，报行政部经理审批职责3对前台接待专员进展有效的培训和指导，提高其业务水平和服务素质职责4协助前台接待

11、专员做好重要客人的接待工作及重要留言的落实情况职责5主持前台班次全面工作，创造和谐的工作气氛，减少工作环境中的磨擦职责6参加行政例会，及时了解员工的思想动态及困难，及时采取解决措施职责7受理直接下级上报的合理化建议，并按照公司相关规定程序处理职责8与公司各职能部门的协调及联系，协助组织公司的文化活动等职责9督导迎送工作，检查前台接待专员的仪表仪容、劳动纪律、礼仪及工作效率职责10负责向行政经理提请对前台接待专员绩效考核的建议并协助实施考核职责11负责检查、监视前台办公区域内的安全、清洁和消防工作职责2协助制定前台接待处的岗位责任、操作规程及各项规章制度，并监视执行职责12正确传达上级指示，及时

12、对下级工作中的争议做出裁决职责13协助公关事务主管、行政经理处理各种社会公共关系职责14负责前台接待突发事件及公司领导临时交办事件的处理二、接待专员岗位职责职责1服从前台接待主管的领导，按规定的程序与标准向客人提供一流的接待服务职责3熟练掌握公司概况，能够答复客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息职责4负责 、邮件、信函的收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档职责5负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存职责6配合接待主管完成局部文件的打印、复印、文字工作职责7负责管理前台办公用品及办公设备的清洁保养职责8维护前台区域内的整洁，进展该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养职责9

13、执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记，监视员工刷卡职责10负责员工出差预订机票、火车票、客房等，差旅人员行程及联络登记职责11对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进意见职责2负责访客、来宾的登记、接待、引见，对无关人员应阻挡在外或协助保安处理职责12完成领导交办的其他或临时工作三、客人来访登记表1公司前台来访客人登记表年 月 日序号姓名所在单位来访人数是否预约被访人事由时间备注姓名部门到达离开123452前台接待来访记录表来访人姓 名来访人单 位来访时间接待人接待内容简况处理意见：处理结果：3物业公司前台来客登记表年 月 日序号姓名所在单位来访人数联系方式是否预约被访单位及

14、被访人姓名来访事由时间备注进入离开12345四、前台接待日志表日期年 月 日 记录人考勤记录姓名签到时间姓名签到时间收发记录接待记录 记录备注五、函件收发登记表信函与快件签收登记表日期来件单位编号数量密速级承受部门签收人签字 填表人：信函与快件寄送登记表日期送寄部门编号数量密速级送达单位接收人送寄人签字 填表人：六、前台接待管理流程1预约客人来访接待工作流程整理当天预约记录告知来访者情况开场完毕前台接待主管前台接待专员客人各职能部门确认与提醒访问事宜来访来访登记通知被访者客人等待接待来访客人确认来访告知相关事宜准备接待来访客人引领会见配合送走客户来访信息录入，记录汇总审核存档2来电转接流程开场

15、拨通 完毕前台接待专员外部单位人员各部门或员工听到 铃响拿起话筒接听倾听来电事由明确被访人在否 处理范围内范围外转接接电在单位不在告知情况留言记录七、收发文件管理流程1信函收发工作流程开场接收信函审核登 记审核分 信接 收回 信寄 信完毕有无拆 信登记信息是否有明确收信人行政部经理前台接待专员各职能部门2接收信函、快件工作流程各职能部门前台接待专员前台接待主管外部单位开场登 记筛 选分 送完毕发来信函、文件签 收接 收记录存档3寄送信函、快件工作流程开场登 记联络相应单位处理发送完毕前台接待主管前台接待专员各职能部门外部单位交待寄送信函、文件事宜签 收接到服务要求4 发文工作流程开场提出申请审

16、批完毕登 记发 原件存档填写申请表行政部经理前台接待专员员工5 收文工作流程开场收 文签收完毕登 记复 印转交文件存 档接收行政部经理前台接待专员各部门或员工6收文背签流程开场递交文件完毕签 字审核转 交存 档总经理前台接待专员各部门或员工八、前台接待流程看到客人，礼貌招呼开场问明来访事由，登记通知被访人安排客人等待地点引领客人到达等待地点奉茶或饮料，请客人稍等微笑离开完毕九、来电处理流程 接通，礼貌招呼开场问明来电事由 处理完毕 留言记录 记录归档第三章 办公事务管理一、办公事务主管岗位职责职责1组织拟订办公事务季、月度开展方案，送交部门经理审核职责3负责组织办公用品的登记、采购、发放以及控

17、制办公成本费用等工作职责4建设和完善公司固定资产和办公用品管理制度职责5负责公司的各种公章证照管理，并负责使用登记和年检工作职责6起草、拟订文件、资料、档案管理制度，并监视执行情况职责7搞好与有关部门的协调及联系职责8受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理职责9负责检查本部门的安全、消防工作职责10负责办公事务突发事件职责11负责向行政经理提请对办公事务人员绩效考核的建议职责2起草、拟订办公用品的需求方案，报直接上级审批职责12完成公司领导临时交办事件的处理二、办公事务专员岗位职责职责1协助部门主管做好各项办公事务制度草拟工作职责3负责公司办公家具设备、办公用品的采购工作职责4负责办公用品

18、的登记、发放管理职责5负责制定办公家具、设备、用品的采购流程职责6负责监视办公设备的日常使用、维护职责7负责计算机信息资料管理职责8负责公司图书、资料、合同等文档的管理职责9提出办公事务合理化建议，不断改进工作职责2积极落实上级要求的各项任务，提供相关服务职责10对于其他部门不符合行政事务管理规定的行为进展监视、检查职责11协助其他部门作好会议、接待工作职责12完成领导临时交办的其他工作三、行政办公秘书岗位职责职责1协助上级领导与企业内各部门进展联络、沟通与协调，做好上传下达工作职责3负责企业内、外各种来往文件的核对、公布和下发工作职责4妥善管理 机、复印机等办公设备职责5严守公司机密，妥善保

19、管各类文件职责6及时完成上级领导交办的文件打印、复印工作职责7起草会议文件，及时完成会议记录、纪要工作。职责8按照上级领导安排，出席某些会议职责9陪同公司领导出席重要商务接待及对外联络工作职责10协助公司领导起草各项规章制度职责11按照上级领导安排，协助其他部门一起组织企业重大活动职责2负责公司证照、法律、合同文件的管理及变更登记工作职责12完成领导临时交办的其他工作四、办公用品订购审批单部门使用人填表时间序号物品名称规格数量单位特殊要求需求时间订购原因：部门主管审批意见： 行政部门审批意见： 签字： 年 月 日如果金额超过审批权限请行政总监签批意见： 签字： 年 月 日五、办公用品台账 项

20、目物品名称编号数量单价入库时间备 注 行政部 填写人签字：六、报废物品清单物品编号物品名称数量单价出厂时间使用时间报废类型报废原因以上物品本部门申请报废处理意见： 部门主管签字办公事务专员同意报废处理 不同意报废处理 办公事务专员签字：办公事务主管同意报废处理 不同意报废处理 办公事务主管签字：七、办公用品领用表 年 月 日部门领用人核发序号物品名称规格数量单位用途单价总价领用人： 主管： 保管员：八、办公设备登记表 年 月 日设备名称编号厂名或品牌出厂时间购置时间使用年限规格颜色附属设备价格存放地点环境要求主要用途简介：管理部门负责人使用部门责任人九、办公文书会签单1文件会签单发文单位发文文

21、号发文日期年 月 日时限普通件急件特急件密级普通秘密机密绝密标题会签顺序单位收文时间发文时间会签人签字1月日时月日时2月日时月日时3月日时月日时备注注：会签文件附在会签单后。对外行文单编号：日 期拟稿人职务、姓名行文字号行文标题内容简介经济审核人法律审核人行政部经理总 经 理备 注发文目录表文件号文件标题领导签发拟稿部门密级发放范围份数登记日期发出日期封号明细帐页备注十、印章使用登记表印章使用审批表编号用章部门盖章时间公章类别盖章次数文件发文号文件名称备注：用章人签章批准人签章注：请在备注栏中简要说明盖章用途。印章使用登记表盖章时间文件名称发文号公章类别盖章次数使用人批准人备注十一、文书档案借

22、阅审批表编号文书档案名称密级起草人起草部门起草日期归档日期借阅原因： 借阅人签字： 年 月 日行政部意见： 主管签字： 年 月 日批准人意见： 批准人签字： 年 月 日十二、办公用品管理流程办公用品购置流程确定购置方案挑选物品验收物品购货发票提货办公用品入库开场完毕供应商行政部办公用品领用流程相关部门行政部完毕信息存档审核审核按清单发放否是开场填写领用单否是十三、办公设备购置流程采购人员行政总监行政部相关部门办公设备购置审批流程审核 核审核审核采购程序是否开场购置申请单完毕办公设备询价流程行政总监 否 是搜寻价格信息整理成价格报告可行办公用品比价流程行政部开场完毕办公设备比价流程否筛选供货商分

23、别与商家洽谈确定候选商家办公用品采购流程审核是开场完毕行政部行政总监办公设备采购流程否采购部行政部相关部门行政总监收集价格资料编写询价报告审批审批洽谈价格购置设备办理入库领用设备审批是开场完毕是资料存档十四、文书档案管理流程发文管理流程相关部门行政部有关部门行政总监是草拟文本开场完毕审核审核会签否会签审核寄发公文校稿、更正复印、盖章正式公文否否2收文管理流程秘书回复具体办理行政主管审核领导阅否传阅传阅否核定文件领导审阅公司领导行政部相关部门是否是否开场外部文件外部单位完毕资料存档3档案归档流程准备资料是否合格资料汇总分类归档上架重新整理相关部门行政部是否搜集资料开场完毕4档案借阅归还流程否按相

24、关规定处理归还后检查是否损坏行政总监行政部相关部门审核审核审核机密否办理手续档案使用否否是是是开场完毕借阅申请单否是否办理注销5档案销毁流程是否提出销毁档案申请审批销毁开场审批完毕相关部门行政部行政总监信息存档十五、往来信件管理流程否外部单位秘书部门主管分类整理请示主管主管意见回复拟稿核对封装寄回原单位直接回复 是否是开场来信完毕十六、公司印章管理流程相关部门行政总监行政部印章制刻申请流程主管审核审核审核公安部门批文制刻印章启用印章否是制刻申请开场完毕是否2印章使用流程相关部门行政部行政总监审核公司章审核审核请示否加盖印章用印登记加盖部门章用印登记否是用章申请开场完毕否是否否是否是资料归档资料

25、归档十七、公司证照管理流程移交人行政部使用部门开场移交登记、保管申请使用使用流程是否需要年检归还年检完毕否是第四章 行政人事管理一、行政主管岗位职责职责1编制公司行政管理的各项规章制度并监视执行职责3组织办公行政用品的购置、登记、发放与管理职责4组织做好公司的来宾接待或相关外联工作职责5与公司内部各部门进展良好的沟通与协调，处理好各部门之间关系，确保公司各项运作正常开展职责6负责公司行政车辆的调度，协调各部门车辆的使用职责7组织人员对公司行政车辆进展日常的维护与驾驶员的日常管理职责8组织搜集并整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记职责9组织协调公司的后勤工作，包括办公环境、员工食堂、员工宿舍

26、等职责2负责行政预算、费用管理与统计职责10根据公司绩效管理政策，对本部门人员进展绩效考评二、行政人事管理专员职责职责1负责办公用品的登记、采购、发放管理职责3协助行政主管严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围职责4协助行政主管严格控制各项行政费用支出，确认费用分摊范围职责5各部门的考勤工作管理，并对各部门的考勤情况进展汇总统计职责6收集汇总员工提及地涉及人事行政和人力资源工作的问题、意见和建议并及时向相关部门反响职责7车辆的使用管理与日常维护与保养职责8负责员工人事资料的建设、维护和及时更新职责2负责文件、报刊、杂志等的收发管理三、费用报销标准单位：元 职别费用标准总经理副总经理各部门经

27、理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的%硬卧实报每日住宿费实报实报1经济特区元以内2一般地区元以内1经济特区元以内2一般地区元以内每日餐费早 餐实报实报1经济特区元以内2一般地区元以内1经济特区元以内2一般地区元以内午餐、晚餐实报实报1经济特区元以内2一般地区元以内1经济特区元以内2一般地区元以内每日杂费实报实报元以内元以内业务必要的开支实报实报实报实报四、员工考勤登记表 填表日期：姓名所属部门月 日月 日月 日 月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间五、年度考勤汇总表姓名所属部门出勤天数应出勤天

28、数请假天数迟到、早退备注事假病假婚假产假其他迟到累计时间早退累计时间六、员工请假申请单姓名所属部门填表日期请假类别事假 病假 婚假 产假 丧假 其他请注明请假事由请假时间 年 月 日 年 月 日部门意见七、员工加班申请表姓名所属部门填表日期加班时段工作日加班 周末假日加班 法定节日加班预定加班时间 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分加班事由加班工作内容加班地点部门审批人力资源部审批总经理审批八、员工出差申请表姓名所属部门职务出差事由出差时间出差地点出差期间工作安排出差办理事项简述出差费用预算列明细部门意见人力资源部意见总经理意见九、差旅费报销清单姓名职务所属部门出差时间出差时间累计费用工程

29、金额单位：元交通费餐费住宿费通讯费业务支出其他合计十、公司会议记录表1公司会议记录表 一时间地点主持人填写日期会议名称会议组织部门会议内容概要参会人员缺席人员会议发言记录会议成果记录人2公司会议记录表二会议名称会议召开时间地点会议主持人会议记录人参会人员缺席人员人员统计1应到人、实到人2缺席人员情况说明会议内容1公司相关信息通知2工作总结与评估部门主要内容发言人3会议讨论或决议的事项1讨论的内容2决策的事项会议形成的决议十一、提案管理记录表提案编号提案人所属部门提案类别技术工艺 设备 行政人事 其他请注明提案事项审核结果试用 可以考虑 不佳实施结果奖励情况十二、员工提案评定表提案人所属部门提案

30、日期评定日期提案名称及内容概要提案评定评定标准评审意见评分经济效益应用范围成本收益分析其他审核小组综合意见总经理意见十三、员工奖惩记录表姓名所属部门奖惩事项描述奖励惩罚表扬奖金记功其他警告罚款记过其他十四、员工违纪处理表姓名所在岗位所属部门入职时间主要违纪事实所在部门意见及处理方法部门领导签字：日 期： 年 月 日 人力资源部门意见部门领导签字：日 期： 年 月 日相关领导意见部门领导签字：日 期： 年 月 日十五、会议管理流程开场与会各单位召开会议部门行政部提出会议召开申请完毕会议准备会议通知承受承受邀请会议服务按时参会按时参会形成会议决议和文件会后管理十六、出差管理流程编制出差管理制度审批

31、执行填写员工出差单办理手续出差提供相关报销凭证检查核对签字批准付款收款备案填写出差报告书签字检查办理手续检查存档完毕开场行政部公司高层财务部出差人员所在部门出差人员工作交接审批审批审批审批审批十七、提案管理流程各职能部门行政部制定提案管理制度员工提案 信息收集提供信息提案汇总、审核审核提案实施奖励提案人提案实施效果评估完毕开场监视执行公司高层十八、会议工作评估表评估内容评估意见会议准备1时间安排的合理性2会场布置1灯光效果2音响效果3座次安排3邀请函的制作会议进展1准时开会2议题明确3会议气氛议题明4后勤服务供应1茶水、饮料供应2人员就餐安排3休息室的安排4住宿安排5临时突发性状况的处理会后工

32、作1会议决策拟草的及时性2会议决策的执行3费用开支4其他第五章 安全保密管理一、安全主管岗位职责职责1安排值班，保障公司财产物资安全职责3进展信息保密管理，防止公司重要信息的泄漏职责4进展公司信息系统维护和管理，保证资源内部共享和安全职责5进展公司治安制度设计，保障公司内部安全职责6进展消防管理，防止重大火灾事故的发生职责2进展员工出入管理，保障员工安全二、安全专员岗位职责职责1 具体安排公司值班人员和年度值班排班方案职责3对公司的重要信息进展专门管理职责4维护公司信息系统，保证公司信息安全职责5 处理公司内部的治安事件职责6随时进展消防检查，保障消防安全职责2制定人员出入管理规定，保障员工工

33、作时间内的人身安全三、电梯设备巡视记录表巡 视 时 间备 注电 梯 编 号序号运行监控工程1机房温度、湿度2曳引电动机温度、润滑油、紧固情况3减速箱油位油色、连轴器紧固情况4限速器、机械选层器运行情况5控制柜的继电器工作情况6制动器7变压器、电抗器、电阻器8对讲机、警铃、应急灯9轿箱内照明、风扇10厅外轿内指层灯及指令按钮11厅门及轿门踏板清洁12开关门有无异常13井道底坑情况14各种标示物及救援工具情况15电梯运行舒适感电梯值班员：负责人：四、电梯维修保养记录1电梯月维修保养记录维修保养工程清理检查调查记录不良情况局部记录及处理结果机房1曳引轮清洁2限速器及电器接点检查3制动闸瓦磨损检查4选

34、层器详查5控制柜各机电接点清洁，各接触器、继电器电阻机身及井道1干电池、蓄电池检查2内外门耦合检查、清扫、注油3内外吊门轮、限位轮，外门关闭器，路轨检查清扫4内外门闸锁及门联锁开关内部及接点清洁5门联锁接线检查6接合板装置7各种开关接点检查8钢带清扫，抹油，钢带开关检查9限速钢丝抹试10井底各设备检查，清扫，抹油维修保养人验证人2电梯季维修保养记录维修保养工程清理检查调查记录不良情况局部记录及处理结果机房1电动机冷却风扇注油2电源总开关3控制盘、讯号盘清扫，紧引线螺丝机身及井道1门机各装置箱内部检查2门电机、电阻箱、接点盒内部检查3门机械牙箱、连杆、链条、皮带检查4加轨装置与路轨间隙检查5检查

35、主钢丝的磨损、清洁、张力平衡6轿厢风扇检查及清洁7底坑缓冲器油量检查及清洁维修保养人验证人3电梯年维修保养记录维修保养工程清理检查调查记录不良情况局部记录及处理结果机房1减速箱换油2各种润滑油更换3电动机定子、转子气隙测量4曳引轮槽磨损情况检查5制动器解体大修及线圈电流测定机身及井道1选层器牙箱换油2安全系统及限速器动作试验3安全器及夹轨拆卸、清洗4曳引机、行车速度、平衡装置检测5制动盘各接线螺丝固定6门电机牙箱、润滑油更换7中途箱，轿底接线箱螺丝紧固8主缆、保险缆加缆油9井道内各路轨、各腰刀等结实10井底油压缓冲器清洗换油，有效动作确定11井道内及井底大扫除12劳动局电梯年检维修保养人验证人

36、五、值班登记日志表部 门职 称姓 名时 间巡 查时 间检 查 及 处 理 事 项加 班部 门人 数工 作 内 容时 间电 话访 客货物进出收 发备 注六、保安执勤日志表年 月 日厂长总务室主任保安队长次数1234567报告事项责任签名巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤巡逻内勤打卡时间安全联络12345异常报告七、外出员工登记表年 月 日所属部门姓名入厂时间出厂时间事由备注登记者八、来宾出入登记表访问时间： 年 月 日 时 分来宾姓名： 识别证号码：来宾服务单位：来宾地址： 来宾 ：来访事由：受访者签名：离厂时间：备注：九、安全状况检查表检验工程待改善工程其他备注复检1消防无法使用

37、 道路阻塞2灭火道失效 走道阻塞 缺少3走道阻塞 脏乱4门阻塞 损坏5窗损坏 不清洁 6地板不洁 损坏7厂房破损 漏水8楼梯损坏 阻塞 脏乱9厕所除臭 漏水 损坏10办公桌椅损坏11工作桌椅损坏 污损12餐厅桌椅损坏13厂房四周脏乱 废弃未用14一般机器保养不良 根基松动15高压线根基不稳 保养不良16插座 开关损坏 不安全17电线损坏18给水漏水 排水不良19仓库零乱 防水防盗不良20废料未处理 放置零乱21其他主管： 检验员：十、防火设施检查表编号检查结果编号检查结果编号检查结果编号检查结果编号检查结果异常处理对策检查结果说明部门负责人： 检查员：十一、安全事故报告书年 月 日事故内容事故

38、人见证人所属部门出事地点发生日期年 月 日发生时间早上 时下午 时发生原因事故状况处置方式 基本对策追踪检查 认可： 制表：十二、突发事故报告表事故发生部门： 填报日期： 年 月 日事故种类发生时间发生地点灾变经过伤亡情况财产损失直接费用间接费用费用合计善后处理原因分析防止对策改善方案签报批示栏总经理副经理劳动安全卫生管理部门意见部 门主 管填 表十三、事故统计汇总表单位： 事故类别 年 月 后果部 门设 备施 工交 通小 计去年同期伤害频率备注件伤人死人件伤人死人件伤人死人件伤人死人件伤人死人本年去年职工电力本月累计设备本月累计检修本月累计运输本月累计其他本月累计总计本月累计民众本 月累 计

39、备注伤害次数106注：伤害频率 总工时数 主管： 经办：十四、人员出入管理流程核实开场人员进入公司登记完毕放行出示进入管理凭证人员离开公司出具相关部门证明出示离开管理凭证审核放行登记审核保安部员工所在部门进出人员十五、消防安全管理流程消防人员行 政 部行政人员制定消防管理制度定期检查审核审批明确消防管理专区落实分工与职责资料保管安装消防 落实值班人员 收到消防信息记录信息通知消防队收到通知单确认事项消防完毕后注明事项立即行动收回通知单签字确认签字确认报送财务部统计所用费用消防事项存档备案审批审批完毕开场行政经理总经理十六、安全检查管理流程总经理行政部行政经理各职能部门审核开场确定安全检查制度审

40、核审批规定各部门自我检查明确统一检查规定确定安全检查内容定期自我检查制定安全检查形式定期检查记录检查结果明确奖惩措施奖惩结果存档备案审核审批审批完毕十七、突发事件处理流程开场审批完毕报告事件审核报 案配合保护现场调查事件总结经历处理事件救护伤员配合事件备案审核保安主管保 安 部员 工第六章 车辆管理一、车辆主管岗位职责职责1制定公司的车辆使用制度，管理、控制公司的车辆使用成本职责3组织实施车辆维修保养方案，保证方案的顺利进展职责4受理各部门、公司领导用车方案或申请，职责5根据每日用车方案，合理调度车辆，保证公司行政及经营用车职责6全面负责司机的考勤管理及司机值班安排职责7根据公司及人力资源培训

41、方案，组织司机的培训工作职责8每日对车辆进展抽查，每月对各车辆进展一次大检查，对车辆大修进展验收职责9负责司机出车的各类台账登记、汇总、考核，定期向行政部经理汇报工作职责10对车辆各项费用进展初审、登记，每月对费用支付情况综合分析职责11制定证照年检方案，交纳相关费用，催促并检查各类证照的存档、借阅管理职责2根据公司的年度预算及车辆使用状况，编制车辆年度、月份维修保养方案职责12负责安全事故的调查及处理职责13完成行政部经理交代的其他工作二、司机岗位职责职责1认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监视检查职责3安全行车，并做好行车记录职责4保持车辆内外的卫生整洁，经常进展

42、车辆保养，保持车辆的良好运行状态，职责5按规定到指定地点维修，并提供详尽、有效的费用明细职责7协助车载物品的搬运和送货职责8负责公司车辆的管理与存放职责9完成车辆主管交给的其他任务职责2认真参加交通法规学习和业务培训活动，提高安全意识和业务技能职责6协助办理停车场、牌照、年检、保险理赔等事项三、车辆登记表1车辆登记列表项次车辆类别车号司机购置日期购置价格引擎号码排气量保险单编号小客大客小货大货123车辆登记卡使用人姓名司机姓名牌照号码车名车型购车日期初检日期复检日期保险记录保险公司保险证号码保险期限保险内容购置价格经销商附属品收音机 放音机 热风 冷风驾驶员住址 住址 车辆出入登记表公司车辆出

43、入门证存根公司车辆出入门证编号人数编号人数部门部门车型车号车型车号用车人姓名会客人姓名事由事由出入时间 时 分入警卫签字出入时间 时 分入警卫签字 时 分出 时 分出四、车辆检查表1车辆检查日志使用时间自 月 日 时 分至 月 日 时 分目的地同车者使用目的司机开车前检查日志开车前检查检查车辆四周刮伤无有后视镜无有爆裂无有胎压正常 不正常备台及千斤顶无 有检查车底漏水无 有漏机油无 有翻开引擎盖冷却水量坐驾驶座汽油剩量喇叭佳不佳方向灯佳不佳雨刷佳不佳灯关佳不佳出发时间 时 分回公司时间 时 分指针所示距离自 km至 km共 km被给汽油量用后检查异状无 有 故障处及行车过程中性能不佳状况2车辆

44、检点表车号： 工程星期洗车加油记录车况记录维修记录备炷汽油机油金额配件外观操控维修内容金额加油里程数换油里程轮胎音响冷气星期一星期二星期三星期四星期五星期六合计 主管： 填表人：五、车辆请修表表单编号： 日期： 年 月 日 车号请修前里程数请修申请人请修工程123损坏原因123预算金额修理厂家审核意见123管理部门审核部门总经理主管主管经办人经办人六、保养记录表车号发动机号公司编号使用单位主要使用人司机保养记录年度保养工程金额保养前里程表数经手人签章主管签章月日合计本月费用汽油金额保养金额修理金额合计七、车辆加油表1车辆加油申请表申请人申请日期 年 月 日车牌号码剩余油量 升预计加油量实际加油

45、量预计油费实际油费加油审批车辆主管签字行政部经理签字财务部经理签字票据粘贴处报销审批2车辆加油记录表车牌号码车型加油日期司机经办人加油前油量指数所加油量油费最终审批人八、用车申请表1用车申请表申请部门： 申请日期： 年 月 日申请人私用公用用车起止时间起止用车事由123目的地行车路线预计行程申请部门经理用车人行政部经理车辆主管司机附注1用车起止时间、目的地必须如实、详细填写2事由栏依事项分列3车辆预计停留时间为1小时说明：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交司机班班长留存。2车辆使用申请表第一联 行政部留存。申请人部门同行人数方案用车时间段 日 时至 日 时部门

46、负责人签字派车人签字目的地1事由12233备注备注第二联 交司机，车辆使用后由司机交回行政部。申请人部门同行人数方案用车时间段 日 时至 日 时部门负责人签字派车人签字目的地1事由12233以下内容由司机在用车完毕后填写，交回行政部备查共计行车里程 公里汽油 升用车人签字有无违章罚款或事故原因备注九、派车记录单使用部门司机随行人数用车事由123起止地点自 至 用车时间自 日 时 分至 日 时 分共计 时 分用车里程自 公里至 公里共计 公里用车类型车型车号管理部门主管使用部门主管经办人使用人十、车辆事故单1车辆事故现场记录单司机乘车人员部门事故发生时间 年 月 日上午 下午 时 分事故种类1人

47、车相撞轻伤 住院 重伤 病危 死亡2车辆本身颠覆 冲撞 冲出路外 零件损坏 其他3车辆相撞擦撞 追撞 冲撞 其他发生地点事故原因当事人对方姓名姓名性别性别单位单位本人地址本人地址联络方式联络方式公司地址公司地址车种年份车种年份车辆号码车辆号码驾照号码驾照号码可附现场照下来的照片备注2车辆事故报告单报告人： 报告日期： 年 月 日事故描述发生时间发生地点见证人签名警察签名处理结果我方资料对方资料司机姓名年龄姓名部门住址 出车事由身份驾驶 行人 其他 同车人员其他人公司名称驾照种类地址编号驾照种类驾照编号取照时间车型取照时间车型车号年份车号年份车辆损坏局部及程度12车辆损坏局部及程度12相关意见1

48、2相关意见12损坏程度车辆板金损坏程度车辆板金烤漆烤漆零件零件其他其他合计合计人身人身物品物品其他其他保险公司保险公司保险单号码保险单号码行政部经理： 主管副总： 填表人：十一、用车记录表司机用车记录表车号用车部门用车人事由开往地点用车时间用车要求派车意见以下内容由司机填写用车记录时间地点司机用车前里程数用车后里程数备注附注1使用流程：用车申请人派车审批用车司机填写行政部留存2填写要点：1用车人栏，可填用车者及随行人数；2用车要求栏应为车型等；3用车时间，要有弹性范围；4备注栏可填特殊事项，如合用车、交通事故等车辆使用日志表行驶耗油： 司机及车号： 经办人： 日期： 年 月 日使用者证明签名出

49、发里程表指数时 刻地 点到达里程表指数时 刻行驶时间事 由本次行驶距离 公里计算耗油量 升工程耗油： 司机及车号： 经办人： 日期： 年 月 日使用者证明签名前次结存 升本次结存 升使 用 量 升出发里程表指数时 刻工作内容完毕里程表指数时 刻行驶时间小计3车辆使用状况月报表月份： 年 月车号类别司机行驶里程汽油费保养修理事故次数小客大客小货大货汽车本月累计本月累计本月累计本月累计汽油使用记录年加油数量金额加油时路码表行驶里程行驶累积数使用人司机月日起数止数合计本月费用汽油金额保养金额修理金额总计审核人： 复核人： 填表人：十二、 HYPERLINK :/ beidabiz /bbdd/kms

50、jk/kmsjk_houqin/413/3055.htm t _blank 车辆费用表1车辆费用报销单公有车辆 私有车辆 日期： 年 月 日起讫时间 月 日至 月 日 共 天费用类别油费过桥费维修保养费凭证张数 张 张 张报销金额 元 元 元报销事由公有交通车辆 特殊人员专用车辆 私有车辆出差或出勤合计金额核准人证明人人经手人附凭证共 张。2车辆费用月度统计表月份： 年 月保险费修理保养费过桥费汽油费上月里程表数说明金额说明金额说明金额说明金额本月里程表数本月行驶里程数本月总费用每公里费用每公里汽油费用合计合计合计合计备注汽油费用明细日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人十三、事故处理流程

51、开场审批审核总经理行政总监行政部司机收到事故消息组建事故处理小组协助交管部门现场处理事故发生事故现场应急处理承受处分编写事故分析报告拟定事故处理方法审核实施处分结果存档提供事故现场报告完毕事故责任书十四、车辆管理流程1车辆使用流程开场审核审批填写车辆请用单查询车辆使用信息调配车辆安排司机检查车辆提供车辆登记用车信息接车信息使用车辆完毕办理车辆使用手续行政部经理交代的其他工作办理车辆使用手续行政经理行政部员工2车辆加油管理流程财务部开场提出车辆加油申请审批完毕审核填写加油记录表审核行政部经理行政部司机预借油费查看车辆剩余油量支付油费索取票据车辆加油审批报销结算3车辆安全管理流程行政部相关人员车管

52、单位是否是否通过制定车辆安全管理方案发布车辆安全管理规定确定车辆安全管理要点组织实施车辆安全管理制度对车辆安全管理进展巡检组织车辆参加年审承受车辆年审进展整改审核并更新年审记录年审记录存档完毕开场车辆安全巡检记录十五、肇事处理流程图报告事故上报事故赶赴现场勘察现场鉴定事故事故处理肇事赔偿现场应急处理肇事司机肇事司机行政部经理公司相关人员公司相关人员公司相关人员公司相关人员肇事司机肇事处分规定表十六、车辆费用额度控制程序图未超额度超过额度邮件形式用车人：在出车单上签名确认用车人：用车申请经部门经理批准车辆主管：派车司机：填写出车单车辆主管：用车费用核算并录入管理系统财务部：审核、报销开场车辆主管

53、报领导审批用车人：确认完毕车辆主管：费用汇总、核定各部门剩余额度所超额度不予报销，各部门承担第七章 总务后勤管理一、总务后勤主管岗位职责职责1协助总务后勤主管建设总务后勤管理制度职责3员工食堂、伙食管理职责4企业清洁卫生管理职责5企业环境、绿化管理职责2员工宿舍分配、管理职责6公司文化建设，休闲、文化娱乐活动管理职责7其他后勤保障事务管理职责8完成领导临时交办的其他工作二、总务后勤专员岗位职责职责1协助总务后勤主管完成日常行政工作职责3协助员工宿舍管理专员进展员工宿舍分配、管理职责4协助员工食堂管理专员进展员工食堂、伙食管理职责5协调保洁人员进展企业清洁卫生管理职责2部门间工作协调、沟通工作职

54、责5协调绿化专员进展企业环境、绿化管理职责5公司文化娱乐、休闲活动执行、管理职责5其他后勤保障事务执行、管理职责5完成领导临时交办的其他工作三、宿舍管理专员岗位职责职责1执行员工宿舍管理的各项规章制度，对宿舍楼实行全面管理职责3负责员工住宿房间的登记工作职责4负责员工宿舍楼区的安全保卫工作职责5负责宿舍楼内的公共物品管理职责6负责员工宿舍水电供应管理职责7做好员工宿舍楼内每日水、电的节约管理工作职责8管理好学生房间备用钥匙职责9及时呈报水、电、锁等公物维修，配合维修工维修职责10负责员工宿舍楼内的有关事项的协调和联系工作职责11员工宿舍突发事件的处理职责2负责员工宿舍的分配、调整工作四、食堂管

55、理专员岗位职责职责1负责每日就餐人数统计估计及相应主食、蔬菜等物料准备职责3主办或协助每日主副食料或其他物品的采购职责4食品和物料的领用及保管职责5负责检查食堂卫生、用餐器具消毒情况，确保用餐安全职责6严格把好食品质量关，贯彻食品卫生制度职责7控制卫生消毒用品、洁具的耗用职责8每天检查食堂所用的设备运转是否正常，发现问题及时联系维修职责9合理安排员工倒班，做好每餐后的卫生清扫和定期大扫除工作职责10及时安排并完成行政部临时下达的客饭或领导宴请任务职责11负责员工食堂工作人员的业务监视、指导，做好绩效考核工作职责2检查和维持就餐秩序职责12按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对合理建议进展

56、处理职责13完成上级主管临时交办的其他任务五、保洁人员岗位职责职责1按照公司目标和规章制度，组织各项清洁服务工作的具体落实职责3保质保量地完成负责区域内卫生，保证区域内及周边环境处于清洁、卫生状态职责4负责专用清洁设备的使用，并定期检查、保养、清洁机械设备职责5领导交办的其他工作职责2按照清洁程序搞好区域内卫生保洁工作六、绿化人员岗位职责职责1按照企业绿化 基本要求，做好年度绿化方案职责3做好定期除草、松土、施肥、浇水及病虫害防治工作职责4负责会议室、办公室等公共场所摆放欣赏植物，并做好养护工作职责5负责保管好劳开工具、化肥、农药等职责6负责对劳开工具的保养和维修工作职责7严格控制绿化管理成本

57、职责2落实防火、防盗、防病虫害、防操作事故等安全保障措施七、食堂卫生检查表公司名称： 地址：每周/每日日期设备名称炊具冰箱操作台水槽菜板排水沟盖子其它清洁人签字周一周二周三周四周五周六周日备注：表示预定清洁；表示已完成清洁。八、住宿人员管理表1住宿申请表填填日期：姓 名任职单位到 职年 月 日职 称籍 贯性别出生年 月 日 岁学 历学校 科系毕业肄业本人户籍地址家 长姓 名 关系电 话紧 急联络人 关系电 话爱 好申 请理 由入 舍年 月 日人 事审 核床 位楼 室 号领用公物棉 被领物签章退舍移交登记总务登记床 垫枕 头单位主管枕 套被 套舍 监钥 匙No.其 他总务主管备注2住宿人员资料卡

58、编号： 填写日期：姓名性别男 女室号出生年月单位到职日期入住日期最高学历籍贯家长姓名姓名住址关系 紧急联络人姓名住址关系 参加社团宗教信仰兴趣考核记录备 注3宿舍分配申请表填写日期：姓名性别服务单位职位称进公司日期现在住所起讫地点单程公里数预定使用时间年 月 日起实际使用单位申请分配理由总务科意见主管单位意见总经理财务单位管 理 单 位主 管 单 位经理主 管主经理副理主管主办住宿登记表宿舍号码住宿人员姓名住宿时间5宿舍检查登记表填写日期：宿舍号宿舍长检查结果各种工程备注制表： 6宿舍物品借用卡借用人：填写日期：物 品 名 称借 用 数 量归 还 数 量物 品 名 称借 用 数 量归 还数 量

59、棉 被蚊 帐衣 橱 钥 匙枕 头门 钥 匙拖 鞋九、清洁卫生管理表1卫生区域划方案表 区域部门仓库走道空地厂外环境水沟清洁说明2清洁工作安排表月日至月日页次姓 名日 期清洁工程考 核日 期清洁工程考 核3. 卫生状况检查表检查工程良好一般较差缺点事实改善工程着装茶杯、烟缸门窗地板办公桌椅 办公用具工作桌椅楼道卫生间其他清洁卫生评分表评分部门评分员日期评分工程最高分值评分备 注一般安全15消防器具10走道通路15工作区域整洁15环境整洁15办公桌椅及办公室整洁15设备维护状况15建议及评语十、员工宿舍管理流程1宿舍管理方案制定流程行政部宿舍管理员主管副总总经理提出宿舍区管理要求沟通、汇总各方面意

60、见审 批形成宿舍区有关制度或解决方案组织执行负责监视落实检查，管理是审批根据授权，重要事项要报董事会否存 档是否在权限内开场完毕2员工入住宿舍管理流程完毕员工行政部总经理宿舍管理员审批否是员工住宿登记宿舍安排宿舍日常管理审核是否办理入住手续填写?住宿申请表?同意住宿入住办理入住手续开场十一、员工食堂管理流程完毕执行采购采购登记领用加工餐具清洁管理餐具清洁、整理食堂安全、卫生清洁用餐服务食堂安全、卫生管理用餐管理审批提出采购申请食堂管理人员厨师食堂工作人员开场十二、清洁卫生管理流程完毕是资料存档审批形成清洁卫生标准执行清洁卫生标准审批给予处分否制定清洁卫生标准定期检查卫生状况填写?环境卫生检查表