2019年度源汇区文化馆预算公开说明

1、PAGE PAGE 92019年度源汇区文化馆预算公开说明目 录一 、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能（二）人员构成情况(三)预算年度主要工作任务二、2019年度部门预算情况说明三、 名词解释附件：2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表9、财政专项扶贫资金分配情况表一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能 纳入漯河市源汇区文化馆2019年度部门预算编制范围的单位共1个，包括0行政单位，以

2、及1事业单位。内设科室4个，分别是办公室、文艺股、书法美术股、文物管理所。单位主要职责是：负责文化宣传、文艺活动组织、业余文艺创作组织、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、相关培训及文物执法、文物安全保护、文物普查、文物法律知识宣传等。（二）人员构成情况源汇区文化馆共有人员编制数21人，其中：行政编制0人，事业编制21人；实有人数41人，其中在职职工32人，离退休人员9人。（三）预算年度主要工作任务保障机关事业单位正常运转，服务我区群众文化事业发展大局，为完成群众文化宣传、文艺创作、非物质文化遗产的收集整理和保护任务、文物执法及文物安全保护等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强文物法律知

3、识宣传，完成好我区群众文化其他各项工作。二、2019年年度部门预算说明（一）2019年收入总计268万元，支出总计268万元，与2018年相比，收、支总计各增加20万元，增长8。主要原因：人员经费增加。 （二）收入预算说明2019年收入预算268万元，其中：财政拨款收入268万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，罚没收入0万元，专项收入0万元，缴入财政专户管理的资金0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，其他收入0万元。 （三）支出预算总体情况说明2019年支出预算268万元，其中：基本支出264万元，占98.5；项目支出4.00万元，占1.5。 （四）财政拨

4、款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算268万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加20万元，增长8，增长的主要原因为：人员工资福利增长。（五）一般公共预算支出预算情况说明 2019年一般公共预算支出年初预算为268万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出197万元，占年初预算74；教育支出(类)0万元，占年初预算0；社会保障和就业支出（类）39万元，占年初预算15；医疗卫生与计划生育支出（类）11万元，占年初预算3；住房保障（类）支出22万元，占年初预算8。一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明 按照财政部关于印发的通知(财预201798号)要求，从201

5、8年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位支出经济分类汇总表由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。2019年预算支出268万元，其中：人员经费256万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

6、出；公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（七）政府性基金预算支出预算情况说明我单位2019年无政府性基金预算收入支出。（八)国有资本经营预算情况说明我单位2019年无国有资本经营预算收入支出。（九）“三

7、公”经费支出预算情况说明 我单位2019年“三公”经费预算为2.5万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少0.1万元。同比下降4，下降原因为严格执行上级精神，压缩三公经费支出。具体支出情况如下： (一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。主要原因：和上年一样无发生。(二)公务用车购置及运行费2.5万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年减

8、少0.1万元，主要原因：实行公车改革后，车辆实有数较上年减少，公务用车运行维护费下降。(三)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少0万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。（十）其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况我单位2019年机关运行经费支出预算12万元，包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。政府采购支出情况 我单位2019年无政府采购预算安排。政府购买服务支出情况我单位2019年无政府购买服务预算安排。关于预算绩效管理工作开展情

9、况说明关于预算绩效情况的说明：我单位本年度无财政支出绩效项目。专项转移支付项目情况 关于专项转移支付项目申报公开情况的说明。我单位本年度无专项转移支付项目申报。国有资产占有情况关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产200万元。一是办公及业务用房1800平方米，价值109万元；二是其他资产价值81万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。财政专项扶贫资金分配情况 我单位2019年度无财政专项扶贫资金分配情况。三、名词解释 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：

10、是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出