茶叶公司质量管理手册

1、+茶叶公司依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）茶叶生产许可证审查细则编写食品质量安全管理手册版次：A2012-01-01发布2012-01-01实施发布早1标题更改状态对应通则条款页码1颁布令32质量负责人任命书1.1.143质量安全组织机构图1.1.254质量目标及质量目标分解1.2675部门职责1.3.186纠正和预防措施管理制度1.3.29107岗位职责11138人员管理制度1.414229文件管理制度1.5233210技术标准3311卫生安全管理制度1.6343812采购管理制度1.71.9394213生产过程质量管理制度及考核细则1.10434514工艺流程图1.1046

2、15生产工艺及关键控制点管理制度1.11475116产品防护工作程序1.12525317检验人员任命书1.13.15418检验管理制度1.13.2555819原材料检验管理制度1.13.25920产品出厂检验管理规范1.13.36021不合格品管理制度1.3.2,1.13.2616322食品召回制度1.3.2,1.13.2646623突发食品质量安全事件应急预案1.3.2,1.13.2676924生产场所（工作环境控制程序）2.12.27025仓库管理制度2.3717326生产设备管理制度2.4747727检验设备管理制度2.57828检验室管理制度2.57980编码：TFY/QS1-2012

3、有限公司质量管理手册1颁布令版本A修订0质量管理手册颁布令公司各部门、全体员工：有限公司（以下简称“公司”）食品质量安全管理手册（以下简称“手册）是依据食品质量安全市场准入审查通则（2010年版）、茶叶生产许可证审查细则的要求并根据公司实际情况编制而成。手册系统阐述了公司质量安全方针、目标及管理体系的过程、过程关系及管理方法。经认真审核，符合食品质量安全标准的要求，适合公司发展的需要，现予颁布。本手册是公司质量安全管理的纲领性、法规性文件，自发布之日起，公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。总经理（签名）：2012年01月01日编码：TFY/QS2

4、-2012有限公司质量管理手册2质量负责人任命书版本A修订0质量安全负责人任命书本公司任命同志为质量安全负责人，赋予其安全管理权限，负责履行以下职责:、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持；、向总经理报告食品安全管理体系的运行情况与改进要求；3、在整个公司内促进食品安全意识的形成；4、组织质量安全管理体系相关的培训与教育；、就食品安全管理体系的有关事宜对外联络。总经理（签名）：2012年01月01日编码：TFY/QS3-2012有限公司质量管理手册3质量安全组织机构图版本A修订0质量安全组织机构图质量安全负责人品管经理行部部品生政务管产部部部部编码：TFY/QS4-2012有限公司质量管理

5、手册4质量方针、质量目标及质量目标分解版本A修订0质量方针用心做茶，品质为本质量目标：部门质量目标测量方法/计算公式公司总目标成品一次交验合格率98%（成品总数-不合格数）/成品总数X100%成品出厂合格率=100%（出厂合格产品数+出厂产品总数）X100%客户满意率98%依客户满意度调查汇总表计算行政部员工培训合格率=100%（上岗合格人数一上岗员工总数）x100%营销部客户投诉及时处理率=100%（及时处理投诉单数+投诉总单数）X100%采购部采购产品检验合格率99%（采购品总数-不合格数）/采购品总数x100%生产部成品一次交验合格率98%（成品总数-不合格数）/成品总数X100%品管部

6、错、漏检率=0（错、漏检批数+总批数）X100%1.各部门依公司整体质量目标,结合本部门职责及运作内容订出部门质量目标；说明2.每月5日之前汇总上个月的各种原始数据，统计出质量目标值。3.每年年底各部门汇总质量目标达成情况，并通过年度管理评审会议评审质量目标的适宜性，以持续改进质量体系的有效性。4.3考核方式:行政部负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在质量目标分解及考核记录中。质量目标分解及考核记录总目标厅P项目目标完成情况1一次交验合格率98%2成品出厂合格率100%3顾客意见及时处理率100%分解目标实际情况品管部产品错检率0产品批检率100%的器具检定率1

7、00%行政部文件按时发放、后效文件发放率100%文件受控率100%员工培训合格率100%生产部生产任务指令单执行率100%生产现场卫生情况良好采购部米购产品检验合格率99%供方评价率100%仓库物”发货数量准确率100%编码：TFY/QS5-2012有限公司质量管理手册5部门职责版本A修订05.1行政部5.2采购部5.3生产部5.4品管部编码：TFY/QS6-2012有限公司质量管理手册6纠正和预防措施管理制度版本A修订0目的针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预防措施，防止或避免问题的再发生。范围适用于影响产品质量和食品安全管理体系的重大、系统性的不合格的

8、处理。职责工作程序纠正措施的提出A.检验发现严重不合格时（批量）；B.生产过程中严重的未按规定要求作业时；C.食品安全管理工作中发现不合格时；D.生产或生产设备运行严重不正常时；E.顾客提出意见并证实该意见是正确时。预防措施的提出品管部负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于纠正和预防措施报告上。纠正和预防措施报告由质检组和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重要依据之一。责任部门接到纠正和预防措施报告后，应会同协助部门分析不合格原因，提出采取措施的建议填写纠正和预防措施报告。经质量负责人审批后实施，品管部对过程进行监督和跟踪。编码：TFY/QS6-2012有限公司质量管理手册6纠

9、正和预防措施管理制度版本A修订0相关文件不合格品管理制度食品召回制度突发食品质量安全事件应急预案相关记录纠正和预防措施报告纠正和预防措施报告存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：管理者代表：日期：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：编码：TFY/QS7-2012有限公司质量管理手册7岗位职责版本A修订0、总经理岗位职责、全面负责公司的生产经营与管理工作，制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现；、组织执行国家有关规定，负责公司质量体系的建立、改进、完善，确保质量体系运行所需人、财

10、、物等资源；、负责公司经营发展战略决策，资金运作和对外事务的处理；、建立健全公司各项管理规章制度；、定期召开有关会议，协调好各部门工作，听取下级人员改进工作的合理化建议并组织实施，指导、检查、监督、考核各部门工作完成情况；、批准公司产品有关技术、标准、工艺及管理等文件；、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营。二、质量负责人（品管部经理）岗位职责、负责全公司在质量方面的日常管理工作；、认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规及公司食品生产规章管理制度；、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施；、负责在产品的质量方面独立行使质

11、量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见；、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术技能水平；、负责办理质量有关的对外工作联系。三、生产负责人（生产部经理）岗位职责、负责生产部门的生产管理工作，认真贯彻食品生产加工各项规章管理制度，对产品生产的质量负责；、组织、协调、监督生产车间生产计划的完成及工作安排，监督生产进度，保证生产任务及时保质保量完成；、负责生产部门劳动考勤、安全、卫生、生产设备管理、岗位调度及日常生产管理，日常工作文件管理；、负责产品生

12、产有关原辅料的调度使用和组织生产，贯彻节能降耗措施；、负责生产部门的产品质量和对生产过程的检查和考核，对于生产中反映的问题,督促有关部门、人员及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司负责、有计划地组织本厂职工的政治学习和生产业务学习，提高生产员工的生产技能水平；、负责建立健生产部门各项管理规章制度。编码：TFY/QS7-2012有限公司质量管理手册7岗位职责版本A修订0四、行政部岗位职责1、负责公司人事、文件及各类档案资料的管理。包括生产、检测人员卫生健康证办理，员工体检，档案建立；、管理全公司的技术档案和相关技术资料文件，严格遵守技术保密制度。、负责公司文件控制与管理，外来文书

13、收发处理以及办公用品的管理。、负责公司人事劳资管理、职工培训和员工招聘并办理人员任免、调动、奖惩、离职等各项手续。、负责公司及消防安全、后勤管理及厂区环境卫生的管理。、宣传公司的食品安全方针和目标，反馈有关产品的食品安全信息。五、技术员（质检员、评审员）岗位职责、严格执行生产产品质量标准和技术工艺要求，对产品或生产过程实施检查或检验，并根据检查、检验结果进行判定；、根据公司的工作需要和实际出发，专门负责、监督有关生产车间产品生产（加工、包装）工艺各环节的进行质量检查、质量判定工作；、负责车间生产过程中质量的日常抽检工作，严格生产工艺技术要求，严把工序质量关；、对生产过程中车间和员工的卫生情况定

14、期进行检查；、对车间生产流程如关键工艺控制点的监督检查工作，及时发现问题，及时处理,待处理正常后方可进行生产，对不能处理的及时上报处理；、定期分析、统计产品质量或生产过程中的质量数据情况，提出质量管理的改进或整改意见。、做好检测设备的检定工作。六、生产车间操作人员岗位职责、严格按生产计划及生产工艺标准进行生产；、对生产车间关键控制点随时监控，并作好记录；、负责对设备进行维护、保养和管理，严格按照设备生产操作规程执行；、按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施；、负责生产过程中产品的包装、防护、搬运；、负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制；、按计划接受本部门有关岗位技术技能培训，使生产技

15、能水平逐步提高。七、采购部经理岗位职责、负责采购生产所需原料、辅料、包装物以及各种生产用工装器具供应；、负责采购计划的制定和市场行情的调查分析；、负责向公司有关部门提供供应商资质及证明，建立供应商档案并对其进行评审；编码：TFY/QS7-2012有限公司质量管理手册7岗位职责版本A修订04、负责对入库的有关原材料、辅料、包装材料的库房保存及安全;5、对不合格的采购材料拒绝入库；6、对违反公司管理制度给公司造成损失的采购及库房管理工作负责。八、营销部经理岗位职责、负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。、负责监督各市场部贯彻执行营销计划和方案。、负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不

16、断改善服务质量，做好客商质量信息反馈工作。、负责合同评审和审阅有关合同文件。5、负责组织制订产品推广营销方案。九、财务部经理职责、负责对质量成本进行核算，协助生产部找出最佳质量成本，提供必要的生产经费；、汇总分析生产经营情况、资产动态、营业收入和费用开支的资料，定期组织财务成本分析，制定节能降耗措施；、负责编制年、季、月度生产成本报告；4、汇总各部门上报数据并进行统计分析，及时报公司领导决策十、仓管人员岗位职责1、保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上；2、保证存储物资先进先出原则；3、保证仓库物帐卡一致；编码：TFY/QS8-2012有限公司质量管理手册8人员管理制度版本A修订0、保证仓库

17、存储物资的质量。目的规范和强化从事与质量活动有关的员工及特殊工种操作人员的培训及对招聘人员的管理，使人员的业务水平能满足质量管理体系的要求，全面提高员工技术素养，确保产品质量。范围适用于公司所有从事与质量管理相关人员的培训控制及招聘管理。职责行政部总经理负责内部培训和外送培训计划的审批，解决培训所需资源，决定招聘人员事项。各职能部门负责本部门归口管理的过程或职能相关培训。行政部负责对本部门质量、安全和技术培训。程序内容培训的需求和内容编码：TFY/QS8-2012有限公司质量管理手册8人员管理制度版本A修订0公司管理人员（部门负责人、业务骨干及高管）一般性培训目标。自己工作的范畴和从事工作的重

18、要性；“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，在条件允许或必要时，还应进行旨在全面提高岗位技能和素质、系统的培训；培训计划的制定和实施管采取何种形式，主管部门都应对培训有效性进行评价，以改进培训效果。编码：TFY/QS8-2012有限公司质量管理手册8人员管理制度版本A修订0培训记录质量记录a）从业人员健康检查档案b）员工培训实施计划c）员工培训考核记录本d）特殊工种/专业管理人员持证名册e）年培训计划f）员工培训签到表编码：TFY/QS9-2012有限公司质量管理手册9文件管理制度版本A修订01、目的对与公司质量体系有关的文件进行控制，确保各有关常识使用的文件为有效版本。2、范围适用于公司所有

19、与质量体系有关的文件控制。3、职责行政部a）负责制订、修改、完善本程序，对本程序的工作过程进行恰当而连续的监控，对本程序的失控负责；b）负责质量体系文件的管理工作（发放、回收、修改、归档、销毁），统一管理制度，确保文件的使用场所获得并使用其有效版本；c）负责组织有关部门（人员）对有关部门的文件管理情况进行检查、监督、指导，确保文件受控。总经理负责质量手册和程序文件的审批质量负责人负责质量手册和程序文件发布前的审核。品管部负责技术文件、技术标准、相关信息的收集及发布，并制定管理办法，确保技术文件的有效性。生产部负责本部门与质量体系有关的文件控制，确保使用有效版本的文件。4、工作程序受控文件的分类

20、质量体系文件质量手册、程序文件、合同文件、部门文件和有关作业指导书。外来文件4.2.1技术和检验标准、规范、规程等文件。外来文件的收集，由各部门按相关职能进行收集、保管，生产部负责收集技术标准等文件；品管部负责收集检验标准、规范、规程；业务部负责收集法律、法规等文件。受控文件的编制和审批a）质量手册由行政部编制，质量负责人审批，总经理批准发布；b）程序文件由归口部门编制，相关职能部门讨论修改，行政部汇总后交质量负责人审核，总经理批准发布；c）部门所需文件由本部门编写，部门负责人审核，总经理批准发布。4.3文件的编号规定编码：TFY/QS9-2012有限公司质量管理手册9文件管理制度版本A修订0

21、4.3.1本公司文件（非标准）或企业标准按以下示例编号QS食品质量安全手册TFY公司代号，代表“海南天福源有机农业开发有限公司”。2012文件发布年号。说明纳入企业标准范围的文件，具编号冠以Q标识，例如质量手册、程序文件的编号，未纳入企业标准范围的文件不用。记录表格编号（仅用于质量体系运行有关记录）a）编号规则：B铲生该记录白标准编号+流水号；例如：B622.1（人员培训有关记录）；B824.1（产品检验有关记录）4.4受控文件的标识本公司的质量管理体系文件有“受控”和“非受控”之区别a）“受控”文件必须对其更改（包括划改、换页、改版）进行跟踪管理，确保其起作用的场所使用有效版本；b）失控、作

22、废的受控文件必须收回销毁，若留用必须经过该文件控制部门批准，有红色”作废，仅参考”明显标识，防止无用；“受控”“非受控”文件可不予标识，例如为证实目的而发给用户质量手册。现场使用（包括提供供给认证机构）的质量手册的程序文件必须受控，由行政部控制，其受控标识为：封面或“批准页”盖有红色“受控”印章，并有“控制编号”。质量计划、作业指导书、规章制度、管理制度、操作规程、各种规范、标准、图集等，由其主管部门负责控制，有编号和发放清单，其更改为遵守本程序。文件的发放a）需要印发的文件和资料，由其控制部门确定发放范围，经部门负责人或公司分管领导同意后，按计划份数印制，发放时填写文件发放登记表，并由接受部

23、门签收；b）接收外来文件，由接受部门资料员编号登记，记入收文登记本（部门自备）；外来文件需要复制、转发时，按上述规定；c）文件的主管部门编制一份“受控文件清单”，表明受控文件的数量和分布，以防失控；d）持有受控文件的人员，因工作调动或其他原因离开原工作岗位的，本部门资料员应收回其持有的受控文件。文件的修改修改的权限a）文件的修改权限同4.2条规定；编码：TFY/QS9-2012有限公司质量管理手册9文件管理制度版本A修订0b）文件修改前，由要求更改的部门填写文件修改申请表，说明更改原因及内容，交文件归口部门批准，经其同意后，由其填写文件修改通知单并编号，按发放范围印制相应份数发放，原件存档；c

24、）若指定非主管部门进行修改时，此审批部门应了解文件的有关背景材料，进行修改评审后决定是否批准修改。a）更改内容简单或少量更改，可以在原处划改；b）被修改文件的持有人，按4.6款“文件修改通知单”要求，将有关文件中不适用部分划上两条平行线段，同时加上更改后新的内容。a）改动内容多，划改影响文件清晰时，采用换页处理；b）主管部门按“文件修改通知单”要求将有关页重新打印；c）换页后的文件在其上方“版页状态”档中记入换页信息，并记录换页后文件的实施日期。d）换页文件按历次有效划改后的内容打印，并删去划改记录；e）主管部门将换页文件复制发放给有关人员，并收回原来作废文件并记录；f）作废文件除1-2份存档

25、外（盖“作废、存档”印章），其余统一销毁。质量手册的划改和换页信息由实施更改人员在手册“附录F”中登记。质量手册、程序文件的换版a）质量手册、程序文件的版次标识以英文字母（大写）ABC表示；其他需要标明版次的文件可参照实行或另行规定。有下列情况之一，应更换文件：经多次更改，已影响其清晰度和有效实施；文件有较大幅度的增删；质量方针、目标或组织机构变化引起文件有较大范围的修改；经全面修订等。b）质量手册和程序文件的换版由质量负责人征得总经理同意决定，并组织实施，其他文件换版由分管领导决定；c）换版文件的批准、发布、更改控制按本程序执行，换版后，应在文件封面左上角和每页文件左上角“版页”标记中加入换

26、版信息。如A/0或A/1换版后为B/0,记录换版文件实施日期；d）换版文件发放同时，收回被换下的作废文件，发放、回收都要记录。e）作废文件除1-2份存档外（盖作废章），其余由主管部门统一销毁4.7文件的更换和保护“作废”标识后，作再生纸张使用。编码：TFY/QS9-2012有限公司质量管理手册9文件管理制度版本A修订0发；补发文件给予新的发放控制号，同时注明丢失文件的发放控制号作废，必要时通知有关部门。文件的复制和借阅“00”，但实际上不编号，不作任何标识，专用于复印文件。4.8.4需借阅文件的人员，应填写借阅文件登记表，经主管部门负责人同意后方可借阅。受控印章的管理“受控”、“作废”、“仅供

27、参考”、“存档”等受控标识印章，由业务部统一保管、使用。文件的存档和销毁存档责任部门资料员负责对本部门留存的每盒（袋、夹）受控文件和资料编制目录单独存放，编制部门受控文件清单。销毁a）新版文件发布后，要收回被替换的旧版文件，除保留1-2份存档外（盖上“作废”、“存档”EQ,其余文件由主管部门填写文件销毁报告，经批准后统一销毁。b）失效或失控文件，如有必要存档（由主管部门确定），按上款办理，若无必要,则全部销毁。5、质量记录a）文件更改一览表（B423.1）b）文件发放登记表（B423.2）c）文件更改通知单（B423.3）d）文件销毁报告（B423.4）e）文件资料借阅登记表（B423.5）f

28、）受控文件目录（B423.6）1、技术标准要求企业应具备食品生产许可证审查细则所规定的国家标准，行业标准及地方标准。企业明示的企业标准应符合国家强制性标注要求，并经过当地标准化主管部门备案。技术标准的主管部门为行政部，管理办法详见文件管理制度。企业应具备跟企业有关的法律法规文本。2、相关记录编码：TFY/QS11-2012有限公司质量管理手册11卫生安全管理制度版本A修订01、工作人员的基本卫生安全管理制度工作人员必须身体健康，无传染病，具有良好的敬业精神和职业道德。工作人员必须讲究卫生，在工作时间应做到不戴金银手饰、不抹脂粉，不随地吐痰，不吸烟、不喝酒、不吃零食。凡进入生产车间的人员，必须按

29、规定经消毒通道更换工作套服和洗手消毒。工作衣每周清洗一次，每日下班后挂在更衣间用紫外线照射消毒。生产车间、仓库、检验室非生产操作人员、非本公司管理人员不得入内.生产操作人员每年必须进行一次健康检查，执有效期内的健康证上岗。2、生产车间、仓库的卫生安全管理制度茶叶的生产车间、仓库，必须达到相关的规定要求。本公司生产车间、仓库的周边环境必须整洁卫生，无异味，不得有垃圾堆、臭水沟、丛生杂草等滋生病虫或污染源，不得尘土飞扬。生产车间的走道、生产操作间室内每日收工时应打扫卫生，使之达到无生产存留垃圾，地面及排水沟无积水，经常保持区域内无异味、无蚊虫、无老鼠、无蜘蛛网，设施表面无灰尘、无油污的良好状态。每

30、半月一次卫生大扫除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。车间内通风良好，门窗完整，做到上班开、下班关，晴天开、雨天关。车间的生产加工设备上空、仓库内的照明灯具，必须有防护措施。车间、仓库必须做好防鼠、防潮、防盗、防火工作，防火设备及防火路线必须符合有关规定。本公司配备专业机械设备维修人员，维修人员按设备维修制度进行操作，必须保证维修后的正常使用和场面的清洁卫生。2.8生产场所使用与产品接触的生产设备、设施（摊青台面纱网、输送带、摊凉表面、揉捻机工作面）表面、生产容器（匾、盆、桶），每班生产工作前由生产编码：TFY/QS11-2012有限公司质量管理手册11卫生安全管理制度版本A修订0操作人员检查其干净

31、程度，如不干净，用清水清洗干净并擦干，并对其进行紫外线消毒30分钟后，方可投入生产或开机烘干。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。不同性质的茶叶必须分开加工。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。2.9茶叶加工后，应及时包装入库.禁止长时间将茶叶裸露于空气中。3、运输的卫生安全管理规定运输车辆必须安全、卫生、无异味.在装运前要全面检查车辆的性能.禁止其他单位的物品混装，装卸要注意包装的完好，车辆要配备防雨水、防风暴的用具。车辆调度人员应做好运输记录。产品装运时，保管员与押运人应核对清楚调拨数量、等级、件数、单件重量、尾件重量、包装物等情况。运装途中，出现特殊情况，应妥善处理并及时

32、联系，详情报告。4、相关记录设备、工器具清理消毒登记表紫外线灯消毒记录表生产场地清理消毒登记表编码：TFY/QS12-2012有限公司质量管理手册12采购管理制度版本A修订01、目的为了保证产品质量安全可靠，应对其生产原材料和包装材料的采购活动进行有效控制。2、范围适用于生产原材料和包装材料的选择采购、质量验证和运输等过程的控制。3、控制流程4.1判产4.2软购 的性工 4.3昌品管4.4总经需到请及对晒用的评哪万评桥批责 与责负。参负RT m Rr B立口 作立口 理米购物品供供 的血验正, 方评定记录选择供蹄I、购合对那进彳亍质宣验证、品价。仓订H货物和，管验原材料机色装材料和月采购计划5

33、、程序采购物资分类生产部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为I类原料（重要原料）和II类原料（一般原料）两类。I类原料：对产品质量影响大，购买频率高。购买量大的采购产品。II类原料：对产品质量影响不大，一次性购买量较少的采购产品对供方的评定编码：TFY/QS12-2012有限公司质量管理手册12采购管理制度版本A修订0提供I类原料的供方必需进行评审。a）供方评定由采购部、品管部组成评定小组进行，评定结果报总经理审批；b）供方评定小组属临时性机构，需要评定时设立，随着一次评定工作结束后而自动解散。对供方评定的方式a）采取召开评定会议、

34、会签或其他方法对供方评价；b）需要时，可对供方质量管理体系及其质量保证能力进行现场考察，营销部负责具体组织工作；c）根据采购产品对最终产品质量的影响程序，可以采用其他评价方法。如对产品样品评价、对比类似产品的使用情况、试验结果、对比其他使用者的经验等。按供方评定标准进行合格供方的评定，得分在70分以上的为合格供方。a）评定得分大于或等于90分的为A类供方，A类供方可予以付款、订单、检验的优惠奖励；b）评定得分大于或等于80分的为B类供方；c）评定得分大于或等于70分的为C类供方，C类供方要求对方进行改进。采购部根据评定结论，确认合格供方，经总经理批准后，列入合格供方名录5.2.7对合格供方实行

35、动态管理，评定原则为每年进行一次，发生以下特殊情况时可临时组织评定小组进行评定：a）合格的供方停业；b）合格供方的品质、价格、交期或服务发生重大变化；c）增加新的供方。采购采购部根据生产计划、销售情况，确定物资最低储备量（物资者最低储备量每季进行一次调整），编制月采购计划，经总经理批准后实施。对临时采购的物资，相关部门填写临时采购申请单，报总经理批准后交采购部实施。编码：TFY/QS12-2012有限公司质量管理手册12采购管理制度版本A修订0采购计划应说明：名称、品牌、数量、规格、等级、产地、到货期限、现库存量等。对于金额较大或新评价的合格供方，采购部要与其签订书面合同或协议，明确双方的权力

36、、义务和违约责任。对稳定的合格供方，采购部可以口头要约的形式与其建立供货关系，口头订单以后应有文字依据以便确认所需产品。以合同方式或口头订单方式订购，均应明确供求双方以下几方面的一致：a）品名、规格、型号、数量、产地、等级；b）技术条件、执行标准；c）供货时间和方式；d）包装防护要求和运输条件，交货状态与验收标准等。采购物资的验证采购物资到货后，仓库管理员应核对供方资格，对采购物资的清单、送货单、数量、规格包装及实物外观进行入库验收，并填写报检单向品管部报检。品管部接到报检单后，检验员按进货物资的相应质量标准和检验方法进行符合性检验。具体应按过程和产品的监视与测量控制程序的规定进行检验和验证。

37、经品管部检验后和的采购物资，方可办理入库并规范储存。经品管部检验确定为不合格的采购物资，按不合格品控制程序处理。采购部作好采购合同执行情况的跟踪检查，检查结果纳入供方评定的内容。6、相关/支持性文件生产过程质量管理制度及考核细则不合格品管理制度采购物资分类明细表原(辅、包装)材料验收、贮存管理制度7、质量记录供方评定记录表、合格供方名录、月采购计划、临时采购申请单、采购申请单、采购合同、采购验证记录编码：TFY/QS13-2012有限公司质量管理手册13生产过程质量管理制度及考核细则版本A修订01、目的实施生产过程的质量控制，以保证本公司所生产的产品质量。2、适用范围适用于产品的生产加工的关键

38、质量控制点的控制。3、职责生产部负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制。各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导文件，做好生产记录。品管部负责生产加工过程的监控，实施检验及方行的控制。生产部与营销部协同负责生产计划的制订。4、工作程序获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产部及时将这些要求以书面形式传递到各部门。生产技术组对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要也应编制操作规程。生产计划生产部根据市场的需求和库存情况，制定计划，经总经理审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。生产过程的控制生产部确定认证产品的生产工艺流程

39、，并识别和确定关键工序，详见本程序附件:工艺流程图。关键过程包括(1)对成品的质量、性能等有直接影响的工序；(2)成品质量特性形成的工序；(3)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；对关键工序，按“人、机、料、法、环”五方面实施控制：(1)关键程序必须编写工艺指导文件或作业指导文件。生产部应做好传达、学习，规范操作程序。(2)关键工序操作人员必须经过上岗培训，经考核合格；每一工作人员应遵守工艺守则和作业指导文件进行加工。(3)投入生产使用的原材料必须经过检验合格后，方可投入使用。(4)使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求

40、，执行工作环境控制程序的有关规定。(5)规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产编码：TFY/QS13-2012有限公司质量管理手册13生产过程质量管理制度及考核细则版本A修订0过程参数控制记录和检验记录，由品管部人员生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验，以确保产品出厂的质量合格。执行产品检验规范4.4生产过程质量管理考核公司职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行上传操作，必须做到规定中的要求：(1)生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品质量合格；(2)按照产品检验规范，检查相关工艺参数的设定，并进行记录；(3)品管部

41、按照产品检验规范，对过程进行有效控制；(4)生产部、品管部每季度对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：a、过程参数必须完整、真实；b、各现场人员的操作是否符合要求；c、过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；d、卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器清洗消毒要求。检查结果记录在质量管理考核表。5、相关记录质量管理考核表编码：TFY/QS14-2012有限公司质量管理手册14工艺流程图版本A修订0绿茶加工工艺流程图鲜叶摊放杀青摊凉揉捻红茶加工工艺流程图干燥包装仓储鲜叶萎凋揉捻发酵干燥包装仓储05：TFY/QS15-2012有限公司质量管理手册15生产工Z及关键控制点

42、管理制度版本A修订015.1绿茶生产工艺鲜叶标准。（1）特级：单芽；（2）一级：一芽一叶初展占比95%一芽一叶占比5%（3）二级：一芽一叶或同等嫩度。鲜叶来源。无污染的有机生态茶园。手工采摘。春季当茶篷上有10流右的新梢达到采摘标准时，夏秋茶有5%-10%勺新梢达到采摘标准时开采。鲜叶分级。不同鲜叶含水量、内含物各不相同，必须对每一批次的鲜叶按品种、嫩度、大小进行分级，防止混杂，做到品种相同、鲜嫩一致、大小均匀。鲜叶一摊放一杀青一摊凉一揉捻一理条（做形）一摊放一烘干一包装仓储鲜叶验收进厂后，要求摊放36小时，摊叶厚度35厘米，摊放时用鼓风机散热。采用6CST-50滚筒杀青机杀青机，当筒内空气温

43、度升至130c150C时（手放在投叶孔有灼热感，筒壁呈灰白色或暗红色），可开始进行投叶作业。第一次投入3斤左右的鲜叶，10秒钟后均匀投叶，每次间隔时间和投叶量保持一样，出叶后观看杀青叶是否杀透杀匀，及时调整投叶量。杀青叶以透出清香为适度，避免出现生青气或红梗，也不能出现焦芽叶。采用6CZ-100蒸汽杀青机，杀青温度达到260c时开始投叶，杀青过程温度控制在260C；杀青适度标准主要看叶色变化，以暗绿色为适度，手握成团不松散，手折叶梗不断，杀青叶含水量控制在5360%需适时掌握时间与投叶量。杀青叶出来后，迅速进入冷却回潮机后摊凉回潮。出叶要薄摊在地板上，避免热堆闷黄。摊凉时间30-60分钟15空

44、转10分钟，加压以“轻一重一轻”的原则，具体是“加7轻3”，交替进行，使成条率在85%Z上，破碎率4550%揉捻叶抖散即可投入已加热理条机上理条，时间根据芽叶嫩度、成条率掌握。理条后的原料，先薄摊散热，待接近室温后可适当厚摊，厚度为10-20厘米，摊放时间12小时。编码：TFY/QS15-2012有限公司质量管理手册15生产工Z及关键控制点管理制度版本A修订0分两次进行。第一次为毛火，温度控制在120C；第二次为足火，温度控制在110C。每次干燥后，应摊凉30分钟以上。干燥完散热至室温即可装箱入仓。保证茶叶鲜叶的质量，其来源的茶叶基地必须是无污染的有机生态茶园，不受任何污染，符合加工工艺所规定

45、的要求。按茶叶原料验收制度进行原料验收工作，并做好相关记录，使原料来源可追溯。茶叶鲜叶验收后，要及时按工艺要求进行加工。毛茶加工后，应及时进入仓库，妥善保管，防止受潮和受污染。严格按绿茶加工工艺流程进行加工，主要掌握“杀青”温度、鲜叶的投入量及杀青程度；“揉捻”的压力和时间；烘干的温度及最终含水率的控制。做好加工过程关键控制环节的记录。茶叶加工结束后，要立即采用符合卫生要求的包装袋进行包装。避免产品受潮、受异气味和受其他污染源的影响。仓库内保持清洁、干燥、无异味，不准堆放生产资料和杂物。高档绿茶进入冷藏保鲜库进行仓储。品管部。品管部对本公司的产品质量控制环节负有执行监督、定期检查、提出不符编码

46、：TFY/QS15-2012有限公司合项整改意见的职责。控制点序号控制点名称检测项目执行者控制手段1鲜叶验收病虫、紫色、露水叶、对夹叶自检与抽检（记录表）2杀青温度、时间、投叶量、杀青程度自检与抽检（记录表）3揉捻压力、时间、投叶量、揉捻程度自检与抽检（记录表）4烘干温度、时间、含水率自检与抽检（记录表）5冷藏温度、湿度自检与抽检（记录表）包装品种、净含量自检与抽检（检验报告）编码：TFY/QS15-2012有限公司质量管理手册15生产工艺及关键控制点管理制度版本A修订015.2红茶生产工艺鲜叶标准：（1）特级：单芽；（2）一级：一芽一叶初展、一芽一叶；（3）二级：一芽一叶、一芽二叶初展或同等

47、嫩度。鲜叶来源：无污染的有机生态茶园。采摘时间。应选择晴天，待露水干后采摘。一天中的采摘时间因季节而不同，一般春茶上午910点钟采摘的上午青，制茶品质比晚青好；夏秋茶以下午3点后采摘的晚青制茶品质好。储运要求。在采摘、运送、贮放等一系列操作过程中，应使用清洁、透气性良好的茶篮和竹筐装运，尽量保持鲜叶的新鲜度与完整性，避免茶芽受损氧化，而发生局部红变现象。严禁用编织袋装运鲜叶。鲜叶分级。不同鲜叶含水量、内含物各不相同，必须对每一批次的鲜叶按品种、嫩度、大小进行分级，防止混杂，做到品种相同、鲜嫩一致、大小均匀。否则，易造成发酵不匀、品质不好的后果。鲜叶一萎凋一揉捻一发酵一干燥一包装仓储应严格控制萎

48、凋车间的清洁度、风温和湿度，使车间内整洁、明亮，风温处于2226C,湿度保持在70%左右。萎凋时间控制在1315小时。一般天气晴朗，气温在20c以上时，不需加温。进厂的鲜叶要及时上萎凋槽萎凋，不同等级、品种的茶叶要分开。上叶时要将叶子抖散，均匀散在槽面上。要求叶层蔬松，厚度一致（一般在15cm左右）。萎凋过程中，一般不要用手翻动叶子，不要随手去抓，以免叶子发生红变。在鲜叶高峰期，如萎凋槽周转不过来时，需要加温，加快萎凋到度。萎凋槽上的叶层出现“穿洞”时，要及时整理好，防止“穿洞”周围叶子干焦。萎凋叶含水量以58%-62池适度，具体要根据不同的生产季节而定，掌握的基本原则是“老叶嫩萎凋”、“嫩叶

49、老萎凋”。一般春茶萎凋程度宜重，含水量控制在58%-60%以消除青气青味；夏秋茶宜轻，含水量控制在60%-62%鲜爽度好。感官判断萎凋适度为：叶质和嫩茎萎软，失去鲜态时的挺展和脆性，握叶柔软、稍粘、可成团，嫩茎弯曲不断；叶色失去表面的鲜绿光泽成无光泽的暗绿色，叶面呈皱；鲜叶原有的青气基本消失并散发清香。鲜叶萎凋到度后，应立即输送揉捻，不可停留堆积，以免发热红变。每完成一次萎凋后，要做好萎凋槽清扫工作，防止残留叶编码：TFY/QS15-2012有限公司质量管理手册15生产工Z及关键控制点管理制度版本A修订0揉捻间的温度要求在2024C,相对湿度85%-95%,并避免阳光直射，保持室内空气新鲜。夏

50、秋茶季节气温高、湿度低，可在揉捻室地面洒冷水或喷雾，以降低室温，提高相对湿度。投叶量要适中，超量投叶，会造成叶子在揉捅中翻动受阻，出现揉捻程度不匀，且会使揉捻叶温升高。一般采用两次揉捻，第一次揉捻后，将揉捻叶投入解块分解机，通过23目筛网，筛下的叶紧条细，直接进入发酵室发酵，筛面粗松揉叶进行第二次揉捻。一般揉捻90min,第一次揉捻50min,对于嫩度高、匀度好的叶子可一次揉捻。发酵叶按品种、茶号等分别顺序放置，并做好标记，叶层要蔬松平整，不能加压。摊叶厚度，春冬季为1012cm,夏秋季为810cni春茶厚些，夏秋茶薄些。发酵时间一般为35h,但发酵时间的长短因发酵条件、揉捻程度、叶质老嫩，茶

51、叶品种、生产季节而差异很大，应以发酵适度为准。室温尽量控制在2025c左右，相对湿度达到95%Z上；夏秋高温季节，发酵叶层应适应翻拌l2次，以利降低叶温。感官判定发酵适度的特征是叶色90犯上变为铜红色，青气逐渐消失，发出消新鲜浓的花果香，叶脉及汁液泛红。颜色深浅随季节和鲜叶老嫩而略有差异，春茶及嫩叶一般红叶透黄，呈黄红色，夏秋茶及老叶呈红黄色。春茶气温低，发酵必须充分；豆秋气温高，在干燥的前一阶段发酵仍继续进行，如果待发酵充足时才干燥，则往往造成发酵过度，因此75啾酵叶泛红即可上烘。发酵结束后应及时送往干燥烘干，以防发酵过度影响品质。发酵室和用具要经常清洗，保持清洁，防止微生物孳生，影响发酵质

52、量。采用二次干燥，中间摊晾一次，采取“高温毛火、低温足火”。发酵叶含水约为50%-60%所以要求毛火温度要高，一月毛火的进风口温度要求在110120C,以迅速灭活氧化；足火80c左右，风量小些，时间长些，以充分形成香气。毛火与足火之间一般要摊晾20min。在烘茶前60分钟左右生火起炉，待烘茶前10分钟开动鼓风机和百页板链运行，待烘箱进风口温度上升到指定温度时，才上茶烘干。如果温度过高，可以打开进风口管口处的冷风门，如温度升不高可暂时不开动干燥机；要求发酵叶定量供给，不要忽多忽少，一般控制发酵叶以90110kg/台时为宜。发酵叶一次上机薄摊，快速烘干，温度120C；必须掌握好适温、适速、薄摊技术

53、。上叶要均匀二致，厚度在12cm左右。干燥采取毛火和足火两道工序，毛火后用手捏稍感刺手，但叶子尚软、折而不断，紧握茶叶放手即能松散，有醇香，叶子含水量约为20%即可进行足火。足火后用手一揉茶叶成粉末，茶香明显，条索紧结乌润，含水量约7%右。每天当班的班组，每个茶号都必须留样待质检，取样的方法是在烘干机出茶编码：TFY/QS15-2012有限公司质量管理手册15生产工Z及关键控制点管理制度版本A修订0口每隔1530分钟抽小样一次，最后混合均匀作为综合检验样毛茶入库前必须经过品质审评，按质按号归堆。当天烘干的毛茶要当天过磅进仓，做好防潮工作，保证产品质量。每天烘干完毕后，应将箱门打开冷却部件，待十

54、多分钟后，清除烘箱内的积茶及箱底的火仓茶，保证干燥箱的清洁卫生。保证茶叶鲜叶的质量，其来源的茶叶基地必须是无污染的有机生态茶园，不受任何污染，符合加工工艺所规定的要求。按茶叶原料验收制度进行原料验收工作，并做好相关记录，使原料来源可追溯性。茶叶鲜叶验收后，要及时按工艺要求进行加工。毛茶加工后，应及时进入仓库，妥善保管，防止受潮和受污染。严格按红茶加工工艺流程进行加工，主要掌握“萎凋”温度、时间及萎凋程度；“揉捻”的压力和时间；“发酵”的温湿度、时间及发酵程度，烘干的温度及最终含水率的控制。做好加工过程关键控制环节的记录。茶叶加工结束后，要立即采用符合卫生要求的包装袋进行包装。避免产品受潮、受异

55、气味和受其他污染源的影响。仓库内保持清洁、干燥、无异气味，不准堆放生产资料和杂物。控制点序号控制点名称检测项目执行者控制手段1鲜叶验收病虫、紫色、露水叶、对夹叶自检与抽检（记录表）2萎凋温度、时间、萎凋程度自检与抽检（记录表）3揉捻压力、时间、投叶量、揉捻程度自检与抽检（记录表）4发酵温度、湿度、时间、发酵程度自检与抽检（记录表）5干燥温度、含水率自检与抽检（记录表）6包装品种、净含量自检与抽检（检验报告）编码：TFY/QS16-2012有限公司质量管理手册16产品防护工作程序版本A修订0.目的为了在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动进行控制，以防止产品损坏而

56、影响质量。.适用范围本程序适用于本公司从原（辅）材料、外购设备及所有产品的全过程搬运、贮存、包装、防护和交付控制。.职责营销部负责本公司的产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付活动的控制。采购部负责对采购产品防护、搬运、贮存管理和控制。生产部负责提出必要的产品包装要求，负责在成品搬运、贮存、包装、防护管理和控制。仓库保管员负责采购物资及成品入库搬运、贮存和防护。品管部负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督检查。4、工作程序在产品从接受、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供符合，包括标识、搬运、包装（

57、包括包箱）、贮存和保护（包括隔离）等。搬运控制在车间、仓库搬运中，对产品应分类装箱搬运，不得不同品种混装、混搬。使用与产品特点相适应的食品容器及运输工具，如食品周转箱、纸箱、不锈钢推车，以防止搬运过程中由于撞击、挤压造成污染。贮存编码：TFY/QS16-2012有限公司质量管理手册16产品防护工作程序版本A修订0仓库保管员凭品管部签发的检验单或合格办理入库手续，建卡入账。贮存物资按仓库管理制度的规定进行。堆放、防护应符合管理要求。仓库保管员应做好贮存物品的标识，建立管理台账，并确保账、物、卡一致。仓库应整洁，不得与其他物品混放，要防止辐射、化学或微生物的侵蚀与污染。根据不同品种的产品应分别存放

58、，注明品种。贮存在场地应保证复核贮存要求，适当配置通风防潮器具等设施，注意仓库的通风、干燥及防潮要求。仓库保管员按“先进先出”的原则发放物品，必须在贮存期要求内出售，不得延期。营销部和品管部应定期检验本公司仓库的贮存条件、贮存环境及贮存物品的防护质量情况。标签生产部必须根据食品标签通用标准的要求和规定来进行标注。根据我公司的产品特点，必须标注的内容如下：a）包装设备名称的真实属性和专用名称，内包装产品必须有食品级别标识；b）配料表标注产品内其他添加剂的含量；c）净含量必须按要求标识，且必须用法定计量单位；d）必须标明产品的生产日期、保质期或保存期。检验人员负责对包装质量进行监督检查。防护根据要

59、求，营销部负责产品的防护，在产品交付前和交付过程中，必须做好产品的防护工作产品交付后的活动营销部负责组织有关部门作好产品的交付后的服务工作5、相关文件及记录仓库管理制度编码：TFY/QS17-2012有限公司质量管理手册17检验人员任命书版本A修订0质量检验员任命书为确保产品质量，加强质量检验工作，经公司研究决定：聘任为公司质量检验员,并授权：1、执行检验规程及相关规定，独立、公正地出具检验报告，不受任何人干涉；2、对产品质量有权做出合格及不合格的评判和处置；3、当生产操作人员违反规定，极易产生废品、不合格品时，有权责令停产，并提出处理意见；4、有权检查确认所用的监视和测量装置在检定有效期内，

60、不得超期使用；5、有权监督检查产品的检验和状态标识及产品防护工作；6、参加质量事故或质量异议的分析处理；检验员任职期限为三年，任职从2012年01月01日起。总经理（签名）：2012年01月01日编码：TFY/QS18-2012有限公司质量管理手册18食品检验管理制度版本A修订01、目的对本公司产品及原辅料的质量特征进行检验和试验，运用检验和试验的控制原则、控制方法和证实方法，保证未经检验和试验不合格的产品投入使用，不流入下道工序，不提交予顾客。2、适用范围本程序适用于本公司原辅料检验、产品检验和试验。3、职责、权限检验和试验程序由品管部归口管理，由生产部、采购部、营销部、品管部负责实施。成品