高山有机云雾茶产业开发项目可行性研究报告(有机茶)

1、XX省XX县XX国有林场高山有机云雾茶产业开发工程可行性分析报告XX省XX县XX国有林场二一三年十二月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc351641196 第1章 工程总论 PAGEREF _Toc351641196 h 2 HYPERLINK l _Toc351641197 1.1 工程概要 PAGEREF _Toc351641197 h 2 HYPERLINK l _Toc351641198 编制依据 PAGEREF _Toc351641198 h 2 HYPERLINK l _Toc351641199 主要技术经济指标表 PAGEREF _Toc35

2、1641199 h 2 HYPERLINK l _Toc351641200 可行性研究结论 PAGEREF _Toc351641200 h 2 HYPERLINK l _Toc351641201 第2章 工程背景和开展概况 PAGEREF _Toc351641201 h 2 HYPERLINK l _Toc351641202 2.1 工程提出的背景 PAGEREF _Toc351641202 h 2 HYPERLINK l _Toc351641208 2.2 工程开展概况 PAGEREF _Toc351641208 h 2 HYPERLINK l _Toc351641211 2.3 工程建设必

3、要性分析 PAGEREF _Toc351641211 h 2 HYPERLINK l _Toc351641216 第3章 市场分析与建设规模 PAGEREF _Toc351641216 h 2 HYPERLINK l _Toc351641217 3.1 产品供求分析 PAGEREF _Toc351641217 h 2 HYPERLINK l _Toc351641218 3.2 价格预测 PAGEREF _Toc351641218 h 2 HYPERLINK l _Toc351641219 3.3 市场营销战略 PAGEREF _Toc351641219 h 2 HYPERLINK l _Toc

4、351641220 3.4 产品方案和建设规模 PAGEREF _Toc351641220 h 2 HYPERLINK l _Toc351641221 第4章 工程选址及建设条件分析 PAGEREF _Toc351641221 h 2 HYPERLINK l _Toc351641222 4.1 资源条件 PAGEREF _Toc351641222 h 2 HYPERLINK l _Toc351641223 4.2 建设技术标准 PAGEREF _Toc351641223 h 2 HYPERLINK l _Toc351641224 4.3 建设地点的选择 PAGEREF _Toc35164122

5、4 h 2 HYPERLINK l _Toc351641225 第5章 主要建设内容及技术方案 PAGEREF _Toc351641225 h 2 HYPERLINK l _Toc351641226 建设规模 PAGEREF _Toc351641226 h 2 HYPERLINK l _Toc351641227 建筑工程及配套设施 PAGEREF _Toc351641227 h 2 HYPERLINK l _Toc351641228 技术方案 PAGEREF _Toc351641228 h 2 HYPERLINK l _Toc351641229 第6章 产业扶贫运行保障机制 PAGEREF _

6、Toc351641229 h 2 HYPERLINK l _Toc351641230 6.1 工程管理 PAGEREF _Toc351641230 h 2 HYPERLINK l _Toc351641234 贫困群众受益机制 PAGEREF _Toc351641234 h 2 HYPERLINK l _Toc351641237 工程扶贫政策保障机制 PAGEREF _Toc351641237 h 2 HYPERLINK l _Toc351641241 6.4 监督机制 PAGEREF _Toc351641241 h 2 HYPERLINK l _Toc351641242 第7章 环境保护与平安

7、保障 PAGEREF _Toc351641242 h 2 HYPERLINK l _Toc351641243 7.1 建设地区的环境现状 PAGEREF _Toc351641243 h 2 HYPERLINK l _Toc351641244 7.2 工程主要污染源和污染物 PAGEREF _Toc351641244 h 2 HYPERLINK l _Toc351641245 7.3 工程拟采用的环境保护和平安标准 PAGEREF _Toc351641245 h 2 HYPERLINK l _Toc351641246 7.4 治理环境的方案 PAGEREF _Toc351641246 h 2 H

8、YPERLINK l _Toc351641247 7.5 环境监测制度和平安监测措施的建议 PAGEREF _Toc351641247 h 2 HYPERLINK l _Toc351641248 7.6 环境影响评论结论 PAGEREF _Toc351641248 h 2 HYPERLINK l _Toc351641249 第8章 工程实施进度安排 PAGEREF _Toc351641249 h 2 HYPERLINK l _Toc351641250 8.1 基地建设阶段 PAGEREF _Toc351641250 h 2 HYPERLINK l _Toc351641251 8.2 标准整顿阶

9、段 PAGEREF _Toc351641251 h 2 HYPERLINK l _Toc351641252 8.3 全面提升阶段 PAGEREF _Toc351641252 h 2 HYPERLINK l _Toc351641253 9.1 高山茶园工程总投资估算 PAGEREF _Toc351641253 h 2 HYPERLINK l _Toc351641256 9.2 资金筹措 PAGEREF _Toc351641256 h 2 HYPERLINK l _Toc351641257 第10章 财务与敏感性分析 PAGEREF _Toc351641257 h 2 HYPERLINK l _T

10、oc351641258 10.1 生产本钱估算 PAGEREF _Toc351641258 h 2 HYPERLINK l _Toc351641261 10.2 销售收入估算 PAGEREF _Toc351641261 h 2 HYPERLINK l _Toc351641262 10.3 投资利润率分析 PAGEREF _Toc351641262 h 2 HYPERLINK l _Toc351641263 第11章 社会影响评价和贫困群众受益分析 PAGEREF _Toc351641263 h 2 HYPERLINK l _Toc351641264 社会影响评价 PAGEREF _Toc351

11、641264 h 2 HYPERLINK l _Toc351641268 贫困群众受益分析 PAGEREF _Toc351641268 h 2 HYPERLINK l _Toc351641272 第12章 可行性研究结论与建议 PAGEREF _Toc351641272 h 2 HYPERLINK l _Toc351641273 12.1 结论 PAGEREF _Toc351641273 h 2 HYPERLINK l _Toc351641274 建议 PAGEREF _Toc351641274 h 2 HYPERLINK l _Toc351641275 附件1 高山有机茶基地建设方案安排表

12、PAGEREF _Toc351641275 h 2 HYPERLINK l _Toc351641276 附件2 XX县高山有机茶建设布局图 PAGEREF _Toc351641276 h 2 HYPERLINK l _Toc351641277 附件3 规划到村班块地形图 PAGEREF _Toc351641277 h 2XX省XX县XX国有林场高山有机云雾茶产业开发工程可行性分析报 告第1章 工程总论1.1 工程概要项 目 名 称: XX县XX国有林场高山有机云雾茶产业开发工程可行性分析报告工程建设地点:XX国有林场共7个高寒工区、四个村工程建设性质: 新建工程编制单位： XX省XX县XX国有

13、林场工程建设单位: XX省XX县XX国有林场工程建设主管单位：XX县林业局工程建设负责人: 叶霖 钟明政编制依据1、工程单位有关经营证照；2、国家有关工程申请报告的编制标准；3、其他有关法律、法规及行业标准；4、工程建设单位提供的与工程有关的根底资料；5、现场调查、勘测资料。主要技术经济指标表 有机茶园建设投资每亩单价表 (单位：亩、元)项 目单价备 注租赁费360120元/年计，暂定3年。 清山200砍除杂柴、杂草并烧除，清理场所，以2个工日每亩计整地60050型挖机整地约3小时/亩，以200元/小时计开沟800开沟5040cm，并清理柴草蔸、回填还沟，每亩400米基肥600施用菜粕、稻草等

14、有机肥，适当施用矿物肥种苗6483600株/亩，元/株栽植300每个工日栽苗1200株抚育2700以300元/亩次计，抚育3年，每年3次追肥1000含购有机肥、施肥工资，每亩第2年400元，第3年600元防治病虫50人工防治为主，防早防小其他100其他不可预见费用小 计7358茶园建成期为3年可行性研究结论该工程主要是利用我场高寒工区海拔高、周边森林覆盖率高、生态环境好、长期云雾缭绕、非常适宜茶叶生长的自然条件，选择在容量较大、坡度较小或平缓地、便于产业化建设的区域，大力开展高山有机云雾茶，帮助林场产业转型，职工脱贫致富。在直接建立有机云雾茶示范基地的前提下，广泛发动林场职工积极参与，或组建林

15、农专业合作社，大力开展高山有机云雾茶的生产，以加快高寒山区贫困职工的脱贫致富步伐。本工程是一个遵循自然规律、遵循开展规律、紧扣市场需求的生态型、环保型的好工程，具有较为广阔的开展前景和开展空间。第2章 工程背景和开展概况2.1 工程提出的背景2.1.1 社会越进步，人们对食品平安的要求越高民以食为天，食以安为先。人类生存离不开食物，食物的平安问题是人们普遍关注的重大问题。然而，食品平安问题不像一般的急性传染病那样，会随着国家经济的开展、人民生活水平的提高、卫生条件的改善及方案免疫工作的持久开展而得到有效的控制。相反，随着新技术和化学品的广泛使用，食品平安问题将日益严峻。改革开放以来，我国在提高

16、食物供给总量、改善食品多样性以及改进国民营养状况方面取得了令世人瞩目的成就，食品平安水平有了明显提高。但是，重大食品平安事件也不断发生，给人民生命财产带来巨大威胁。在多起食品质量事件见诸报道之后，食品平安问题现已成为社会公众最为关注的热点话题之一。当前，随着食品生产自然方式的减少，工业化比重的增加，食品被人们成心或非成心污染的时机正逐渐增加，而且随着国际贸易的日益兴旺，食品污染扩散的速度之快、范围之广、危害之大对人民身体健康，对国家经济影响，也是前所未有的。即使在高度兴旺的国家，食品平安也面临着严峻的挑战，而开展中国家的形势更不容乐观。食品的平安性关系到人民的健康、社会的稳定，人民对食品的平安

17、性要求也越来越高。随着都市化、微生物发生突变和其它生态系统的改变，食品和新鲜水供给减少，尤其是环境卫生和人类环境恶化，食品平安的形势会变得更加严峻。与此同时，人们对饮食平安的要求越来越高。人们已经从吃得饱的层面上摆脱出来，普遍要求吃得好。食品平安成了天大的大事。病从口入，人类面临着许多新病毒的侵袭。对此，人们除了构架起一套自我保护的体系外，任何一个国家和政党都在考虑如何打造“绿色链条的系统工程：实现绿色生产、开辟绿色通道、培育绿色市场等等，人们对绿色食品、有机食品的认识正在逐步提高。随着我国参加WTO以及工业化、现代化的不断开展和开展中国家农村逐步城市化，世界资源与环境问题日益突出，化肥、农药

18、的使用，三废的排放等等，这给21世纪的食品平安提出了新的挑战。茶叶的生产也不例外，在这种情况下，有机茶叶的生产便应运而生。我国经济的迅猛开展，助推了有机食品的生产我国惊人的经济增长始于1978年，当时的经济规模只有美国的二十分之一。然而，到了世纪之交，经过20多年两位数的增长之后，我国的经济规模不断增大，对全球的影响力也与以前完全不可同日而语。我国的崛起已经开始改变整个世界。按照国际货币基金组织的统计，从1980年到2021年，中国名义GDP的全球占比从1.89%上升到9.98%；与此同时，美国从26.03%下降到21.52%，德国从7.71%下降到5.18%，日本从10%下降到8.36%。按

19、照购置力平价计算，同期中国占比的变化更加显著，从2.19%上升到14.35%，美国从24.64%下降到19.1%，德国从6.74%下降到3.92%，日本从8.65%下降到5.57%。如果从横向比拟来看，从1980年到2021年，美国的实际GDP增长了倍，德国增长了倍，日本增长了倍，而中国那么增长了倍！中国经济的增长在全球范围内引人注目。这一系列数据说明，在过去的30年里，我国在世界经济中的地位有了显著的提升。我国的GDP总量在2007年超过了德国，成为世界前三名；在2021年又超越了日本，位居世界第二。我国经济的迅猛开展，预示着人民群众经济根底的极大改善，越来越多的人从贫困中解脱出来，逐步走向

20、富裕。人们对食品平安的要求也就随之提高。这给绿色食品、有机食品的生产提供了开展平台，得到了迅速开展。各类绿色食品、有机食品如雨后春笋般不断涌现，形成了新一轮的高端食品竞争态势。这里面就包括着茶叶生产的竞争，而且茶叶的竞争是这一轮竞争的杰出代表。2.1.3 XX茶叶栽培历史悠久，根底条件良好茶、麻、油、纸是XX县四大特产，而茶是四大特产之首，XX县茶叶栽培和茶叶制作历史悠久。据考证，我国红茶制作始于XX，后传入各地。县志记载：“道光末年，红茶大盛，商民运以出洋，岁不下十万金，上自东乡，下至西片，茶庄数十所，拣茶者不下二万人，贫家妇女，结伴入市拣茶，寅集酉散。这些记载充分证明XX县很早盛产红茶，畅

21、销国内外市场，而且是贫苦农户赖以生存的主要产品。XX国有林场属山地丘陵区，境内地形复杂，气候温和，雨量充分，土壤比拟肥沃，历来有种茶、制茶的习惯，茶叶生产面积逐年扩大。到2021年，全场茶叶面积已达1000余亩，年产值过100万元，并培育了不少优良单株和新的品系。据调查，全场原有群体品种和九十年代以来从省内外引进的茶树优良品种有28个，其中云南大叶、福鼎大白、槠叶齐、湘波绿、高桥早等良种茶叶面积达700余亩，先后研制出XX金针、九狮寨红茶等高档茶叶。2.1.4 林场及周边林农贫困人口较多，人们要求脱贫致富的愿望迫切在全场700米以上云雾山区， 7个工区中及周边三个村，有4千贫困职工及林农均因交

22、通不便，山多田少，资源有限，生产生活条件依然普遍较差，有相当多的林农仍生活在贫困之中。为帮助贫困地区林农脱贫致富，改善其生产生活条件，国务院完善了相关的扶持政策，并出台了扶持相关产业开展的系列政策。抢抓机遇，因地制宜地大力开展当地群众较易接受的茶叶产业，尽快脱贫致富己成为广阔群众的共识。XX高寒山区己建成1000多亩有机茶园，就是顺应这一潮流，充分发挥山区资源优势，打响当地品牌，参与国际竞争而产生的。2.1.5 高寒山区有其得天独厚的生态条件，开展前景看好XX国有林场高寒山区地处中亚热带季风湿润气候，气候温和，雨量充分，大气、土壤、水质等自然条件非常适合有机茶开发，同时，XX国有林场地处北纬3

23、0中国优质茶叶产区带上，是高山有机茶开发的理想之地。九狮寨、白云等茶业公司已经在XX山高标准建立有机示范茶园600余亩，并带动思源、高塅、永姜、镇办林场、XX等村建立高山有机茶基地2000多亩，已陆续进入采摘期，并获得了国家农业部中绿华夏有机食品认证中心的有机茶认证，产品成功打入高端茶叶市场。到达促进高寒山区经济开展、山区林农增收、生态环境改善、林区社会稳定的目的，解决长远开展问题，使贫困职工及林农生活水平不断提高。2.2 工程开展概况国际国内茶叶市场开展概况全球约有一半的人口有饮茶习惯，一个人的年人均正常消费量可到达公斤。当前全球人均公斤，我国仅为公斤，茶叶市场潜力巨大。近年来，随着茶叶功能

24、性研究的不断突破，茶叶“三增三抗三消三降的功能已逐渐被人们发现，即茶能增力、增智、增美；茶能抗衰老、抗癌症、抗辐射；茶能消炎、消毒、消臭；茶也能降血脂、降血糖、降血圧。茶叶有利健康的生活理念进一步得到了传播，将逐渐形成更为广泛的人们的共识，消费市场还将继续扩大。在各种饮料品种竞争剧烈，以及茶叶深加工在茶叶中的增值作用日益突出的今天，茶叶经历了由平安食品开展到绿色食品、再开展到有机食品的三步曲。有机茶是一种按照有机农业的方法进行生产加工、无污染、纯天然的的茶叶。在其生产过程中，完全不施用任何人工合成的化肥、农药、植物生长调节剂、化学食品添加剂等物质，并符合国际有机农业运动联合会LFOAM标准，经

25、有机天然食品颁证组织发给证书。有机茶最早于1985年在斯里兰卡通过颁证开始生产。20世纪80年代后期，印度、坦桑尼亚、肯尼亚、日本、马拉维及中国等国家相继建立有机茶园，生产有机茶。1989年秋季，有机茶在英国市场上以“Nature land牌号出售。印度有数十个年产几十吨的有机茶场，斯里兰卡国家种植公司年产有机茶可达200多吨。目前，全世界的有机茶销售总量为8000吨左右，其中4000吨左右是红茶，4000吨左右为绿茶，还有少量乌龙茶和花茶。这些有机茶主要销往西欧、美国和日本等地。我国有机茶生产始于上世纪90年代初，90年代后期得到了快速开展。最初借助欧盟国际体系认证。1998年我国成立了第一

26、家专门从事有机茶、有机茶深加工和有机茶饮料认证机构中国农业科学院茶叶研究所有机茶研究与开展中心。该中心主要为从事有机茶产业的茶农、茶场、茶叶企业和进出口贸易提供有机茶的认证、发证以及技术效劳。之后，农业部成立了中绿华夏有机食品认证中心，专门从事农作物种植加工和畜牧养殖业方面的有机食品认证工作。这些机构的设立，为我国有机茶开发奠定了根底。据统计，到2021年底，我国拥有有机茶园6667公顷；有机茶产量约4000吨，其中出口3500吨，占了生产总量的90%。我国已成为主要的有机茶出口国，同时，有机茶也是我国第一个颁证出口的有机食品。2.2.2 工程建设规划情况本工程方案在XX县XX国有林场高寒山区

27、7个工区及周边四个村中,通过3年的努力，开展高山云雾有机茶5000亩；茶园配植桂花、樱花等名贵绿化树种，打造好福寿、幕阜、XX三大观光茶园；通过新建茶叶深加工厂一个，引进全新的名优茶加工流水线和全自动名优茶加工生产线，同时标准35个高山茶初加工厂点，提高加工质量，扩大加工规模，年加工名优茶能力到达250吨、加工普通高山有机茶1000吨以上；并鼓励利用现代营销网络手段，在我国大中城市大力开展代理商、专营店、网店等，拓展营销渠道；利用基地良好的地理环境和生态环境，积极申请QS认证、绿色食品认证、有机茶认证、ISO9002认证等，提高产品质量，提高产品的公信度，提高产品的附加值；大力加强宣传和营销筹

28、划，集中打造12个品牌，将其打造成全国的知名品牌、著名商标，进而进一步扩大生产规模，提高产品质量，壮大企业，造就林农产业化建设高山有机云雾茶龙头企业。力争实现年产值愈7000万元，年利税2000万元，同时，较好地带动当地1000多户、近1万山区贫困林农脱贫致富，以到达职工及林农得实惠、企业得开展、财政能增收的目的。2.3 工程建设必要性分析2.3.1 帮助高寒山区群众脱贫致富的需要由于山区地处高寒山区的深山区内，交通不便，山多田少，加上近年来野猪等兽类明显增加，作物收成大减，大多数土地处于荒芜、半荒芜状态，不少林农及林场职工为了生存只得常年在外打工，四处奔波。该工程的实施能充分利用荒芜的土地，

29、同时无污染、无农残、生态环境好等得天独厚的自然条件优势，通过政府扶持，国有林场统一规划，统一管理，自主栽培，省级茶叶的优质种苗，推广有机云雾茶栽培技术，逐步形成规模经济，加速脱贫致富的步伐，同时，通过工程的实施，能有效改善高寒山区贫困职工、林农，的生产生活条件。2.3.2 助推高寒山区社会经济开展的需要本工程实施区域既是高寒山区，又是XX的4A级景区，XX省沱龙峡景区，XX省纯溪小镇等重点风景名胜区的核心区域，XX山是XX省森林公园，XX山的森林覆盖率均达91.6%以上，过去是一个靠山吃山的穷山区，林场职工及当地林农靠砍伐几根木、竹换取油盐钱和发点根本生活费。现在作为一个避暑、休闲胜地，为保护

30、现有良好的生态环境，促进景区开展，XX县委、政府作出了全面禁止采伐林木的决定，一些生产工程也受到限制，由于景区尚处于起步开展阶段，无财力对林场职工及林农作出补偿，职工及林农生活受到很大影响。有机云雾茶种植是一项绿色环保产业，非常适合高寒山区开展，工程实施后，“万亩茶园、“桂花长廊，又将成为景区一景，既解决了高寒山区职工及林农生活困难，又促进了景区建设、经济的开展。2.3.3 谋求XX山茶叶产业新出路的需要茶叶曾经是XX的四大传统产品之一，在国内享有盛誉。据XX县志记载，制茶业到明清时，进入了第一个鼎盛时期，清朝道光年间产量高达6万多担。解放后，茶叶得到了长足开展，1949年仅万亩，到1980年

31、，XX成为全国一百个产茶县之一，茶叶种植面积达万亩，年产红碎茶2000吨，年产值476万元。年产量于1990年到达顶峰期，年产茶2645吨，年产值995万元。XX县茶叶生产历史虽然悠久，国内外享有盛名，但伴随着我国社会经济开展水平的不断提高，以及茶叶销售市场的不断扩大，茶叶作为商品，其生产销售正经历着由数量向质量、由产量向产值、由粗放分散经营向集约型经营转变，过去传统的生产方式及加工方法很难适应开展需要。现在的红碎茶根本上已经销声匿迹了，取而代之的是绿茶。原有的普通茶园荒的荒芜，改的改种。2004年只剩下万亩，年产茶缺乏1000吨，年产值不到800万元。以良种茶的栽培为标志的绿茶生产，现在栽培

32、面积有万多亩，已经成为XX茶业的主力军。但是，良种茶规模不断扩大的同时，其价格却是一路滑坡，普通银针销价已由当初的300多元每市斤，跌到了2021年的90多元每市斤，而且仍有下跌的趋势。因为其价格一直升不起来，局部茶农连本钱都收不回，已经有局部茶农开始挖茶蔸。如果现在不抓住时机谋求新的出路，现在的良种茶也将步红碎茶的后尘，到时，XX的茶业将会被市场淘汰，而退出历史舞台。2.3.4 满足广阔消费者追求放心食品的需要 随着经济社会的迅速开展，广阔消费者的消费理念发生了根本的变化，对食品的需求己从温饱型向健康型转变，人们不再停留在“吃饱的理念上，而是要求“吃好、“吃出健康的层面上来了。茶文化及饮茶意

33、识在人民群众中己广泛普及深化，绿色、有机食品倍受欢送，在这种情况下，有机茶应运而生。专家给其下的定义是：在无任何污染的产地，按有机农业“生产体系方法生产，在加工、包装、贮运过程中不受化学品污染的茶叶。国际有机食品运动联合委员会制定的相关标准达100多项，对有机茶园土质、水质、空气以及茶叶的采制、加工、茶叶所含微量元素等方面都作出了非常具体的无害化要求。开展有机茶虽然有着很高的技术要求和苛刻的条件，但由于有机茶平安、保健，色、香、味俱佳，很大程度上满足了广阔消费者对健康的需求，有机茶在国际市场上售价比一般名茶要高出50%以上，且将在一个较长的时期内呈供不应求的状态。第3章 市场分析与建设规模3.

34、1 产品供求分析2021年的茶叶市场不容乐观，从全国的市场供需来看，较为普遍地存在着茶叶产能过剩的现象，甚至一度引发茶农与茶叶公司对茶产业出路的担忧。但仔细分析，目前的产能过剩只是结构性产能过剩，大多数茶叶产品还处于原始的农副产品阶段，造成低档茶叶产量过多，而高档茶、特别是高档有机茶市场缺口非常大。目前，全世界的有机茶销售量只有8000吨左右，主要消费市场在西欧、美国和日本这些兴旺国家。在这些国家和地区，其有机茶销售量不到茶叶销售总量的1%；而有机食品销售量已占到食品销售总量的5%以上，并且每年以20%的增长率递增。这些国家和地区的有机茶象贵宾一样高贵，许多超市里出现了有专柜而无茶买的现象。我

35、国的有机茶也同样极为珍贵，2021年人民大会堂本想到武汉汀泗茶场订购2吨有机茶，最后只购到600市斤有机茶。有机茶将在一个较长的时期内呈供不应求的状态，有机茶生产还有相当大的开展空间。3.2 价格预测2021年人民大会堂在武汉汀泗茶场采购的600市斤有机茶，其价格为860元/市斤；在国际市场上有机茶价格更高，比一般名茶要高出50%以上。2021年，XX山九狮寨公司早春茶最高价卖到3000元/市斤；白云高山茶业公司极品毛尖2200元/市斤，特级毛尖1280元/市斤，一级毛尖680元/市斤，产品较易被消费者接受。在本工程的市场估价中，极品毛尖以1280元/市斤、特级毛尖以680元/市斤计算，根本上

36、不存在市场价格风险的问题。3.3 市场营销战略 市场营销主打生态、环保牌，利用基地良好的地理环境和生态环境，积极申请有机茶及系列国际认证，开发绿色食品、有机食品，提高产品附加值；加强产品开发，提高制茶生产工艺，提升产品质量和档次，积极参与各类产品展销、评比，靠质量提高知名度；利用现代营销网络等手段，分区域、分阶段在全国一些大中城市大力开展代理商、专营店，并开设网上商店，实行网上购物，拓展营销渠道；大力加强宣传和营销筹划，将XX山高山有机云雾茶品牌打造成全省乃至全国的知名品牌、著名商标。3.4 产品方案和建设规模工程通过集约经营，生产有机云雾茶，根据茶叶原料品质，结合不同生产工艺，生产极品毛尖、

37、特级毛尖、普通毛尖、高级绿茶、有机绿茶，高档红茶、普通红茶，银针、黄茶，白茶，黑茶、茶砖等等，不同类别、不同档次的茶叶，以满足不同消费群体的需要。工程规划到2021年底，选用对病虫害抗性较强、抗寒性强的无性系良种，山区海拔10001500米的地段建立高山有机云雾茶生产示范基地5500亩；然后，严格按照高山茶的生产要求，大面在海拔8001000米的地段开展高山茶基地4500亩。新上有机云雾茶以及有机云雾茶加工、包装、拼配生产线和保鲜冷库等配套设施，以及集约化生产、加工技术的配套熟化及改进研究。工程单位通过ISO9002国际质量体系认证，满足国际有机农业运动联盟IFOSM制定的?有机茶生产与加工根

38、本标准?。到达年生产高山名优有机云雾茶350吨以上，普通茶加工能力达1000吨以上，实现产值10亿元，利税达3000万元的生产规模。第4章 工程选址及建设条件分析4.1 资源条件工程涉及XX国有林场四个工区，主要属于变质岩中山区。地势东南高，西北低，其最高海拔1600米，工程区最低海拔800米，群山连绵，沟壑纵横。成土母岩有云母片岩和绢云母千枚岩等深变质岩类、绢云母板岩、变质砂岩和泥质板页岩等冷家溪变质岩类、黑云母二长花岗岩、细粒二云母花岗岩等，土壤以山地板页岩黄壤为主，有山地板页岩黄棕壤、山地花岗岩黄棕壤等，土层厚度多在60厘米以上，较为深厚肥沃。工程区处于中亚热带向北亚热带过渡的北缘，属湿

39、润的大陆性季风气候，由于地处XX山区，形成了独特的小气候：年平均气温，年有效积温4985，年日照时间1620小时，年降雨量毫米，平均相对湿度87%，无霜期260天。具有气候温和、雨量充分、四季清楚、无霜期长的特点，非常适宜茶叶生长。4.2 建设技术标准工程建设全部按照ISO9002国际质量体系标准，根据国际有机农业运动联盟IFOSM制定的?有机茶生产与加工根本标准?以及国家制定的其他有机茶标准进行生产。良种茶苗由省茶叶研究所提供，并由该所提供有关栽培、加工技术指导。4.3 建设地点的选择 工程建设涉及XX山区的7个高寒工区，受益人口近1万人，建设面积万亩。建设方案详情见附表。第5章 主要建设内

40、容及技术方案建设规模 该工程建设分3个年度建设，三年共建设高山有机云雾茶基地万亩，同时，标准35个初加工厂点。第45年，引导龙头企业高标准建立深加工厂，并引进名优茶加工流水线和全自动生产线加工。建筑工程及配套设施建筑工程及配套设施分两期进行，共需要投资万元。第一期工程： 2021年完成，在XX国有林场范围内新建厂房、办公用房、住房等土建工程5780平方米，完成装修及附属设施建设；购进2套名优茶加工流水线的成套设备；注册系列商标、QS认证和有机茶认证等。第二期工程建设：2021年实施，新建二期厂房3000平米；引进名优茶全自动生产设备1套；绿化美化亮化工程建。有机云雾茶加工设备详见表5-1：表5

41、-1：有机茶加工设备参考表类型型号主要工作部件尺寸功率KW产量数量台燃料鲜叶建理机6CD-911脱水机960650200kg/时2电分级机11502100200kg/时1电杀青机35型滚筒350200030kg/时2柴炒青机40型滚筒400180060kg/时2炭、电杀青机80型滚筒8003000260kg/时1柴杀青机蒸气型60080012kg/时1液化气揉捻机35型3502506kg/桶4电揉捻机60型60035020kg/桶2电解块机30型120 kg/时1电烘干机6CH-2网带式3m2kg/时2热风炉烘焙机405斗110 kg/时4热风炉做型机11槽振动理条机6电成型机黄茶砖茶成型50

42、kg/时3电炒干机筒式炒干机450060kg/时3炭、电提香机箱式6m240kg/时2电电炒锅1kg/时10电分筛机箱式、多级16502800300 kg/时1电风选机箱式、多级300 kg/时1电色选机条槽式100 kg/时1电包装机40 kg/时2电复膜机复包装薄膜2电技术方案鲜叶粗制杀青揉念枯燥精制提香分筛风选捡梗拼堆包装贮藏销售第6章 产业扶贫运行保障机制6.1 工程管理6.1.1 加强组织管理工程管理实施“林场+工区+职工、林农+基地的形式。茶园建设以林场职工为主，面积占80%以上，并组织林农成立专业合作社，统一规划，统一施工，统一技术培训，统一产品标准，统一产品价格，保护林场职工及

43、林农利益。茶叶加工以林场为主，引导建立现代企业管理机制，实行完全的公司化运作。成立董事会、股东大会、监事会，分别负责公司的决策和审计监理工作。下设经理，具体负责董事会、股东大会所做决策的执行与落实工作。各基地都要聘请为人忠厚、老实可靠、责任心强、工作敬业的对象担任管护员，加强茶园管理。由工程师担任基地建设的培训和技术效劳工作。工程实施实行责任承包、技术承包，各股东充分履行自己的义务，与基地建立良好的协作关系，做好产前、产中、产后配套效劳。加强有机云雾茶园的大气、土壤、水质资源管理对茶农进行技术培训，严格要求农户严禁使用农药、除草剂、激素、添加剂、化肥等化学物质。采用完好的生态系统保持茶园的稳定

44、性和可持续开展性。加强生产质量的管理聘请中国农科院茶叶研究所和XX省茶叶研究所研究员以及市、县农业部门有关专家为有机茶园建设的技术参谋，根据茶叶生产需要定期开展技术培训，争取四年内对茶园所在地的茶农以及公司工作人员进行全面的技术培训，普及有机茶生产技术。林场职工及林农受益机制 为了将这项扶贫产业真正做大做强，做成XX的一个特色产业，引进新的产业扶贫机制，实行企业化运作模式，实行“林场+专业合作社+职工、林农+基地的合作模式。6.2.1 公司直建基地中的林场职工及林农受益机制公司直建基地中，林场职工及林农主要有四种受益机制:第一种是入股分红。这又有两种方式：一是直接参与模式。双方对前期投资进行资

45、产核查，确定双方认可的前期投资总额，再根据后期投资需要，双方认购股分，合作方直接派人或委托有关机构参与企业的经营管理，获利按股均分。二是约定回报模式。合作方不直接参与企业的经营管理，约定一个回报总额或利润分配比例，由企业按约定的时间、约定的额度回报合作方。第二种是组建职工及林农专业合作社。按照自愿参加的原那么，以自然工区、村落为主体，引导职工及林农组建高山云雾茶开发的职工、林农专业合作社，由合作社与龙头茶叶开发公司签订技术效劳和茶叶收购合同，订好最低收购价，保护茶农利益，调动茶农的生产积极性。并且按照有机云雾茶的技术要求操作，确保鲜叶质量，便于打响XXXX山高山云雾茶品牌。第三种是土地出租获利

46、。林场土地出租给公司经营，其租金按年支付，按田、旱土、荒山不同类型分级，每亩每年支付100300不等的租赁费，并签订30年土地承包合同。第四种是投劳获利。林场职工及林农直接到公司劳动，获得报酬。通过林场引导，促使企业优先职工及林农参与工程建设。一是前3年的基地建设，包括清山、炼山、整帒、施基肥、栽植等工序，劳动用工不低于120元/天。二是基地的抚育、施肥等用工，由出租土地方承包，每亩每次抚育工资不少于500元，每亩每年不少于2000元每亩投工20个以上。三是鲜叶采摘由出租土地者承包采摘，其采摘工资以高于市场价2元/斤结算。四是茶叶加工企业的生产、加工、流通、销售等环节用工，尽可能从贫困群众中培

47、训产生，并与贫困户签订长期的劳务合同。以林农出租土地4亩，并承包耕作计算，每年从中的收益将在万元以上。6.2.2 林场职工及林农自建基地受益机制贫困群众自建基地，采取贫困户自愿参与的原那么，所有良种茶苗由林场统一购置，统一发放，并由林场无偿提供技术培训等技术支持。经贫困户本户户主申请，每户可以开展高山茶25亩，亩均用苗5000株。全场方案开展到户到专业合作社的高山有机茶园6000亩，共需要苗木费500万元以上，全部由林场直接发放到户。茶园栽植后，由上级茶叶院所提供全程技术指导，并由林场签订保底收购合同。确保林场职工及林农栽茶能成功，产茶有人销，从中能受益。以每户开展高山有机云雾茶4亩计算，进入

48、采摘期后，每年可以收入2万元以上，较好地帮助职工及林农脱贫致富。工程扶贫政策保障机制阳光工程安排，突出扶贫主题本工程实施的目的是通过高山有机云雾茶产业建设，帮助林场职工及林农脱贫致富，除必要的林场示范基地外，工程安排向下属工区的职工、林农倾斜。工程安排的7个工区4个村；工程茶园建设面积70%以上安排到贫困职工、林农；资金70%以上用于职工及林农和林农专业合作社；开展庭园经济、林下经济。工程安排全部实施阳光操作，向社会公开公示。严格实施程序，突出产业扶持为保证工程实施到达预期效果，由林场严格按以下程序实施：由职工及林农提出申请，经论证可行后，按一定数量的职工及林农或按行政区划成立专业合作社，统一

49、进行规划，林场专业合作社派人催促职工及林农按规划要求进行施工，经验收合格后发放苗木，并指导栽植。由林场专业合作社及时组织开展技术培训，催促农户按时抚育、指导进行病虫害防治、指导开展茶叶采摘，由林场保底收购。确保栽植能成林，成林能产茶，产茶有效益，到达产业扶贫的目的。标准资金使用，突出扶贫到户为保证资金到户，资金只能用于以下开支：一是茶苗的购置。扶贫资金70%以上用于购置茶苗，茶苗免费发放到户。二是有机肥的发放。15%的资金用于购置有机肥，有重点地发放到人或户。三是基地配套设施的建设。10%的资金用于基地配套设施的建设和购置，如建设耕作道，购置诱蛾灯、黄板等生物防治设备。四是防护林带、隔离带。5

50、%的资金用于基地防护林带、隔离带建设，保护高山有机云雾茶正常生长，保证高山有机云雾茶品质。6.4 监督机制工程建设接受合作方、当地政府、有关行政主管部门的监督管理。同时，林场内部设有监事会，直接对经营进行全方位的监督，对全体股东负责。经营过程中，由经理负责经营，由董事长负责决策和监督。重大事项由股东大会决定。第7章 环境保护与平安保障7.1 建设地区的环境现状工程区地处高寒山区，区内没有工厂，没有矿山，空气清新、水质纯洁、土壤未受污染，具有良好的生态环境。在山腰地带，海拔高，云雾多一年有半年时间在云雾之中生长，空气湿度大，其大气、水质、土壤各项检测数据均在标准允许的范围之内。有机云雾茶种植区与

51、常规农业区之间形成自然隔离带，隔离带多是山、河流、自然植被等天然屏障，也有人工树林。基地种植布局现保持一定水平的群落多样性，如不同茶树品种搭配，与其他植物间作等，条件十分理想。在XX林场的仙托工区基建地处切取土壤剖面，送XX省土壤研究所检测，土壤中重金属元素全部低于有机茶生产的含量限值。其他生态环境如灌溉水等相关因素，经XX农大茶叶研究所现场检测均适合有机茶的生产。7.2 工程主要污染源和污染物 工程本身为绿色环保产业，并不产生污染，但在种植、加工过程中，茶叶易受化肥、农药等化学品的污染，而有可能导致农残超标，达不到有机茶标准，对此林场在完全按有机茶生产标准生产直建基地外，还加强对各工区和林农

52、自建基地的技术指导、生产监督管理、有关信息联络等工作，最大限度地控制农药、化肥的施用，防止污染。在茶叶加工过程中，以电、柴为能源，不产生废水、废渣、废气，对环境根本不产生影响。7.3 工程拟采用的环境保护和平安标准为保护好当地良好的生态环境，切实搞好宣传发开工作，停止一切乱采滥挖、乱占滥建、乱砍滥伐行为，切实搞好封山育林和护林防火工作，保护和改善好当地的生态环境。7.4 治理环境的方案 为保证茶叶不受农药、化肥污染，规划时即在有机云雾茶种植区与常规农业区之间以山、河流、自然植被等天然屏障形成自然隔离带，无自然隔离带的营造防护林带隔离。倡导林农尽量少用艺术甚至不用农药、化肥。随着产业的开展，逐步

53、将常规农业区更新成有机茶种植区。7.5 环境监测制度和平安监测措施的建议 工程区生态环境良好，并相对稳定，不需进行长期监测，主要进行针对性的监测，如农忙时节、常规农业区发生病虫害防治时、突发灾害性事件时，有针对性地对局部地域的空气、水源、土壤进行监测，及时采取预防、挽救措施。7.6 环境影响评论结论 本工程建设由于没有废水、废渣、废气的产生，对当地环境不存在不良影响。同时，工程建成后，将新增万亩有林地，工程区内森林覆盖率将提高7个百分点，对进一步改善当地生态环境，增加人为景观有较大的好处，将进一步推动当地的休闲旅游业的开展，该工程是一个一经投资多方赢利的好工程，建议有关主管部门重点倾斜、扶持。

54、第8章 工程实施进度安排该工程实施分三个阶段进行：8.1 基地建设阶段2021年冬2021年春为第一阶段，重点是建设好高山有机云雾茶基地，打好框架。在林场四个工区的高寒山区大力开展有机云雾茶基地，与职工林农签订好合作开发合同，建好高山有机茶基地万亩。并搞好厂址的选址、规划、设计及相关论证工作，进一步确定高山有机云雾茶开发的大体架构。8.2 标准整顿阶段20212021年为第二阶段，重在标准加工市场。搞好高山有机云雾茶基地的培育工作，稳步开展高山有机茶园。同时，重点引导高山有机云雾茶开发的相关企业、农民专业合作社等经营主体投资建好标准厂房，全面配备好名优茶生产设备，配套建好办公楼等辅助设施。并对

55、不符合加工条件的小微作坊式加工进行全面整顿，标准高山有机云雾茶加工市场。8.3 全面提升阶段20212021年为第三阶段，重在品牌经营。引进全自动化生产线，全面提高公司生产能力，同时，进一步健全营销网络，加强营销筹划，将高山有机云雾茶推向更广阔的消费领域，形成为一定领域内的知名品牌,并进行上市运作。第9章 投资估算与资金筹措9.1 高山有机云雾茶园工程总投资估算有机云雾茶园建设投资基地建设中间可以间种桂花、樱花、金丝楠、马掛木、红豆杉等名贵树种,因大局部须留用，少局部长大后可以转卖，变数较大，本规划没有核算本钱。高山有机云雾茶园建设投资计算到茶园进入盛产期当年末计为止，以3年抚育为限，建设1亩

56、高山有机云雾茶园需直接投资7358元。建设万亩高山有机云雾茶基地总直接投资约万元，详见表9-1。另外，还需要安排配套设施经费484万元，其中耕作道建设355万元，水源建设30万元，排水设施80万元，前期勘测、规划费用19万元。基地建设总计需要投资万元。表9-1 高山有机云雾茶基地建设造林工程费用预算表序号工程数量(亩)计算指标经费预算万元种苗费人工费其它合计一造林651.56 4625.30 5276.86 1种苗100553600株/亩元/株651.56 651.56 2清山100552工日/亩 100元/工日201.10 201.10 3整地100553小时/亩 200元/小时603.30

57、 603.30 4开沟10055400米/亩 2元/米804.40 804.40 5栽植100553工日/亩 100元/工日301.65 301.65 6抚育10055300元/亩 3次/年*3年2714.85 2714.85 二租赁费10055120元/亩/年*3年361.98 361.98 三其他1759.63 1759.63 1基肥10055600元/亩(含人工费)603.30 603.30 2追肥100551000元/亩(含人工费) 2年1005.50 1005.50 3病虫害防治1005550元/亩50.28 50.28 4其他10055100元/亩100.55 100.55 合计6

58、51.56 4625.30 2121.61 7398.47 加工环节投资加工环节投资主要由龙头企业直接投资建设，林场只给予资金支持。这局部投资约需万元。第一期工程：20212021年完成，新建厂房、办公用房、住房等土建工程5780平方米，完成装修及附属设施建设，计578万元；购进2套名优茶加工流水线的成套设备，计132万元；注册系列商标6万元，QS认证和有机云雾茶认证及相关费用20万元。以上共计投资936万元。第二期工程建设：20212021年实施，新建二期厂房3000平米，计480万元；引进名优茶全自动生产设备1套460万元；绿化美化亮化工程建设100万元，共计需要投资1040万元。9.2

59、资金筹措本工程共需投资万元，其中林场万元，专业合作社投资万元,基地建设职工及林农投工投劳局部万元,申请国家茶叶产业扶贫工程建设资金万元，农业产业化建设县直相关单位的工程配套资金万元。第10章 财务与敏感性分析10.1 生产本钱估算10.1.1 单位重量生产本钱估算 鲜叶价格受市场、季节的影响很大，同时，不同标准、不同区域，其鲜叶价格差异也非常大。本工程以2021年度不变价格计算，进行本概算。生产银针元/市斤、极品毛尖元/市斤、特级毛尖元/市斤、普通毛尖元/市斤、高档绿茶或红茶元/市斤、机采高档绿茶或红茶元/市斤、普通机采绿茶或红茶元/市斤。详见表10-1。表10-1： 单位茶叶加工本钱核算表

60、单位：市斤、元、元/市斤序号品 名鲜叶价元/市斤出茶率%折抵干茶基价加工费分拣费包装费每市斤总价1银针2极品毛尖3特级毛尖4普通毛尖5高档绿茶6机采高档茶7机采普通茶10.1.2 年度总生产本钱估算总生产本钱估算，受今后林场生产的产品而影响，林场方案尽量丰富茶叶加工种类，以满足不同消费者的需要，故此，本钱预算还有不确定性。本估算按中生产的七类茶叶进行估算。按每亩生产手摘高档茶叶12公斤，机采茶叶21公斤计算，万亩高山茶园全部建成、进入盛产期后，年产有机茶将在吨以上，预计年产七类茶叶产量分别为：银针吨、极品毛尖吨、特级毛尖吨、普通毛吨、高档绿茶或红茶吨、机采高档绿茶或红茶吨、普通机采绿茶或红茶吨