审计监察部经理岗位说明书

1、.：.；精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料岗位描画审计监察部经理岗位称号： 审计监察部经理直接上级：财务总监直接下级：审计监察组组长本职任务：组织审计监察公司各项运营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。直接责任：贯彻执行国家审计法律、法规和有关的一致财经制度，制定公司内部审计监察制度，经同意后组织实施并监视执行。参与研讨制定其它有关规章制度。组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财富的完好平安进展审计监察。组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进展审计并对执行情况进展监察。组织对公司总部及下属单位的财务收支方案、投

2、资和费用预算、信贷方案的执行以及经济效益进展审计监察。组织对公司总部及下属单位的基建工程工程的概预算的执行、建立本钱的真实性和经济效益进展审计。组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进展审计。组织审计监察公司行政指点、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。组织监察公司管理方针、目的、方案和规章制度的落实执行情况。组织审计监察公司各种资源的运用效率与效果情况。担任审计公司重要管理决策能否可行和有效。担任对重要或大额经济合同、协议进展审计并对合同履行情况进展监察。担任重要或大额财富购置、报损、报废的审计。组织对公司总部及下属单位经理级含以上管理人员

3、的离任审计和专项审计任务。担任对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进展专案审计。担任监视检查公司档案资料的销毁任务。组织参与有关的财富、财务、存货清查、清点任务。组织完成公司指点交办的专项审计义务。配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进展的审计。 对正在进展的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立刻劝阻和制止或 向上级报告。定期和不定期地向公司指点报告审计监察任务情况，提出完善控制和管理措施的建议。制定审计监察部年度、月度任务目的、任务方案和预算并上报，经同意后执行。制定审计监察部年度培训方案经同意后协助培训部实施和考核。按程序做好与相关部门

4、的横向联络，积极接受上级和有关部门的监视检查，及时对部门间争议提出界定要求。制定直接下级的岗位描画，定期听取述职并对其任务做出评定。指点、监视、检查所属下级的各项任务，掌握任务情况和相关数据，视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。定期向财务总监述职。做好审计监察部各项行政事务处置任务，提高任务效能，加强团队精神。及时、准确传达上级指示并贯彻执行。主持审计监察部例会，参与公司有关会议。 审阅审计监察部及与其相关的文件，审核下级上报的作业文件，视其性质内容，决议处置方式。在必要的情况下向所属下级授权。及时对所属下级任务中的争议做出判决。开展内部民主管理活动，调动和发扬员工任务的积极性、自动性、发明

5、性，受理下级上报的合理化建议并按程序办理。培育和发现人才，担任直接下级岗位人员任命的提名。指定专人担任审计监察部办公用品的领用、分发和审计监察文件、资料、记录的收发、上报、保管与定期归档任务。指定专人担任审计监察部所运用的办公器具、设备设备的建帐建卡、定期清点、报损报失任务。组织做好严密任务。完成财务总监交办的其他任务义务。关怀所属下级的思想、任务、生活。代表公司与外界有关部门和机构联络并坚持良好协作关系。指点责任：对保质保量按时完成审计义务担任。对审计监察任务报告的真实性和准确性以及报送的及时性担任。对审计监察任务中贯彻执行国家财经法律法规不严或处置不当呵斥的不良后果担任。对审计监察部任务目

6、的和任务方案的完成担任。对所属下级的纪律行为、任务次序、整体精神容颜担任。对审计监察部预算开支的合理支配担任。对审计监察任务程序的正确执行担任。对审计监察部担任监视检查的规章制度的施行情况担任。对审计监察部管辖的设备设备的完好性担任。对审计监察部所涉及的公司的平安担任。对审计监察部给公司呵斥的影响担任。主要权益：有权让被审计对象按时报送有关方案、预算、决算报表和文件资料等。有权检查被审计对象的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等。有权对审计监察中发现的问题进展调查核实，索取证明资料，并对有关文件、资料、实物等进展复印、复制、现场拍照等。对阻遏、破坏审计监察任务以及回绝提供有关资料的，经上级同意可以采取必要的暂时措施，并提出清查有关人员责任的建议。有权监察被审计对象严厉执行审计决议。对审计监察任务中的艰苦事项有权越级照实反映。有对审计监察部员工和各项业务任务的管理权。业务范围内紧急事件的权宜处置权。对限额资金运用有同意权。有对直接下级调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权。对所属下级的任务有监视、检查权。对