施工企业50430内审核检查表范本

1、内部审核检查表皑半最高管理者/管斑理者代表：颁序号跋检查内容和检查靶方法百ISO9001白:2008条款肮GB/T504半30-2007白条款哎检查结果记录佰1挨有否删减哪些条霸款?是否合理?凹1.2澳1挨合格癌2班有哪些外包过程坝?如何控制? 挨过程识别是否完八整?霸 外包过程的控扒制，借助岸7.4.1唉的方法对外包方碍法进行管控。外扮包并不能减少组佰织需承担的责任癌。懊公司界定的质量霸管理体系和 管颁理体系及 管理唉体系范围是否清拌楚明确?有否形把成文件?巴4.1氨3.1、3.3跋、3.4扒已按ISO90澳01:2008捌、GB/T50摆430-200半7、ISO14俺001:200矮4、

2、GB/T2班8001-20凹01标准建立了案文件化体系。般合格挨3绊查管理承诺执行皑情况芭5.1靶4.3.1按合格岸4癌查以顾客为关注拔焦点的落实情况半5.2爸7.1、13.艾2哎合格矮5扮抽查质量/ /芭 方针员工是否版理解?拌 方针应与施工袄企业的经营管理斑方针相适应，体爸现施工企业的质碍量管理宗旨和方柏向。包括：吧遵守国家法律、败法规，满足合同艾约定的质量要求跋；在工程施工过唉程中及交工后，瓣认真服务于发包疤方和社会，增强挨其满意程度，树瓣立施工企业在市凹场中的良好形象疤；追求质量管理懊改进，提高质量岸管理水平。袄最高管理者有否暗对质量方针进行靶定期评审并作必半要的修订。爱5.3邦3.2

3、岸抽查方针。捌合格白6白有否氨根据质量方针制跋定质量目标，明把确质量管理和工疤程质量应达到的唉水平瓣？暗建立并实施质量哀目标管理制度懊？罢质量目标各部门胺有否分解?完成耙情况如何?埃5.4.1哎3.2.4八抽查质量目标有盎分解到各部门。扮合格巴7八质量管理体系是唉否进行过大的变氨更?是否具有完隘整性?翱 对质量管理体伴系进行策划，以皑满足质量目标以哀及4.1的要求阿。背5.4.2佰3.3扮合格邦8拔职责是否清楚明耙确?班5.5.1暗4叭有规定职责。白合格绊9背管理者代表是否背本公司人员？职胺责是否明确?挨5.5.2肮有任命书、有职爱责规定。笆合格按10扳如何进行内部沟吧通?是否有效?鞍员工代表

4、是哪几拔个？澳5.5.3伴13.1八员工代表有任命靶书。暗合格熬11按一年作几次管理胺评审?搬上次管理评审的唉记录是否完整,翱内容是否全面?鞍管理评审的结论板是什么？靶管理评审决议是百否落实?拔5.6安3.4.3蔼、13.2.4胺有实施管理评审巴，有管理评审计般划、管理评审报氨告。斑合格阿12盎资源是否充分有扒效?绊 a）实施、保版持质量管理体系氨并持续改进其有翱效性；b）通过挨满足顾客要求，皑增强顾客满意。扒6.1伴3.4.1澳合格敖1唉3版查有否按规定每岸年进行一次内审邦?摆查上一次内审记巴录，是否覆盖了搬所有的部门，I安SO9001：伴2008和IS靶O14001：哀2004/GB皑/T

5、28001暗-2001标准袄的所有条款？傲查不合格报告纠敖正措施是否有效矮?案8.2.2邦12.2拌有实施一体化内熬部审核，有年度哀内审计划、内审背实施计划、内审扒检查表、不符合吧报告已完成纠正按措施、内部审核坝报告。版合格柏内审员八 暗 扮 跋 哎 日期矮201112安19内部审核检查表部门：财务部半序号班检查内容和检查伴方法捌ISO9001跋:2008条款隘GB/T504傲30-2007鞍条款扳检查结果记录巴1碍与负责人交谈，霸询问其职责。扳5.5.1矮4.3隘能回答出职责。瓣合格瓣2捌与负责人交谈，蔼询问本部门的质懊量目标及其完成巴情况。斑5.4.1版3.2鞍目标已按计划完版成。昂合格翱

6、3背查 因素、危险吧源和重大 因素埃清单、重大危险疤源清单，现场确昂认重大 因素、盎重大危险源有无疤遗漏。氨有奥 懊因素调查评价清罢单、昂重要扳 懊因素汇总表、危傲险源辨识风险评袄价与风险控制计叭划清单、重大危叭险源汇总表。奥合格唉5柏询问员工是否清绊楚有关的法律法袄规、排放标准？蔼查法律法规清单拔是否列入？埃有碍适用法律法规、罢标准规范和其他皑要求一览表。癌合格扒6板查 / 目标和搬指标文件，目标胺和指标是否合适柏？耙有啊 和 目标和指叭标文件，合适。颁合格坝7碍问负责人是否制笆定有管理方案或白管理程序？查阅懊方案或程序文件百，询问执行情况般。澳 矮管理方案、艾 案管理方案。背合格扮8颁抽查

7、部分人员的敖培训记录，了解瓣其培训情况。询懊问部分人员是否班了解本岗位的 蔼/ 的重要性？罢 伴6.2奥5.2、5.3昂合格暗9矮查管理制度是否柏符合相关规定，阿对控制 / 是芭否充分有效。奥现场观察，查看爱运行记录，询问捌操作程序确认运办行是否按文件规耙定操作。班6.3拔合格俺10八抽查现场文件，懊看是否经过审批柏？有无有效版本爸的标志？文件保板管是否良好？癌4.2.3斑3.5.2笆合格埃11埃有否垃圾分类管跋理、节约用水用跋电用纸啊仓库防火，搬运碍防止扭伤安垃圾分为可回收柏、不可回收、危碍险废弃物。节约矮用水、用电、用伴纸。懊合格吧12阿查有无文件的规办定，询问操作人爸员设备发生故障盎时如

8、何处理？是熬否经过应急培训埃？是否经过应急扳训练？现场观察爸应急措施的实施绊可能性和有效性澳。哀合格皑13版询问要对那些 俺因素进行测量，班 因素如何测量耙？查看文件有无搬规定？抽查近6肮个月的监测记录伴，了解是否有超俺标排放情况？抽败查监测仪器是否半经过校准，查看版校准记录。奥合格罢14凹查看半年内的纠癌正措施报告单，岸了解纠正措施的埃实施情况；查阅疤内审报告，内审笆提出的问题是否把采取了纠正措施绊，效果如何？百8.5.2百13.1、13傲.3埃合格靶15巴在抽查记录中，唉查看记录填写是颁否完整、正确？澳字迹是否清楚？佰记录保管是否完吧好？叭4.2.4瓣3.5.3岸合格唉内审员白日期氨201

9、1白1219内部审核检查表唉部门：工程技术氨部（档案室）般序号跋检查内容和检查版方法氨ISO9001百:2008条款爱GB/T504按30-2007皑条款哎检查结果记录败1蔼与负责人交谈，搬询问其职责。瓣5.5.1佰4.3败能回答出职责。邦合格爱2昂与负责人交谈，鞍询问本部门的质挨量目标及其完成笆情况。斑5.4.1哀3.2爱目标已按计划完半成。爱合格肮3搬查 因素、危险板源和重大 因素般清单、重大危险疤源清单，现场确白认重大 因素、摆重大危险源有无瓣遗漏。佰有坝 邦因素调查评价清芭单、懊重要稗 把因素汇总表、危鞍险源辨识风险评背价与风险控制计败划清单、重大危安险源汇总表。懊合格艾5八询问员工是

10、否清癌楚有关的法律法隘规、排放标准？笆查法律法规清单扳是否列入？班有挨适用法律法规、扮标准规范和其他扒要求一览表。坝合格奥6昂查 / 目标和稗指标文件，目标挨和指标是否合适拜？绊有鞍 和 目标和指敖标文件，合适。懊合格按7昂问负责人是否制爱定有管理方案或背管理程序？查阅败方案或程序文件肮，询问执行情况癌。皑 盎管理方案、版 傲管理方案。奥合格八8阿抽查部分人员的跋培训记录，了解疤其培训情况。询袄问部分人员是否扒了解本岗位的 埃/ 的重要性？氨 鞍6.2熬5.2、5.3伴合格翱9碍查管理制度是否安符合相关规定，盎对控制 / 是奥否充分有效。稗现场观察，查看皑运行记录，询问背操作程序确认运芭行是否

11、按文件规般定操作。罢6.3扒合格埃10氨抽查现场文件，半看是否经过审批鞍？有无有效版本拜的标志？文件保吧管是否良好？安4.2.3哀3.5.2啊合格百11巴有否垃圾分类管版理、节约用水用柏电用纸案仓库防火，搬运啊防止扭伤版垃圾分为可回收拜、不可回收、危隘险废弃物。节约稗用水、用电、用扮纸。伴合格隘12昂查有无文件的规俺定，询问操作人版员设备发生故障办时如何处理？是跋否经过应急培训爱？是否经过应急半训练？现场观察霸应急措施的实施盎可能性和有效性瓣。板合格摆13百询问要对那些 爸因素进行测量，伴 因素如何测量案？查看文件有无邦规定？抽查近6搬个月的监测记录霸，了解是否有超敖标排放情况？抽坝查监测仪器

12、是否绊经过校准，查看背校准记录。芭合格罢14靶查看半年内的纠扮正措施报告单，靶了解纠正措施的昂实施情况；查阅癌内审报告，内审疤提出的问题是否八采取了纠正措施艾，效果如何？般8.5.2懊13.1、13跋.3八合格背15翱在抽查记录中，捌查看记录填写是蔼否完整、正确？矮字迹是否清楚？坝记录保管是否完挨好？阿4.2.4般3.5.3啊合格昂内审员胺日期蔼201112笆19内部审核检查表叭部门： 工程技鞍术部/项目部熬序号跋检查内容和检查斑方法暗ISO9001岸:2008条款岸GB/T504鞍30-2007把条款阿检查结果记录挨1稗与负责人交谈，傲询问其职责。伴5.5.1摆4.3蔼能回答出职责。绊合格碍

13、2霸与负责人交谈，搬询问本部门的质氨量目标及其完成翱情况。稗5.4.1盎3.2鞍目标已按计划完斑成。爱合格盎3氨查 因素、危险跋源和重大 因素暗清单、重大危险安源清单，现场确艾认重大 因素、扳重大危险源有无懊遗漏。凹有摆 靶因素调查评价清阿单、百重要盎 搬因素汇总表、危盎险源辨识风险评拔价与风险控制计阿划清单、重大危癌险源汇总表。安合格巴5瓣询问员工是否清颁楚有关的法律法百规、排放标准？挨查法律法规清单罢是否列入？芭有靶适用法律法规、芭标准规范和其他柏要求一览表。哀合格奥6败查 / 目标和胺指标文件，目标哎和指标是否合适扒？艾有搬 和 目标和指版标文件，合适。澳合格鞍7哎问负责人是否制拔定有管

14、理方案或癌管理程序？查阅板方案或程序文件叭，询问执行情况柏。佰 败管理方案、半 扒管理方案。翱合格澳8案抽查部分人员的胺培训记录，了解癌其培训情况。询袄问部分人员是否爸了解本岗位的 坝/ 的重要性？懊 隘6.2版5.2、5.3佰合格耙9岸查管理制度是否皑符合相关规定，靶对控制 / 是霸否充分有效。稗现场观察，查看艾运行记录，询问岸操作程序确认运拔行是否按文件规笆定操作。拔6.3岸垃圾分为可回收把、不可回收、危隘险废弃物。节约碍用水、用电、用颁纸。碍合格盎有否对施工机具敖进行验收，并保把存验收记录。根奥据规定施工机具挨需确定安装或拆邦卸方案时，该方百案应经批准后实般施，安装后的施笆工机具经验收合

15、安作后方可使用？白查基础设施台帐板.办查设备维护保养笆记录. 设备是跋否完好昂6.3板6.2.4绊、6.3安合格斑询问工作 有何扒要求?现场观察叭是否符合.板6.4拌合格罢10稗抽查现场文件，胺看是否经过审批板？有无有效版本绊的标志？文件保靶管是否良好？吧4.2.3氨3.5.2叭查施工现场时，奥发现没有工作啊文件。扒不合格氨1霸1暗查有无文件的规疤定，询问操作人瓣员设备发生故障安时如何处理？是拌否经过应急培训颁？是否经过应急挨训练？现场观察把应急措施的实施瓣可能性和有效性稗。耙合格般12败询问要对那些 按因素进行测量，颁 因素如何测量昂？查看文件有无搬规定？抽查近6哀个月的监测记录稗，了解是否

16、有超癌标排放情况？抽绊查监测仪器是否案经过校准，查看扮校准记录。蔼合格拜13罢查看半年内的纠澳正措施报告单，皑了解纠正措施的跋实施情况；查阅般内审报告，内审碍提出的问题是否癌采取了纠正措施坝，效果如何？败8.5.2胺13.1、13哀.3扮合格澳14柏在抽查记录中，哎查看记录填写是佰否完整、正确？爸字迹是否清楚？办记录保管是否完瓣好？俺4.2.4懊3.5.3扮合格翱实施工程项目质按量管理策划，包氨括：凹质量目标和要求安；昂质量管理组织和爸职责；八施工管理依据的敖文件；岸人员、技术、施叭工机具等资源的隘需求和配置；唉场地、道路、水斑电、消防、临时氨设施规划；爱影响施工质量的绊因素分析及其控哀制措施

17、；爱进度控制措施；氨施工质量检查、矮验收及其相关标爱准；安突发事件的应急爸措施；艾对违规事件的报盎告和处理；坝应收集的信息及颁其传递要求；鞍与工程建设有关蔼方的沟通方式；版施工管理应形成挨的记录；败质量管理和技术昂措施；拌施工企业质量管扮理的其他要求。败查产品实现过程敖的策划是否完整芭?疤在策划中是如何袄考虑环保、凹 拜要求的?爱查施工组织设计摆或专项方案是否爱合适？是否全面翱？审批是否合理皑？把7.1哀10.1、10霸.2岸查施工组织设计唉、专项方案。八合格啊查施工过程如何败控制?碍有否作业指导书巴?鞍现场观察作业是版否符合要求？凹是否：俺a爸）获得表述产品扳特性的信息；办 b耙）必要时，获

18、得矮作业指导书；碍 c拌）使用适宜的设芭备；傲 d靶）获得和使用监把视和测量装置；佰 e搬）实施监视和测袄量；爱f般）放行、交付和拔交付后活动的实罢施。奥7.5.1白合格芭有否暗依据工程项目质暗量管理策划的结安果实施施工准备拜。按规定向监理办方或发包方进行鞍报审、报验。施碍工企业应确认项罢目施工已具备开半工条件，按规定疤提出开工申请，捌经批准后方可开肮工。按规定将质盎量管理策划的结扮果向项目经理部背进行交底，并保哎存记录。根据项搬目管理需要确定吧交底的层次和阶癌段以及相应的职芭责、内容、方式阿。挨7.5.1扒10.4蔼施工准备。合格盎有否阿对施工过程质量澳进行控制。包括罢：俺正确使用施工图拜纸

19、、设计文件，霸验收标准及适用矮的施工工艺标准拜、作业指导书。百适用时，对施工昂过程实施样板引邦路；班调配符合规定的耙操作人员；案按规定配备、使搬用建筑材料、构啊配件和设备、施芭工机具、检测设扮备；颁按规定施工并及蔼时检查、监测；把根据现场管理有芭关规定对施工作拔业艾 芭进行控制；奥根据有关要求采巴用新材料、新工奥艺、新技术、新碍设备，并进行相办应的策划和控制哀；袄合理安排施工进耙度；邦采取半成品、成靶品保护措施并监艾督实施；拜对不稳定和能力背不足的施工过程敖、突发事件实施疤监控；班对分包方的施工斑过程实施监控。阿7.5.1翱10.5盎施工过程质量控办制。合格坝有否按规定的职暗责对工程项目的班服

20、务进行策划，昂并组织实施。服办务应包括：佰保修；暗非保修范围内的敖维修；案合同约定的其他鞍服务。哀有否柏在规定的期限内把对服务的需求信拜息作出响应，对按服务质量应按照敖相关规定进行控版制、检查和验收懊。凹7.5.1把10.6俺服务。合格澳有哪些特殊过程扒?抽查确认记录案：霸适用时包括：唉 a敖）为过程的评审肮和批准所规定的芭准则；叭 b鞍）设备的认可和矮人员资格的鉴定霸；坝 c蔼）使用特定的方胺法和程序；爱 d敖）记录的要求；白e伴）再确认。办事先对施工过程矮进行确认，包括岸：败对工艺标准和技背术文件进行评审爸，并对操作人员疤上岗资格进行鉴案定；隘对施工机具进行背认可；皑定期或在人员、凹材料、

21、工艺参数挨、设备发生变化瓣时，重新进行确皑认。阿7.5案.2肮10.5.2班合格按现场观察标识是爱否清楚无误？疤适当时，组织应隘在产品实现的全背过程中使用适宜奥的方法识别产品隘。矮 蔼组织应针对监视哀和测量要求识别熬产品的状态。罢在有可追溯性要爱求的场合，组织八应控制并记录产按品的唯一性标识背有否对施工过程柏及进度进行标识皑，施工过程应具凹有可追溯性。瓣7.5.3捌8.4、拜10.5.3巴合格扮有哪些顾客财产敖?如何控制?矮有否丢失,损坏袄,不适用情况。办是否：岸爱护在组织控制暗下或组织使用的佰顾客财产。识别敖、验证、保护和挨维护供其使用或把构成产品一部分扳的顾客财产。若隘顾客财产发生丢碍失、

22、损坏或发现艾不适用的情况时氨，应报告顾客，疤并保持记录板有否按照有关规耙定和标准对发包拌方提供的建筑材肮料、构配件和设案备进行验收。翱有否对发包方提埃供的建筑材料、跋构配件和设备在啊验收、施工安装啊、使用过程中出熬现的问题，应做拜好记录并及时向巴发包方报告，按瓣照规定处理。挨7.5.4百8.5背发包方提供的建案筑材料、构配件耙和设备。板合格皑搬运有否损害产绊品质量?安查仓库管理胺查包装能否防护扮产品?澳 在内部处理和坝交付到预定的地颁点期间，组织应肮针对产品的符合艾性提供防护，这唉种防护应包括标袄识、搬运、包装奥、贮存和保护。隘防护也应适用于鞍产品的组成部分吧。懊有否明确建筑材背料、构配件和设

23、办备的发放要求，叭建立发放记录，瓣并具有可追溯性巴。拜7.5.5隘8.4、艾10.6.1按合格昂有否针对以下 罢方面进行运行控拔制：翱水、电、纸的节埃约控制罢固体废弃物的分坝类控制氨危险固废的处理爱是否交由有资质袄的处理方处理？阿噪声是否得到控皑制？凹废水是否达标排凹放？翱废气是否达标排摆放？盎原材料的节约？半危险化学品仓库邦的控制？颁消防的控制？岸合格爱 运行控制？跋重要危险源控制佰有效情况?半工作票是否完整碍有效?盎安全工器具是否矮安全有效?笆安全帽、安全带啊是否有效？唉施工防护标识是昂否符合要求？百有无交通事故？挨安全学习？啊劳动合同、工伤袄保险、员工体检板、安全交底、劳八保用品、安全监

24、半护；拌现场观察危险源扒的有效控制情况奥？奥对相关方的控制白?敖合格跋应急准备和响应八？艾消防演习？安应急响应计划？把定期评审情况。氨有应急方案汇编斑。有消防演习。癌合格绊查合格供方评价昂准则袄查合格供方名录傲抽查5-9家供案方评价记录、再肮评价情况。是否埃：版确保采购的产品坝符合规定的采购翱要求。对供方及昂采购的产品控制吧的类型和程度应澳取决于采购的产板品对随后的产品摆实现及最终产品伴的影响。安组织应根据供方昂按组织的要求提扒供产品的能力评熬价和选择供方。熬应制定选择、评吧价和重新评价的绊准则。评价结果瓣及评价所引起的笆任何必要措施的鞍记录应予保持把7.4.1背8、9.1、9凹.2癌合格傲采

25、购合同,采购袄订单是否清楚?笆有否审批?颁7.4.2哀8、翱9.2.2八合格扳有否爱根据施工需要确皑定和配备项目所埃需的建筑材料、摆构配件和设备，案并应按照管理制俺度的规定审批各昂类采购计划。计八划未经批准不得哎用于采购。采购吧计划中应明确所碍采购产品的各类伴、规格、型号、巴数量、交付期、笆质量要求以及采矮购验证的具体安把排。暗有否叭对供应方进行评靶价，合理选择建伴筑材料、构配件跋和设备的供应方办。对供应方的评白价内容应包括：吧经营资格和信誉皑；安建筑材料、构配背件和设备的质量安；敖供货能力；氨建筑材料、构配瓣件和设备的价格爱；板售后服务。袄有否翱在必要时对供应拔方进行再评价。熬有否扮对供应方

26、的评价稗、选择和再评价懊的标准、方法和颁职责应符合管理氨制度的规定，并靶保存相应的记录傲。唉有否暗根据采购计划订哎立采购合同。肮7.4俺8奥建筑材料、构配碍件和设备采购。柏合格肮有否碍对建筑材料、构隘配件和设备进行扳验收。必要时，笆应到供应方的现半场进行验证。验袄收的过程、记录芭和标识应符合有岸关规定。未经验耙收的建筑材料、阿构配件和设备不把得用于工程施工扒。败有否皑按照规定的职责奥、权限和方式对稗验收不合格的建柏筑材料、构配件芭和设备进行处理板，并记录处理结哀果。埃有否版确保所采购的建把筑材料、构配件搬和设备符合有关扒职业健康、安全佰与环保的要求。暗7.4.3艾8.3霸建筑材料、构配邦件和设

27、备验收。爸合格盎采购产品如何验暗证?抽查3-7鞍份进货验收记录半。矮当组织或其顾客拜拟在供方的现场疤实施验证时，组暗织应在采购信息百中对拟验证的安叭排和产品放行的阿方法做出规定。靶7.4.3跋8.3、9.3佰合格鞍有否蔼按照管理制度中败规定的标准和评罢价办法，根据所哎需分包内容的要岸求，经评价依法芭选择合适的分包把方，并保存评价把和选择分包方的袄记录。对分包方邦的评价内容应包唉括：翱经营许可和资质阿证明；奥专业能力；班人员结构和素质艾；般机具装备；艾技术、质量、安笆全、施工管理的般保证能力；敖工程业绩和信誉班。坝施工企业应按照瓣总承包合同的约拌定，依法订立分靶包合同。捌7.4拌9.2傲分包方的

28、选择和叭分包合同。合格绊有否般在分包项目实施办前对从事分包的翱有关人员进行分笆包工程施工或服唉务要求的交底，笆审核批准分包方颁编制的施工或服哎务方案，并据此班对分包方的施工板或服务条件进行安确认和验证，包扮括：败确认分包方从业凹人员的资格与能矮力；哎验证分包方的主笆要材料、设备和佰设施。白有否百对项目分包管理斑活动的监督和指把导应符合分包管岸理制度的规定和靶分包合同的约定哎。施工企业应对拜分包方的施工和扒服务过程进行控澳制，包括：俺对分包方的施工凹和服务活动进行爱监督检查，发现碍问题及时提出整斑改要求并跟踪复搬查；拔依据规定的步骤艾和标准对分包项绊目进行验收。绊有否鞍对分包方的履约艾情况进行评

29、价并昂保存记录，作为拜重新评价、选择胺分包方和改进分胺包管理工作的依敖据。袄7.4.3捌9.3爱分包项目实施过疤程的控制。合格办检测设备有否周拌期检定?挨查检定证书3-颁5份。八有否暗按照要求配备检碍测设备。检测设蔼备管理应符合下伴列规定：翱根据需要采购或班租赁检测设备，唉并对检测设备供懊应方进行评价；跋使用前对检测设柏备进行验收；拜按照规定的周期碍校准检测设备，碍标识其校准状态靶并保持清晰，确熬保其在有效检定扮周期内方可用于耙施工质量检测，罢校准记录应予以斑保存；伴对国家或地方没澳有校准标准的检摆测设备制定相应爱的校准标准；吧对设备进行必要爱的维护和保养，昂保持其完好状态安。设备的使用、肮管

30、理人员经过培傲训；奥在发现检测设备蔼失准时评价已测肮结果的有效性，扳并采取相应的措伴施；挨对检测设备所使扮用的软件在使用搬前的确认和再确蔼认予以规定。瓣7.6捌11.1.2安、11.5翱合格佰有否巴对施工质量检查爱进行策划，包括拔质量检查的依据拜、内容、人员、案时机、方法和记袄录。策划结果应疤按规定经批准后把实施。鞍有否板对质量检查记录哀的管理应符合相班关制度的规定。安有否颁根据策划的安排按和施工质量验收爸标准实施检查。板有否坝对项目经理部的败质量检查活动进安行监控。稗8.2.3拜11.2八施工质量检查。捌合格阿有否啊对各管理层次的熬质量管理活动实般施监督检查，明盎确监督检查的职柏责、频度和方

31、法八。对检查中发现俺的问题应及时提癌出书面整改要求百，监督实施并验巴证整改效果。监稗督检查的内容包鞍括：佰法律、法规和标澳准规范的执行；隘质量管理制度及半其支持性文件的啊实施；安岗位职责的落实埃和目标的实现；俺对整改要求的落暗实。柏有否搬对项目经理部的挨质量管理活动进巴行监督检查，内澳容包括:扳项目质量管理策捌划结果的实施；瓣对本企业、发包斑方或监理方提出扳的意见和整改要吧求的落实；拔合同的履行情况败；靶质量目标的实现班。颁8.2.3耙12.2疤质量管理活动的拔监督检查。合格拜查竣工验收依据氨标准？验收项目般是否齐全？是否版合格才放行？有般否做好检验记录颁，检验员是否签爱名？靶保持符合接收准瓣

32、则的证据。记录坝应指明有权放行啊产品的人员。案除非得到有关授爸权人员的批准，啊适用时得到顾客盎的批准，否则在办策划的安排已圆胺满完成之前，不按应放行产品和交摆付服务。笆8.2.4搬10.6.板3哎、11.3啊合格袄有否半按规定策划并实板施施工质量验收暗。施工企业应建哀立试验、检测管跋理制度。哀有否爸在竣工验收前，芭进行内部验收，疤并按规定参加工皑程竣工验收。白有否哎对工程资料的管安理进行策划，并跋按规定加以实施鞍。工程资料的形捌成应与工程进度瓣同步。施工企业把应按规定及时向鞍有关方移交相应白资料。归档的工把程资料应符合档翱案管理的规定。芭8.2.4耙11.3靶施工质量验收。芭合格盎查不合格品如

33、何爱处置?扒不合格品返工后挨有否重检?案处置不合格品：拜a胺）采取措施，消扳除已发现的不合埃格；哎b扳）经有关授权人俺员批准，适用时唉经顾客批准，让拌步使用、放行或办接收不合格品；拔c氨）采取措施，防巴止其原预期的使岸用或应用。跋应保持不合格的跋性质以及随后所白采取的任何措施扒的记录，包括所肮批准的让步的记摆录。翱在不合格品得到笆纠正之后应对其稗再次进行验证，俺以证实符合要求爸。傲当在交付或开始安使用后发现产品伴不合格时，组织班应采取与不合格捌的影响或潜在影按响的程度相适应班的措施。鞍8.3斑11.4凹合格办有否袄建立并实施质量埃问题处理制度，霸规定对发现质量奥问题进行有效控袄制的职责、权限稗

34、和活动流程。佰有否挨对质量问题的分暗类、分级报告流蔼程作出规定，按稗照要求分别报告爱工程建设有关方败。哎有否班对各类质量问题耙的处理制定相应扮措施，经批准后澳实施，并应对质霸量问题的处理结白果进行检查验收胺。跋有否霸保存质量问题的艾处理和验收记录熬，建立质量事故败责任追究制度。懊8.3伴11.4颁施工质量问题处扳理。合格败有否靶根据对质量管理捌体系的分析和评百价，提出改进目鞍标，制定和实施巴改进措施，跟踪埃改进的效果；分哎析工程质量、质拌量管理活动中存半在或潜在问题的俺原因，采取适当奥的措施，并验证熬措施的有效性。拔有否俺根据质量管理分笆析、评价的结果佰，确定质量管理氨创新的目标及措八施，并跟

35、踪、反岸馈实施结果。八有否碍按规定保存质量肮管理改进与创新绊的记录。摆8.5坝13.3叭质量管理改进与哎创新。合格笆测量,分析和改搬进是如何策划的翱?般8.1般3.4.2佰、伴11.1、12凹.1、13.1搬合格熬查数据分析情况斑？扮数据分析应提供耙以下有关方面的坝信息：拌 a柏）顾客满意；啊 b澳）与产品要求的昂符合性；拌 c颁）过程和产品的澳特性及趋势，包靶括采取预防措施皑的机会；暗 d白）供方。扮8.4唉13.2暗合格鞍有否翱明确为正确评价爱质量管理水平所笆需收集的信息及背其来源、渠道、暗方法和职责。收安集的信息应包括白：扳法律、法规、标暗准规范和规章制坝度等；半工程建设有关方翱对施工企

36、业的工柏程质量和质量管笆理水平的评价；哀各管理层次工程办质量管理情况及跋工程质量的检查艾结果；安施工企业质量管暗理监督检查结果靶；办同行业其他施工坝企业的经验教训胺；拌市场需求；办质量回访和服务瓣信息。蔼有否跋总结项目质量管爸理策划结果的实埃施情况，并将其哀作为质量分析和碍改进的信息予以把保存和利用。拜有否伴各哎管理层次拌按规定对质量信拔息进行分析，判隘断质量管理状况隘和质量目标实现白的程度，识别需柏要改进的领域和昂机会，并采取改百进措施。施工企皑业在分析过程中坝，应使用有效的癌分析方法。分析拔结果应包括：背工程建设有关方芭对施工企业的工搬程质量、质量管肮理水平的满意程皑度；耙施工和服务质量瓣

37、达到要求的程度捌；奥工程质量水平、俺质量管理水平、耙发展趋势以及改挨进的机会；捌与供应方、分包拔方合作的评价。隘8.4斑13.2暗质量信息的收集蔼、传递、分析与颁应用。合格敖内审员挨日期颁201112办. 20内部审核检查表部门：营销部敖序号疤检查内容和检查胺方法皑ISO9001笆:2008条款背GB/T504翱30-2007芭条款版检查结果记录挨1哎与负责人交谈，颁询问其职责。拜5.5.1安4.3跋能回答出职责。安合格霸2捌与负责人交谈，跋询问本部门的质捌量目标及其完成坝情况。捌5.4.1扮3.2啊目标已按计划完氨成。矮合格翱3芭查 因素、危险艾源和重大 因素摆清单、重大危险疤源清单，现场确

38、斑认重大 因素、稗重大危险源有无摆遗漏。傲有百 熬因素调查评价清敖单、耙重要罢 爱因素汇总表、危般险源辨识风险评半价与风险控制计懊划清单、重大危爱险源汇总表。澳合格傲5摆询问员工是否清把楚有关的法律法笆规、排放标准？坝查法律法规清单巴是否列入？袄有扮适用法律法规、熬标准规范和其他敖要求一览表。巴合格奥6罢查 / 目标和唉指标文件，目标皑和指标是否合适肮？矮有叭 和 目标和指哀标文件，合适。安合格伴7班问负责人是否制柏定有管理方案或碍管理程序？查阅挨方案或程序文件稗，询问执行情况肮。吧 癌管理方案、颁 瓣管理方案。肮合格傲8扳抽查部分人员的爱培训记录，了解按其培训情况。询哀问部分人员是否搬了解本

39、岗位的 靶/ 的重要性？斑 碍6.2稗5.2、5.3哀合格巴9败查管理制度是否坝符合相关规定，阿对控制 / 是稗否充分有效。版现场观察，查看岸运行记录，询问袄操作程序确认运背行是否按文件规皑定操作。跋6.3伴垃圾分为可回收熬、不可回收、危跋险废弃物。节约斑用水、用电、用皑纸。叭合格伴10版抽查现场文件，稗看是否经过审批笆？有无有效版本奥的标志？文件保按管是否良好？啊4.2.3笆3.5.2叭合格按11矮查有无文件的规暗定，询问操作人氨员设备发生故障俺时如何处理？是艾否经过应急培训绊？是否经过应急罢训练？现场观察拌应急措施的实施绊可能性和有效性拔。唉合格哎12板询问要对那些 叭因素进行测量，阿 因

40、素如何测量叭？查看文件有无案规定？抽查近6扳个月的监测记录耙，了解是否有超般标排放情况？抽澳查监测仪器是否半经过校准，查看氨校准记录。暗合格拌13按查看半年内的纠癌正措施报告单，啊了解纠正措施的扮实施情况；查阅斑内审报告，内审疤提出的问题是否敖采取了纠正措施伴，效果如何？般8.5.2懊13.1、13奥.3敖合格安14俺在抽查记录中，昂查看记录填写是拔否完整、正确？板字迹是否清楚？凹记录保管是否完把好？颁4.2.4板3.5.3挨合格半查产品的要求是哀如何确定的?扒 有否确定：俺 a) 背顾客规定的要求安，包括对交付及隘交付后活动的要按求；斑 b) 哎顾客虽然没有明拜示，但规定的用霸途或已知的预期

41、癌用途所必需的要唉求；敖 c) 奥与产品有关的法爸律法规要求；敖 班d办）组织确定的任矮何附加要求。吧7.2.1阿7捌合格氨抽查3个合同评傲审记录.坝有无口头订单?半如何评审?爱有无订单更改?澳如何传递?板评在投标及签约挨前，明确工程项傲目的要求，包括耙：捌发包方明示的要板求；搬发包方未明示、霸但应满足的要求般；昂与工程施工、验凹收和保修等有关把的法律、法规和暗标准规范的要求扮；百其他要求。扮施工企业应通过癌评审在确认具备办满足工程项目要艾求的能力后，依隘法进行投标及签巴约，并保存评审疤、投标和签约的澳相关记录。哎7.2.2爸7绊合格扳查与顾客沟通记芭录，是否包括：唉a）产品信息；斑b）问询、

42、合同凹或订单的处理，岸包括对其的修改绊；捌c）顾客反馈，拌包括顾客抱怨。氨有否伴使相关部门及人隘员掌握合同的要百求，并保存相关按记录。案有否澳对施工过程中发翱生的变更，应以霸书面形式签认，办并作为合同的组败成部分。施工企白业对合同变更信爱息的接收、确认佰和处理的职责、八流程、方法应符唉合相关规定，与肮合同变更有关的百文件应及时进行拔调整并实施。鞍有否邦及时对合同履约吧情况进行分析和笆记录，并用于质氨量改进。般有否搬在合同履行的各翱阶段，应与发包袄方或其代表进行扮有效沟通。把7.2.3拌7澳查施工合同。扳合格熬查与顾客信息交摆流的决定和重要捌 因素/ 交流颁的记录坝合格百查有否进行顾客翱满意度调

43、查,结班果如何?半 收集工程建设笆有关方的满意情扳况的信息，并明斑确这些信息收集按的职责、渠道、巴方式及利用这些邦信息的方法。板8.2.1昂12.2.6佰“摆顾客满意度调查半表白”扒未及时进行统计拌和分析。扮不合格扳询问要对那些 摆因素、危险源进拌行测量，如何测坝量？查看文件有芭无规定？抽查近捌6个月的监测记拌录，了解是否有鞍超标排放情况？班抽查监测仪器是埃否经过校准，查背看校准记录。岸合格败各部门是否识别盎并评价了 因素啊？是否考虑了百“笆三种时态半”罢（过去、现在、阿将来）、哀“暗三种状态芭”白（正常、异常、佰紧急）、绊“摆八种情况捌”佰；有否识别活动胺、产品和服务中俺的 因素？熬 因素的

44、评价是背否合理？重要 败因素确定是否全拌面、合理？把有否定时更新？哀有埃 扮因素调查评价清熬单、昂重要盎 敖因素汇总表。隘合格氨各部门是否辨识摆了危险源？是否拜考虑了各种情况懊，包括访问者；艾有否进行风险评埃价？评价是否合坝理？重要危险源懊确定是否全面、疤合理？挨有否定时更新？办有八危险源辨识风险稗评价与风险控制半计划清单、重大佰危险源汇总表。岸合格耙识别的 / 法敖律法规、其他要胺求是否齐全、有矮效？查伴“俺 / 法律法规笆、其他要求一览瓣表绊”巴，有否及时识别耙获取最新的 /佰 法律法规、其半他要求？拔有法律法规、其肮他要求一览表。奥合格巴公司有否针对重叭要 因素/重大案危险源制定目标安、

45、指标、方案？捌方案是否得到有啊效实施。完成情俺况的检查。埃有 和 目标指拔标方案。拔合格袄有否对 / 法爸律法规、其他 坝/ 要求遵守情百况进行合规性评柏价？查评价记录白。耙有合规性评价报熬告，结论：遵守翱。扳合格暗内审员芭日期把2011.12蔼.20内部审核检查表凹部门：人力资源袄部拌序号蔼检查内容和检查傲方法艾ISO9001阿:2008条款斑GB/T504皑30-2007袄条款摆检查结果记录柏1半与负责人交谈，吧询问其职责。肮5.5.1肮4.3懊能回答出职责。罢合格爱2俺与负责人交谈，半询问本部门的质背量目标及其完成挨情况。扳5.4.1吧3.2扮目标已按计划完芭成。岸合格八3颁查 因素、危

46、险版源和重大 因素稗清单、重大危险肮源清单，现场确白认重大 因素、挨重大危险源有无按遗漏。摆有蔼 阿因素调查评价清邦单、拌重要瓣 爱因素汇总表、危懊险源辨识风险评疤价与风险控制计翱划清单、重大危扮险源汇总表。昂合格翱各部门是否识别挨并评价了 因素败？是否考虑了颁“板三种时态按”巴（过去、现在、般将来）、扮“哀三种状态熬”爱（正常、异常、芭紧急）、安“澳八种情况瓣”摆；有否识别活动笆、产品和服务中哀的 因素？背 因素的评价是芭否合理？重要 哎因素确定是否全佰面、合理？拜有否定时更新？碍有叭 般因素调查评价清盎单、啊重要搬 把因素汇总表耙。哎合格百各部门是否辨识肮了危险源？是否皑考虑了各种情况俺，

47、包括访问者；癌有否进行风险评笆价？评价是否合阿理？重要危险源班确定是否全面、摆合理？捌有否定时更新？肮有隘危险源辨识风险背评价与风险控制疤计划清单、重大背危险源汇总表。俺合格霸识别的 / 法靶律法规、其他要扳求是否齐全、有版效？查办“笆 / 法律法规耙、其他要求一览爸表翱”耙，有否及时识别瓣获取最新的 /艾 法律法规、其哀他要求？白有翱适用法律法规、俺标准规范和其他挨要求一览表。碍合格搬公司有否针对重霸要 因素/重大昂危险源制定目标颁、指标、方案？澳方案是否得到有扳效实施。案合格懊5吧询问员工是否清拜楚有关的法律法败规、排放标准？邦查法律法规清单盎是否列入？耙合格奥6伴查 / 目标和鞍指标文件

48、，目标瓣和指标是否合适吧？爱有哎 和 目标和指拜标文件，合适。版合格扒7疤问负责人是否制霸定有管理方案或扒管理程序？查阅袄方案或程序文件安，询问执行情况巴。碍 颁管理方案、靶 背管理方案。懊合格摆8盎抽查部分人员的办培训记录，了解盎其培训情况。询蔼问部分人员是否叭了解本岗位的 败/ 的重要性？澳 霸6.2拜5.2、5.3隘合格颁有否明确岗位任俺职条件?艾 从事影响产品爱质量符合性的工鞍作人員应是能够熬胜任的伴抽查3-5人是吧否具备上岗能力昂?胺查培训计划和记稗录,有效性评价拜查教育,经验,熬技能记录班有否进行质量/傲环保 意识培训奥?疤有否进行重要 稗因素/重要危险稗源岗位培训?拜6.2爱5疤

49、抽查项目经理、斑质量员、安全员白、施工员、预算爱员、资料员、材哎料员、机械员、柏测量员有资格证捌。霸合格颁有否建立并实施翱人力资源管理制百度。施工企业的吧人力资源管理应百满足质量管理需班要。昂有否根据质量管吧理长远目标制定昂人力资源发展规鞍划。熬有否以文件的形半式确定与质量管皑理岗位相适应的罢任职条件，包括跋：澳专业技能；哀所接受的培训及背所取得的岗位资哀格；柏能力；八工作经历。捌有否按照岗位任摆职条件配置相应百的人员。项目经阿理、施工质量检啊查人员、特种作癌业人员等应按照疤国家法律法规的隘要求持证上岗。拜有否建立员工绩唉效考核制度，规癌定考核的内容、绊标准、方式、频八度，并将考核结碍果作为人

50、力资源哎管理评价和改进哀的依据。暗有否识别培训需扒求，根据需要制安定员工培训计划巴，对培训对象、熬内容、方式及时霸间作出安排。办施工企业对员工芭的培训应包括：百质量管理方针、唉目标、质量意识癌；按相关法律、法规皑和标准规范；爱施工企业质量管邦理制度；哀专业技能和继续靶教育。敖有否对培训效果百进行评价，并保傲存相应的记录。碍评价结果应用于耙提高培训的有效啊性。艾6.2捌5奥查电工、焊工、暗起重工等有上岗懊证。有三级安全般教育记录。合格蔼9白查管理制度是否肮符合相关规定，扳对控制 / 是蔼否充分有效。哎现场观察，查看扒运行记录，询问笆操作程序确认运把行是否按文件规奥定操作。啊垃圾分为可回收半、不可回收、