制程及成品检验管理程序(含表格)

1、更多免费资料下载：德信诚培训网制程及成品检验管理程序（IATF16949/IS09001-20151、目的为确保生产制程及成品的质量能有效管理，以满足客户要求，特制订本程序2、范围适用于本公司生产现场所生产之半成品、加工品、成品等检验的管理。3、术语和定义（无）4、制程及成品检验管理过程乌龟图使用资源/Resource1、监视测量2、检验场地3、检测室过程拥有者（责任者Processowner:1、质量管理部部长过程输入/Processinput1、检验规范2、控制计划3、图纸4、样件5、抽样接收准则过程输出/Processoutput1、已检/试验的产品2、检验/试验记录3、不合格品的处理记

2、录4、纠正预防措施处理单如何做（方法，程序，技术）/howtodo（method,procedure,technology）:1、制程及成品检验管理程序2、产品标识与追溯程序3、不合格品管理程序4、纠正与预防措施程序过程衡量指标indicator:1、漏检率/Processmeasurement编号5.15.25.35.45.55.65、工作流程和内容作业流程图f来料确认首件生产不合格品管理程序正式生产权责部门/人制造部班/线长制造部制造部质量管理部制造部制造部作业要求5.1生产前对来料进行确认，确认内容包括：零部件/半成品种类，质量状况，外观，数量等相关信息5.2.1首件生产时间：每日刚开始

3、生产时；换机、换人、换产品生产时。修机、异常处理后重新生产时5.3.1自检负责人：线组长/线组长指定的员工5.3.2首件生产完后依照工艺卡执行首件自检，并按照要求填写自检记录5.3.3自检不合格执行不合格品管理程序5.3.4自检合格交与质量管理部进行首件确认5.3.5质量管理部在首件确认前，制造部不得进行批量生产5.4.1首件确认人员可包括：巡检员/下线检验员/质量工程师5.4.2首件确认人员胜任要求：对产品故障模式熟悉，对产品的质量要求非常熟悉，了解产品市场故障动态5.4.3质量管理部在执行首件确认后务必按实填写巡检表中的首件确认栏5.4.4首件确认合格后通知制造部投入批量生产，并做好首检合

4、格标签，在生产线指定区域悬挂首件，当班生产完成，首件随当班产品入库。5.4.5首件确认不合格执行不合格品管理程序另：当不合格产品经评审不会导致高风险产生，作让步放行处理时须经质量管理部质量工程师（包括）以上级别签字确认5.5制造部依据生产计划开始正式生产，并依照生产管理程序对生产制程实施管理5.6制造部在批量产品生产的过程中应实施过程自检，对自检发生不合格执行不合格品管理程序使用表单自检记录表巡检表首件合格标签编号作业流程图权责部门/人作业要求使用表单5.5.2巡检员依据检验规范进行过程巡检。5.7不合格品管理程序5.8YES打包入库5.95.106、附加说明质量管理部质量管理部制造部研发部仓

5、库部质量管理部质量管理部a）对关键特性和重要特性进行重点监控，绘制X-R图，当控制图出现异常时，立即与生产和质量工程师进行原因分析。采取纠正预防措施。b）过程巡检频次依照检验规范执行，放宽检验频次须经质量工程师以上（包括）领导同意c）过程巡检务必填写巡检记录，记录巡检时间以及巡检内容的记录另：当不合格产品经评审不会导致高风险产生作让步放行处理时须经质量管理部质量工程师（包括）以上级别签字确认5.8.1检验员依据检验规范执行成品检验，按GB/T2828.1-2003正常检验一次抽样方案抽样，接收准则：CRI:0MAJ:1.0MIN:2.5a）产品检验合格，依照检验规范要求在产品的指定位置盖PAS

6、S印章b）产品检验不合格，执行不合格品管理程序。批量不合格责令线组长立马停线整顿c）检验员执行成品检验时填写下线检验员记录表，汇总本批次产品质量信息另：当不合格产品经过顾客特许或经评审不会导致高风险产生作让步放行处理时须经质量管理部部长（包括）以上级别签字确认5.9.1制造部对成品检验合格后的产品进行打包，入库。5.9.2成品入库时须填写成品入库单，入库产品须经品保人员签字.5.9.3已入库产品需再检情况说明a）需再检产品由质量管理部（或研发部/市场部）下发书面再检通知。b）物流部接到再检通知时应立即停止相关产品的交付工作（编制发运计划，装卸，运输等）c）质量管理部（或开发部/销售部）负责组织并监督再检工作，对再检执行人员进行技能培训，必要时参与再检工作，再检工作结束后粘贴再检标签d）如涉及到返工、返修