质量、环境管理体系

1、质量、环境管理体系文件培训主讲:第一部分质量管理的基础知识:十大质量理念1、质量兴国之道2、质量是企业的生命 质量是品牌的基础3、产品质量是设计、生产出来的不是检验出来的4、产品质量无小事 质量安全大如天5、百年大计 质量第一6、质量是服务的灵魂7、经济现代化的重中之重是提升经济质量8、过硬的质量是参与竞争的保证9、对产品质量来说不是100分就是0分10、以质量求生存 以质量求发展 向质量要效益第一部分质量管理的基础知识:质量管理的八项基本原则1、以顾客为中心2、领导作用 3、全员参与 4、过程方法 5、系统管理 6、持续改进 7、以事实为决策依据 8、互利的供方关系 第一部分质量管理的基础知

2、识:质量管理的八项基本原则1、一个关键原则 领导作用2、二个基本原则 “顾客为关注的焦点”和“持续改进”3、三个方法 “过程方法”、 “管理的系统方法” 、 “基于事实的决策方法”第一部分质量管理的基础知识:持续改进持续改进整体业绩应当是组织永恒目标。 持续改进的对象: 企业经营管理的任 何过程。改进活动遵循PDCA原则：什么PDCA原则?通常说的4个阶段八大步骤。策划(P阶段)：分析现状,找出存在问题和主要的质量问题诊断分析产生质量问题的各种影响因素找出影响质量的主要问题针对影响质量的主要因素,制订措施,提出改进计划,并预计其效果。实施(D阶段)：按既定的计划执行措施。检查(C阶段)：根据改

3、进计划的要求，检查、验证实际执行结果，看是否达到了预期的效果。总结(A阶段)：总结，将提出的问题转到下一次PDCA循环的第一步。第一部分质量管理的基础知识:全面质量管理活动中的QC小组QC小组是在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。QC小组的特点：明显的自主性广泛的群众性高度的民主性严密的科学性第一部分质量管理的基础知识:全面质量管理活动中的QC小组QC小组活动的宗旨：1、提高职工素质，激发职工的积极性和创造性。2、改进质量、降低消耗，提高经济效益。

4、3、建立文明的、心情舒畅的生产、服务、工作现场。第一部分质量管理的基础知识:全面质量管理活动中的QC小组QC小组的作用：1、有利于开发智力智源，发挥人的潜能，提高人的素质。2、有得于预防质量问题和改进质量。3、有利于实现全员参加管理4、有利于改善人与人之间的关系，增强人的团结协作精神。5、有利于改善和加强管理工作，提高管理水平6、有助于提高职工的科学思维能力、组织协调能力、分析与解决问题的能力，从而使职工岗位成才。7、有利于提高顾客的满意程度。第二部分质量方针及环境方针质量方针重市场，抓技术，持续发展；严管理，求创新，客户满意。第二部分质量方针及环境方针全员参与创建绿色万马，意识和措施同抓；持

5、续改进依法防治污染，环境与效益双赢。第二部分：质量目标1、主要产品一次合格率97%2、现价销售产值递增20%以上3、新产品产值率每年递增10%4、 顾客满意率94%以上第二部分:环境目标106年单位产值耗电量比标准值（16千瓦.时/万元）下降0.1%;206年单位产值废料量比标准值(2.58千克/万元)下降0.5%306年主要原材料和产品的库存率比标准值(3.1%)下降0.5%406年单位特殊污染物消耗量(千克/万元):皂化液5.2g/万元油类0.36g/万元电子油0.028 kg/万元502胶水0.29瓶/万元盐酸0.53kg/万元食用酒精0.6kg/万元.5三年内环境意外事故数量小于2次/

6、3年第二部分：方针与目标之间的关系方针为提供制定和评审质量目标的框架。目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。第三部分质量管理体系内容文件控制程序1、文件编号分类： “J” 技术标准、“G”管理标准、“Z”工作标准2、企业标准编号 Q/WMD X1 XX2 XXX3 XXXXX1：类别：J、G或Z XX2：职能标准编号 XX3：同类职能标准顺序号例：Q/WMD J07136-2005PTC进厂检验规程 07代表品质管理标准 Q/WMD G0103-2005 人力资源管理制度 01代表行政管理标准 Q/WMD G0541-2004 审核员能力评价办法05代表质量管理标准3、文件的编、审、批要求

7、程序文件、第三层次文件由相应职能部门编制，相关部门会签，质管部审核，经管理者代表批准后发放布。 设计输出图纸和工艺文件、检验文件由主管部门提出并编制，部门经理及项目负责人或相关人员审核，主管技术负责人或项目负责人批准后发布。特殊合同质量计划由主管特殊合同技术人员编制，经相关部门会签、审核，主管技负责人或项目负责人批准后发布。记录表格由相应职能部门编制，质管部审核编号，经管理者代表批准后使用。第三部分质量管理体系内容文件控制程序4、文件的评审和更改定期评审（对三年以上的文体文件进行评审）。文件需要更改时，由提出部门填写体系文件更改通知单或设计、工艺文件更改通知单，说明更改原因，对重要项目（如技术

8、参数）的更改应附有充分的证据。文件更改的编、审、批与3条的相同。文件更改由资料员进行统一更改。所有的文件均用状态标识来标识其的有效性。所有的状态标识均以最后批准日期为状态标识。标识表示方法：20061115文件更改后的标识：状态标识栏进行状态标识进行登记。5、外来文件的管理 技术交流和新购外来文件持有人应到标准化资料室办理移交手续，并填写外来文件资料入库台帐。 第三部分质量管理体系内容文件控制程序使用文件部门的要点：当文件严重破损或丢失，应到文件发放部门办理更换手续，填写文件领用审批单，交回破损文件，领取新文件，其分发号不变。新产品试制图的审核手续完成后,发放时加盖“试制用图”章,试制完成后换

9、发正规设计图纸,“原试制用品”由发放部门全数回收处理。受控文件的复印：凡受控文件未经原审批发部门批准任何部门或个人不得复印。如因培训等需要复印时，使用部门需填写受控文件复印申请单，经原发放部门批准，方可复印。复印发放使用时，文件需加盖有效期限印章。对短期使用复印受控文件，使用期满后，由使用部门负责回收，以免误用。 第三部分质量管理体系：记录控制程序要点：记录的编号形式： ZJ*-* HJ*-*记录的填写记录的保存记录归档记录的销毁第三部分质量管理体系与产品有关的要求的评审程序1、评审的目的： 清楚了解顾客的要求。双方有争议的或以前表达不一致的合同或订单要求得到解决。保证企业有能力满足规定的要求

10、。评估合同的回款/质量/诉讼等问题。2、评审的时间：在合同签定前。3、评审的内容：“常规合同”的评审：交货期在4天以上。主要评审供货日期。“特殊合同”的评审：市场部将已明确特殊要求的合同评审表交技术部、制造部，必要时交采购部进行评审。评审结果特殊合同质量计划“超限合同”的评审：30-100万元，由事业部经理审批，100-500万元由总经理审批，超过500万元由经济法律顾问评审后总经理审批。中间商的合同、付款期限不同、低价销售、质保期限等方面均作出规定。三种合同之间的相互区分：常规合同和特殊合同均可能是超限公司。超限公司并不一定是特殊合同。第三部分质量管理体系与产品有关的要求的评审程序4、评审结

11、果及跟踪：评审的结果及评审所引起的措施必须记录清楚，跟踪至合同履行完毕。5、合同的确定、登记和实施 合同评审无问题，即可签订合同。合同的方式：销售合同、标书、框架协议、传真、电报、口头合同（信誉度高，必记录在要货记录单）。开具业务生产单传递到制造部、成品仓库及车间。6、合同的更改在执行中合同，顾客如有变更要求时，市场部应将用户变更要求的来电或来函附在合同后面，作为合同的补充条款或变更依据。修改项经评审。更改结果由市场部开出更改联系单附在业务生产单后或重新开出业务生产单调换作废单。7、赠品或领用样品 1000元以内，由市场部、客户服务部负责人审批，1000元以上由事业部经理审批。第三部分质量管理

12、体系设计和开发控制程序1、设计和开发任务的来源 经市场调研和可行性分析评审后，由总经理批准立项的项目的设计和开发。特殊合同评审后的结果：特殊合同质量计划2、设计和开发的整个流程策划 设计输入 设计输出 设计评审 设计验证 设计确认 设计更改3、设计和开发过程的所产生的记录均应予以保持。第三部分质量管理体系设计和开发控制程序设计开发阶段主要工作设计策划确定项目组的职责及权限、项目组的人员、必要的资源、每个阶段的任务和时间、项目完成期限设计输入与产品有关的要求包括：功能和性能及用户要求；引用的标准和规范，社会及环境要求，适用的法律和法规，产品基本参数及主要技术性能指标，生产效率和生产成本要求，以前

13、类似设计提供的适用信息，必要其他要求。设计输出完整的文件，其内容应满足设计输入的要求。设计评审对设计过程的阶段进行系统的评审，识别、发现、改进设计来满足设计输入的要求。设计验证对输出文件或样品进行验证，验证记录及措施应进行跟踪。验证的方法：变换计算方法、进行试验、将新设计与已成熟的类似设计进行比较、客户验证。设计确认对产品满足规定要求进行确认。确认的方法：通过权威机构检测报告、通过鉴定验收、对相关的资料进行评审。设计更改 第三部分质量管理体系生产提供及其过程确认的控制程序一般过程控制特殊过程控制：电焊、点焊、磷化喷涂的锡焊为特殊过程。对人员的控制、对设备的控制、进行巡检和监控生产过程中的环境控

14、制第二部分质量管理体系标识和可追溯性程序 产品状态的标识分：待检、合格、不合格、待处理生产过程的标识：用流程卡来标识产品生产的不同过程和不同状态标识的管理设计生产销售市场调研采购第三部分质量管理体系监视和测量装置控制程序 要点：添置验收分类、检定及校准检定及校准的标识入库领用或发放启用前的培训日常校对日常的监督管理维护管理及降级、报废 第三部分质量管理体系产品的监视和测量控制程序过程产品的监视和测量环境因素的监视和测量第三部分质量管理体系不合格品控制程序1、材料不合格的控制；2、生产过程不合格品的控制；3、成品不合格品的控制。第四部分:环境管理体系 环境因素的识别组织应建立、实施并保持一个或多

15、个程序，用来：a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b）确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素(即重要环境因素）。组织应将这些信息形成文件并及时更新。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。第四部分环境管理体系环境因素的识别对环境因素的识别集团公司按打分法进行评价：评价时考虑对环境产生影响的频次、相关法规、影响范围、影响程度、资源消耗、监控措施、相关方意见、改善环境影响的费用/技术难度等。环境因素在识别过程中涉及到的三种时态：过去时、现在时、将来时。三种

16、状态：正常时、异常时、紧急时。第四部分环境管理体系环境因素的识别发生频率影响程度监控措施事故/合理抱怨法律法规的符合性因子及评分标准得分A、发生频率持续发生3经常发生2偶尔发生1B、影响程度危害性较大（公司外处理）3有一定影响（公司内可处理）2影响小1C、监控措施无3有，但运行不理想2有，且运行正常1D、事故/合理抱怨发生过，但未采取措施3发生过，但已采取措施2无1E、法律法规的符合性偶然超标/违规，但不严重3基本符合规定2全面达标1H=A+B+C+D+E，H10为重要环境因素；H10为一般环境因素第四部分：环境管理体系环境意识的提高是每个人的责任符合环境方针、程序和管理体系的重要性；工作对环

17、境的影响及个人改进所能带来的环境效益；偏离规定的运行程序的潜在后果第四部分：环境管理体系环境意识的提高是每个人的责任1、提高职工的环境意识和守法的主动性，自觉性。主动性，自觉性。2、帮助企业提高环境管理能力，提供一整套方法和系统化的框架，企业借助这套框架可以 建立符合基本要求的管理模式。3、 向外界证实遵循所声明的环境方针和改善环境行为的承诺，树立企业良好形象，提高企业信誉和知名度。第四部分：环境管理体系环境意识的提高是每个人的责任4、有利于满足市场、用户和各相关方的要求，有利于减少信贷和保险机构的风险，有利于吸引投资，有利于产品销售和市场开拓。第四部分：环境管理体系环境意识的提高是每个人的责

18、任5 有利于增进企业与周围居民、社区和相关方的相互了解，改善相互关系。6 长远看，环境效益有利于企业经济效益的增长，有利于保证职工身心健康，有利于开展精神文明建设。7 适应绿色消费潮流，提高企业的竞争优势。8 有利于推动企业技术改造，改进工艺技术和开发新产品。 第四部分：环境管理体系本公司的重要环境因素 1)电能浪费2)废皂化液排放3)废料及不合格品排放4)主要原材料及产品积压浪费5)火灾6)废盐酸溶液排放7)盐酸溶废气排放第四部分：环境管理体系应急预案 一旦发生着火、爆炸，由事故发生部门负责人担任临时指挥，按下列程序迅速组织抢救：1、 保持冷静、理智，分析事故灾情，确定灭火、防爆扑救方案。2、切断周围火源，爆炸源和电源，避免火势蔓延或爆炸危险。3、转移其它易燃易爆物品及贵重物品，脱离火源区或爆炸区，并派人看管。第四部分：环境管理体系应急预案4、紧急疏散，将被困人员迅速撤离到安全地段。如有人员伤亡，应迅速派