2022年秸秆养畜示范项目可行性报告

1、秸秆养畜示范项目可行性报告秸秆养畜示范项目可行性报告 头标准化奶牛养殖场繁育周转表名称规模1成奶牛1.1引进成奶牛1.2年初存栏10001.3淘汰-1501.4育成牛转入1501.5年末存栏10002犊牛2.1年初存栏2802.2当年产犊成活7682.3公犊3842.4母犊3842.5出售公犊-3842.6转入育成牛-3842.7年末母犊存栏2803.育成牛3.1年初存栏1503.2出售育成牛-2453.3犊牛转入3843.4转入成奶牛-1503.5年未存栏150奶牛饲养草料选配及供应：本项目建设从提高奶牛产奶量和质量方面考虑， 参照按照中华人民 共和国专业标准ZBB43002-85高产奶牛饲

2、养管理规范进行奶牛日粮 配料，按照不同生理阶段安排不同的日粮配方。混合饲料中能量饲料占 50%,蛋白饲料占2530%。优质干草以苜蓿和禾本科野草为主，青贮 饲料以带穗玉米为主。成奶牛年草料供应标准如下：奶牛年草料供应标准单位：kg/年头草料生长阶段7.、混合饲料青干草青贮玉米成奶牛290018007300犊牛400200800育成牛1100100040004.2设备选型依据和原则1、以保证设备产品性能、质量为前提，选择要体现技术先进，运 行可靠和经济实用，达到国内先进水平的原则。设备的选择依据项目目 前的规模和中长期的发展规划来选择。以实用、高效、节能的原则，配 置必要的现代化设备。2、因为项

3、目区秸秆量大，品种繁多，所以饲料加工设备的选择应该 以大为好、兼容性强。应该根据项目的特点和需要、尽量采取标准化、通 用化和系列化的产品。立足国内，以节省成本，节约投资为目的。3、符合政府和专门机构发布的技术标准要求。4、充分利用现有的精料加工设备和设施条件，不搞重复建设，按 照节约资金、提高档次的原则进行填平补齐。设备明细见下表:饲料加工设备明细表序号设备名称规格型号单位数量单价（元）金额（万兀）1铡草机11-15KW， 8T/H台891007.282小型饲料混合机（50kg/ 批）台280001.63秸秆打捆机台2360007.204秸秆压块机台2400008.005秸秆包膜机台31500

4、04.56饲料粉碎机（4t/h）台21.53.07小型饲料混合机（50kg/ 批）台280001.68TMF搅拌车800kg/h台1800008.0第五章项目建设地点及建设条件5.1选址原则项目建设地地处关中，项目区光热资源丰富，农业生产条件好，土 壤肥沃，气候条件符合项目建设要求。为国家粮食主要生产区之一，有 大量的农作物秸秆可供项目使用。5.2建设地点项目建设地点为某某省某某五泉镇汤家村，具有良好的自然、气候、地质水文条件。交通便利，通讯方便，水、电、路齐全。项目建设地位 于国家粮食主产区，有大量的农作物秸秆可供项目使用。土地使用证明 见附件。5.3地理位置某某是某某交通十分便利。5.4建

5、设条件5.4.1自然条件某某自然条件优越，地理位置得天独厚，山肥水美，某某境内地势 平坦、土肥水美。土壤类型主要有黑垆土等，土层深厚，土壤有机质含 量丰富，是农作物生长和畜禽繁育的最佳气候环境。5.4.2气候状况某某属大陆性暖温带季风气候，年平均气温12.9度，年均日照时数2196小时，年总辐射量114.8千卡/平方厘米，年均无霜期 211 天，最大风速21.7米/秒，最大积雪厚度24厘米，年均降水量635.1 毫米，主要集中在七、八、九三个月。5.4.3交通通讯某某地处某某近郊的产业密集带上，分别与扶某某为邻，交通便利， 东距某某，西距某某，某某交通十分便利便利。移动、电信网络信号覆 盖全境

6、，通信非常发达。5.4.4社会经济状况从资源、交通、能源、环境等诸多方面综合分析，该项目建设地点 为地处某某的某某良种奶牛繁育中心，该企业为某某省涉农高科技企 业，具有100亩集约化园区和存栏1000头良种奶牛的养殖基础设施和 设备条件，交通也十分便利。5.5主要资源、基础设施条件的供需平衡分析5.5.1秸秆资源与利用情况某某总土地面积14.12万亩，其中耕地面积8万多亩。农业结构以 种养业为主。年可提供农作物秸秆 20万吨，年种植玉米5万亩，其中 优质饲料粮玉米3万亩，生产鲜绿玉米秸秆15万吨。年需消耗鲜绿粗 饲料6多万吨。2008年，某某青贮玉米秸秆2万吨（鲜重），占消耗总 量的33%，占

7、秸秆总产的10%。5.5.2养殖基地基础设施条件某某良种奶牛繁育中心奶牛繁育场占地面积 100亩，牛舍面积达到 2160m2，宿办楼1600 m2，兽医、配种室280 m2,精饲料库450 m2,干 草库1350 m2，建成大型青贮窖2栋，可贮存青贮饲料6000吨，优质高 产奶牛存栏1000头（其中成奶牛750头），现代化挤奶站1200 m2，2 某某12鱼骨式挤奶台2套。水、电、路等基础设施完善。5.6项目实施的有利条件5.6.1政策环境优势目前，某某省奶畜业已经成为一个主导产业。省政府已经多次发文 要求加强畜牧业及其加工产业发展的决定，如省委、省政府出台的关 于加快畜牧产业化建设的决定；地

8、方各级政府多次下发文件，鼓励科 研成果转化为生产力，实现商品价值，实施西部大开发的伟大战略。如 国家农业综合开发办关于实施农业综合开发的有关政策、规定，国家及 某某省国民经济与社会发展第十个五年计划，某某省关于加快畜牧业产业化开发的决定，某某省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开 发的决定，我国农业科技发展纲要（20012010年），某某省农村经济 发展第十一个五年计划，某某“十一五”发展规划及某某投资指南等。 符合国家产业政策和行业发展规划。近年来，党中央、国务院实施了一系列调整农业产业化结构、发展 种植业和养殖业，促进农业产业化，推动农业增产、农民增收的政策， 大力发展奶畜业，特别是良种

9、奶牛更是符合国家的产业发展方向和产业政策。某某省委、某某省人民政府颁布的关于加快畜牧产业化建设的 决定，为发展良种奶牛繁育和养殖提供了可靠的政策依据。某某把建 设良种奶牛示范工程列入“十一五”发展规划，为良种奶牛的发展和大 型沼气工程建设提供了政策保证。由此可见，该项目的政策环境对项目 的建设十分有利。562资源优势某某位于某某省中部，境内地势平坦、土地肥沃、渠井双灌，适种 小麦、玉米、蔬菜、油菜等农作物，是全国商品粮基地、产粮大县，常 年粮食播种面积16万亩次，粮食总产12万吨，年可提供农作物秸秆20 万吨，年种植玉米5万亩，其中优质饲料粮玉米3万亩，生产鲜绿玉米 秸秆15万吨。项目在某某农

10、业综合开发带实施，该开发带内水、电、路等基础设 施配套齐全，生产环境条件较好。同时，某某农业科技人才优势突出， 农牧良种市场体系较为健全，辐射带动作用日益增强。此外，某某良种 奶牛繁育中心生产基础设施条件初步配套，发展基础较好，十分有利于 本项目的实施。5.6.3技术优势某某素以中国农科城著称，是农业技术成果及信息的天然集散地。某某农高会由十八个国家部委与某某省人民政府联合举办，已成功举办了 11届。“农高会”立足服务“三农”，旨在通过农业高新科技成果、 实用技术、涉农名优新特产品展示交易以及相关活动，为成果转化、技 术推广、农业产业化发展建造平台。通过农高会，一大批农业高新技术 成果得到转化

11、，大量实用技术得到推广，科技、人才、资金、物资等方 面信息得到迅速扩散辐射，从而在较大范围内推动了农村发展和增收。 目前，“农高会”已经成为我国农业产业的信息平台、交易平台、科技 成果的产业化平台，有力地促进了科技与农业、科技与、科技与企业的 紧密结合。11年来累计完成大会交易上千亿元，参会企业 6000多家， 参会人数400万人次。某某已然成为农业信息与技术和产品的交易中心 和集散地。564市场优势随着人们生活质量的提高及对奶产品需求的日益增长，奶牛养殖业呈现出迅猛发展的趋势，而目前我国人均牛奶占有量仅为8公斤左右，远低于世界人均牛奶占有量100公斤的水平，且每头奶牛年产奶量仅为 3吨多，远

12、远低于发达国家每头奶牛年产奶10吨的水平，其中奶牛良种 供应短缺与品种落后和混杂并存的矛盾导致奶牛养殖规模和生产水平 较低，直接制约着牛奶供给量的增长和奶牛养殖业效益的提高，进而成 为制约我国奶业生产水平提高的重要因素。因此，进行奶牛标准化、规 模化养殖是提高我国奶业发展水平的必然选择。第六章项目承担单位基本情况6.1承担单位基本情况项目承建单位某某良种奶牛繁育中心是某某，于某某成立，注册资 本金1000万元，法定代表人某某。中心本着提升产业科技含量、拓宽产业发展道路的方针，以良种养 殖繁育和标准化养殖技术推广为主营业务。中心拥有标准化奶牛养殖基 地一座。现存栏纯种 荷斯坦”奶牛700余头。存

13、栏成年奶牛平均头胎产 奶量每头每年5530公斤，二胎产奶量每头每年可达7000公斤以上。年 可繁育高产奶牛245头，其奶牛品质与产量在某某及某某地区均为一流； 中心在组织良种奶牛繁育及推广应用，支持发展高产奶牛生产方面积累 了一定的经验，初步形成了良种奶牛繁育、良种推广、标准化饲养、技 术培训一体化经营。同时，某某良种奶牛繁育中心将某某作为本项目的技术依托单位， 聘请有关专家教授，进行良种奶牛生产基地的技术开发和技术培训指 导，并不断致力于良种奶牛繁育推广、奶制品加工等方面的技术开发研 究，保证项目技术的创新性、先进性和实用性。力争经过35年的努力，使该企业成为集良种奶牛繁育及推广、奶品加工等

14、多功能于一体的 产业化龙头企业，为某某及周边地区奶牛产业的振兴和农业的可持续发 展做出贡献。6.2承担单位主营业务某某良种奶牛繁育中心主营业务是奶牛养殖和鲜奶生产为主。2008年，销售鲜奶3000吨，实现产值1800万元以上，成为某某地区奶牛养 殖效益最好的企业之一。6.3人员及其构成公司现有职工总数30名，其中，企业管理人员4名，建成专家大 院并聘请中高级以上奶牛专家 6名，普工20名。6.4基础设施和技术条件情况某某良种奶牛繁育中心奶牛繁育场占地面积100亩，牛舍面积达到2160m2，宿办楼1600 m2，兽医、配种室280 m2,精饲料库450 m2,干 草库1350 m2,建成大型青贮

15、窖2栋，可贮存青贮饲料6000吨，优质高 产奶牛存栏1000头（其中成奶牛750头），现代化挤奶站1200 m2，2 某某12鱼骨式挤奶台2套，鲜奶贮存设备2套，TMR饲料搅拌车及附 属设备1套，农用运输车6辆，青贮饲料粉碎机12台，精饲料加工设 备1套，配种及防疫设备1套。180KVA、200KVA电力变压器各1台， 50 m3水塔1座。公司聘用某某畜牧兽医局作公司技术顾问，因此，公司各项技术条 件过硬，实力雄厚。6.5资产与财务状况2009年底总资产为1452万元，总负债为20万元。总收入526万元， 净利润119万元，资产负债率1.4%。2010年公司有机鲜奶销售价格高于普通鲜奶 0.5

16、元/公斤，16月 产鲜奶2100吨，鲜奶销售收入732万元。6.6协作或技术依托单位情况本项目技术主要依托于技术依托单位某某畜牧兽医局，是某某政府正科级事业单位，是全区畜牧业生产发展的行政性管理机构，固定资产 48万元，建筑面积780平方米，下辖单位某某畜牧兽医工作站、 某某动 物卫生监督所、某某动物疫病预防控制中心，共拥有畜牧技术人员52名，其中大学本科生14名，大专生10名，中等专业学校毕业生26名； 化验室建筑面积60平方米，室内设备比较齐全，有显微镜 3台，电子 天平1台，冰柜3台，恒温箱1台，干燥箱1台，高压锅、试管等若干， 具备布病、大肠杆菌等普通疫病的检测能力；在全区形成以各乡镇

17、动物 防疫站为主线的奶畜生产防、检、监、供四大职能性服务体系，在编工 作人员26名，配备村级协防员105名，人工授精技术员和职业兽医 49 名，建设奶牛人工授精繁育站点 45个，拥有液氮罐100个，显微镜10 台，年推广应用冻精细管2万支以上；建设良种奶牛繁育点 5个。第七章投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算本项目总投资504.17万元。拟申请中央财政资金100万元，地方财政配套50万元，建设单位自筹资金 354.17万元。7.1.1总投资构成该项目总投资504.17万元。其中：青贮氨化池、养殖基础设施投资416.44万元（占总投资的82.60%）;秸秆处理设备和饲料加工设备购置投资39.

18、58万元（占总投资的7.85%）；秸秆处理物资和改良体系建设所需购置的各种物资33.85万元（占总投资的6.71%）；科技推广与培训费11.50万元（占总投资的2.28%）；编制可研、初设、计划等费用 2.80万元（占总投资的0.56%）。7.1.2其它资金构成项目建设投入全部流动资金146.73万元，该部分资金用于项目效益 测算，不计入总投资，资金来源为建设单位自筹。7.1.3投资估算依据1、投资估算范围本项目总投资只包括固定资产投资。2、投资估算依据（1）国家有关基本建设投资的规定及目前普遍采用的技术经济指标与参数。（2）本可行性报告确定的项目建设方案与设备仪器配置方案，各专业提供的技术经

19、济数据及参数。（3）项目建设单位提供的有关资料及数据。（4）土建工程参照同类工程，根据某某省土建工程预算定额以扩大指标计算。（5）设备购置按生产厂家提供的价格及收集到的市场价格计算。（6）工程建设其它费用：科技推广费、可研编制和设计费根据项目 的实际情况，参照农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制指标 计取。3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。4、农业项目经济评价实用手册（第二版）。7.1.4项目投资估算项目总投资504.17万兀。其中：青贮氨化池、养殖基础设施投资416.44万元（占总投资的82.60%）;秸秆处理设备和饲料加工设备购置投 资39.58万元（占总投资的7.85%）;

20、秸秆处理物资和改良体系建设所需 购置的各种物资33.85万元（占总投资的6.71%）;科技推广与培训费11.50 万元（占总投资的2.28%）;编制可研、初设、计划等费用2.80万元（占总 投资的0.56%）。总投资表主要建设内容单位任务量投资额（单位：万兀）小计其中：财政资金合计-504.17150.00一、秸秆处理设施设备及物资-202.83115.10（一）秸秆处理设施设备-169.5890.301青贮氨化池立方米10000130.0060.002.秸秆粉碎机台、件187.286.203.秸秆打捆机台、件27.205.604.小型秸秆收获机械台、件0.005.大型秸秆收获机械（仅限秸秆养

21、畜示范 场项目和秸秆青黄贮专业化生产项目选择）台、件0.006.秸秆压块机台、件:28.008.007.秸秆包膜机台、件34.504.508.小型饲料加工设备台、件512.606.009.大型秸秆饲料加工设备（仅限秸秆青黄 贮专业化生产项目选择）台、件0.00（二）秸秆处理物资-33.2524.801.氨化尿素吨12021.6015.002.氨化膜吨710.859.003.微贮菌种袋8000.800.80二、改良体系建设-0.600.60（一）购种公羊只0.00（二）冻精、细管粒（支）12000.600.60（三）胚胎枚三、养殖和秸秆加工基础设施建设-286.4420.00（一）畜舍平方米12

22、0069.60（二）牲畜运动场平方米300030.00（三）养殖场草料库房平方米80068.00（四）粪污处理池立方米80064.0020.00（五）小区和厂区道路公里0.6028.80（六）围墙（含金属围网）米76018.24（七）输变电线路公里0.607.80（八）电增容千瓦（九）秸秆饲料加工厂房 （仅限秸秆青黄贮 饲料专业化生产示范项目选择）平方米（十）秸秆堆放场（仅限秸秆青黄贮饲料专 业化生产示范项目选择）平方米（十一）商品秸秆饲料库房 （仅限秸秆青黄 贮饲料专业化生产示范项目选择）平方米四、科技推广费-11.5011.50（一）组织技术培训人次200010.0010.00（二）技术推

23、广设备台11.501.50五、项目前期费用-2.82.802.807.2资金筹措该项目总投资504.17万元。拟申请中央财政资金100万元（占总投资的19.83%）;地方财政配套资金50万元（其中：省级40万元，地市10万元）占总投资的9.92%，企业自筹资金354.17万元（占总投资的70.25%）。第八章项目组织管理与实施进度8.1项目组织管理8.1.1建设期组织管理8.1.1.1组织机构及职责某某良种奶牛繁育中心积极建立研制、生产、供应等质量保证和管 理体系，实行公司经理负责制和目标责任管理制，向管理要质量，向管 理要效益，向管理要发展，结合公司的实际，制定并严格执行下列制度:（1）组织

24、管理制度：内部人员配备、培训、考核及日常管理；（2）财务管理制度：完善财务管理，成本核算，控制支出，降低 成本；（3）生产管理制度：定岗定员定责，提高劳动生产率，使生产过 程各工序责任到人，严格技术保密，研究和解决重大生产技术问题；（4）质量管理制度：建立质量保证体系，控制各工序质量达到规定指标，技术保密；后勤服务管理制度：严格控制原料质量、价格，保证及时供 应，控制库存，减少浪费；疫病防治管理制度：依照畜禽疫病防治管理办法，制定疫病 防治实施方案，并按照方案严格执行，确保畜群安全。8.1.1.2项目管理按照农业综合开发资金和项目管理办法，农业综合开发财政资金实行专人管理、专账核算、专款专用，

25、严格按照农业综合开发财务、会计 制度进行管理，按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。财政无偿资金通 过财政部门，按有关规定及时、足额拨付。全省各级财政部门应根据已 批准的项目计划、初步设计、工程建设进度及时拨款。财政无偿资金的 使用实行区级财政报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续 及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严 禁白条入账。同时各级财政部门、农综办应采取自查、委托社会中介机 构等方式，加强对资金拨借、使用情况的监督检查。8.1.2项目建设后组织管理8.1.2.1管理模式与运行机制项目建成后，以市场为导向，以质量为宗旨，以效益为中心，以合 同为纽带，以互利为

26、基础，采取“公司+基地+农户”的经营模式，充分 发挥示范户的示范带动作用，使引种、扩繁、培训、技术指导、饲养、 加工销售各环节形成有机衔接，形成产业链，促进全区秸秆养牛事业的 蓬勃发展，推进畜牧业产业化经营。8.1.2.2项目建成后人员配置职责分工行政部：负责人事调配、文秘及综合事务工作。财务部：负责资金筹措、调配及日常财务管理。技术部：负责养殖场的生产进度安排，良种奶牛的选育、防疫、配方 饲料研制、养殖过程的技术指导及养殖场疫病防治工作，同时负责该项目 所带动的周边奶牛场、奶牛场及农户养殖过程的技术指导工作。生产部：负责青贮料的制作，种奶牛的养殖、繁育和管理，饲草、 饲料的采购与调制。人员配

27、置项目新增人员30人。其中：技术管理人员10人，生产工人20人。人员培训本项目属工厂化养殖繁育，技术性、专业性强，要求起点高。自项 目可研报告批准之日起就应分期分批对管理层人员进行管理科学、市场营销业务及综合素质培训，对业务技术人员进行理论与实践相结合的培 训，对饲养人员进行上岗专业培训。在项目生产过程中聘请国内外专家及组织同行业管理人员讲学，定期对各岗位员工进行专业技术培训，使全公司员工不断更新观念，提高 业务素质；并对当地奶牛养殖户进行技术培训和指导，辐射带动本地养 殖产业跨越式发展。8.2项目实施进度该项目建设期两年某某年2月到某某年12月，项目实施进度计划 如下表所示：工程建设进度表序

28、号年份某某某某季度-一一二二二-三四-一一二二二-三四；1可行性研究及论证2规划勘察设计3技术培训4青贮氨化池建设5基础设施建设6设备购置安装7其它工程8竣工验收第九章经济、社会效益分析9.1生产成本和销售收入估算9.1.1经济效益分析依据1、生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料, 并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2、该项目财务评价涉及的税费主要为所得税 （25%）。3、该项目计算期10年，其中建设期2年，生产经营期8年。4、本行业的财务基准收益率为 8%。9.1.2生产成本估算该项目全负荷生产年所需成本费用：1、外购原料：该项目全负荷生产年，需外购原料费用

29、835.25万元。 其中需玉米秸秆554.40万元；青贮饲料252.00万元；精饲料26.25万元； 冻精0.60万元；防疫费2.0万元。2、 燃料与动力费：该项目建成后年需外购燃料与动力费5.4万元。3、工资福利费：该项目新增人员30人，人均工资按1.8万元/人年 计,福利费按工资费用的14%提取，全年需工资福利费61.56万元。4、折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧 年限按20年计算，残值取5%;设备折旧年限按10年计算，残值取5%; 该项目年折旧费为32.83万元。维修费按固定资产原值的2%计，为5.15 万元。5、摊销费：该项目培训费按5年摊销，每年的摊销费用为2.

30、96万 丿元。6、 其它费用：该项目其它费用为45.56万元（其中管理费用20.52 万元,销售费用25.04万元）。该项目年生产总成本为988.71元（以第五年为准）。该项目年经营成本为952.92万元（以第五年为准）。9.1.3销售收入估算该项目全负荷生产年销售收入为 1158.67万元。销售收入估算表项目单位单价（兀）生产负荷100%数量收入（万元）鲜奶吨21004200882.00种奶牛头350024585.75有机肥吨12091010.92青贮饲料吨3006000180.00合计1158.679.2项目盈利能力该项目年均销售收入996.46万元，扣除年均总成本费用 853.47万 元

31、，年均利润总额为142.99万元，减去年均所得税35.75万元，年均税 后利润为107.24万元。投资利润率二年均利润总额/(建设投资+全部流动资金)= 142.99/650.90X 100%=21.97%经济指标：1、税前财务内部收益率(FIRR)=29.43%税后财务内部收益率(FIRR)=22.95%2、税前财务净现值(FNPV , Ic=8%)=721.86万元税后财务净现值(FNPV, Ic=8%)=498.46万元3、税前投资回收期=4.94年税后投资回收期=5.80年4、投资利润率=28.36%5、投资利税率=7.09%9.3不确定性分析假定在经营期内各种因素相对稳定，从企业角度

32、考虑维持不亏损的最低生产能力利用率(以第五年为准)。BEP=148.06/(1158.67-42.49-840.65)X 100%=53.74%计算结果表明，当生产负荷达到53.74%时，企业可以实现保本经营。9.4抗风险能力分析本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表：序号项目基本 万案销售价格经营成本固定资产投资+5%-5%+5%-5%+5%-5%1财务内部收益率（）22.9530.0615.8616.7329.4223.0322.882投资回收期（年）5.804.877.407.174.925.785.813财务净现值（万兀）498.46734.88262.04297.19699.73500.83496.09从上表可以看出，各因素的变