风险分析的各种表格

1、风险分析的各种表格PERSONAL RESUMEDocument number: BGCG-0857-BTDO-0089-2022安全监控报警设施台账合格供应商名录月 日序号厂商编号名称联系方式材料供应最后复查时 间备注合格供应商档案填写人:登记日期:月 日业务员供应商代号供应商名称供应商国别供应商地址法人代表电 话工商登记号传 真税务登记号邮 箱注册资 本供应商品名称生产能 力质量控制情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立 业务关系的年 份与本公司合作的上年度 营业额业绩评定时 间按合同供 货情况样品检验（试用） 情况售后服务情况获奖证书备注供应商评价记录表厂商名 称厂商编号地址采购材料评

2、鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其 他合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处理意见：供应商调查表日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得 分评分说日月调查评价者备注价格评价1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式技术评价1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准品 质 评1、品管组织体 系2、品质规范标 准价3、检验方法记 录4、纠正预防措 施主 管 审核1、生产计划体 系2、交期控制能 力3、进度控制能 力4、异常排除能 力合计供应商市场调查记录项目名称:调查人调查地点调查日期材料名 称规格型号商标牌号供应商地址企业资 质供货能力产品质量 证书调

3、查价 格协商价格外观质量运输方 式运距运费联系电 话取样检测 结果风险管理培训记录表风险管理培训记录表 表 AQC118编号培训主 题培训对象及人数培训部 门或召 集人主讲 人记录整理人培训时 间地点八、学 时培训提纲：风险评价记录表工作任务：工作岗位:分析员：（本人签字）日 期:序号工作内容 /程序/活危险因 素潜在危 害/事R二L*S危 险现有控制 措施补充控制 措施RLS动故等级作业活动清单序号作业岗位/工序作业活动设备设施清单No：设备设施名称数量（台）所在单位备注风险清单Nq：序号风险名称单位作业活 动可能导致 事故等级控制措施备注重大风险清单单位:年 月安全检查表（SCL ）分析记

4、录表班组:区域/工艺过程:装置/设备/设分析日期:施:序检查项检查标 准不符合标准（产生误差）的主要后果现有安全控 制措施可 能 性严重 性风 险 度建议改进措 施分析人员:审核:审核日期:危害辨识记录表岗位/工序： 作业活动/设备设施名称:分析人员： 分析日期：审核人： 审核日期：序号工作步骤（设备状态）潜在危害控制措施工作危害分析（JHA）及评价记录表单位： 工序/岗位： 作业活动:分析人员： 分析日期：审核人：审核日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LS风险等级（R）建议改进措施重大隐患记录表序重大隐患名称所在部门现有控制措施是否发生过事故责任部门责任人备注风险信息更新记录风险

5、等级与评价结果汇总表部门LJU 1 冈位作业活，名称潜在的危害风险度风险等级原 风 险 度现风险度原风险等级现风险等级风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表重大危险源档案序号作业/场 所危险源可能导致的事 故控制措施D监督检查E制定应急预案重大危险源设备、设施检查记录风险评价有关会议纪要主持部门风险评 价小组会议 地点日期评价小组成员签名会1评价项目的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施议3此次风险评价的完整性产生的其他危害内4此次评价涉及到的评价准则需要更新的文件容5会议其他内 容隐患排查与治理台账检查 地点安全隐患排查情况检查人员 签字检查 日期验收情况验收人员签字验收 日期安全检查及隐患治理现场检查表检查日期:年 月 日序号整改项目整改措施完成日期整改部门 负责人监察整改 负责人验收复 核 （签字）检查12345123451234512345123451234512345重大隐患项目档案年 月 日单位地址联系 电话主要负责 人联系 电话传真 电话安全主管联系 电话隐患现 状基本产生原因情况隐患危险程度 分析分析治理难易程度分析隐患目标和任 务治理米取的方 法和措施机构和人 员情况万案时限和要 求安全措施应急口预案