质量环境体系手册

1、文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Revl.0页次：1/36本文件隶属公司资产，任何人非经许可，不得私自影印序号版本制/修订日期修订页次制/修订内容制/修订者1Rev1.02017/05/01/新版制订文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：2/36前言1.1颁布令1.2公司简介1.3规范性引用文件术语和定义组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境管理体系的范围44质量环境管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺总则以顾客为关注焦点5.2质量

2、环境方针制定质量环境方针沟通质量环境方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量环境目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源总贝U文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：3/36人员基础设施过程运行环境监视和测量资源组织知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息总则编制和更新文件化信息的控制8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求顾客沟通与产品和服务有关要求的确定与产品和服务有关要求的评审产品和服务要求的变更8.3产品和服务的设计和开发总则设计和开发的策划设计和开发的输入设

3、计和开发的控制设计和开发的输出设计和开发的更改8.4夕卜部提供过程、产品和服务的控制文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：4/36841总则842控制类型与程度843外部供方信息8.5生产和服务提供生产和服务提供的控制标识和可追溯性顾客或外供方的财产防护交付后活动变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价总则顾客满意分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进附件1组织结构图附件2质量环境管理体系职能分配表文件编号：BJL-QE

4、M-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：5/36颁布令为提高公司质量环境环境管理水平，完善质量环境环境管理制度，规范质量环境环境管理活动，提高产品质量环境，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量环境环境管理的基础上，依据09001:2015标准、014001:2015标准及其他法律法规和要求，结合公司实际情况，编制了【质量环境手册】。质量环境环境手册描述了公司的质量环境环境管理体系，是公司在质量环境环境管理体系运行中应长期遵循的纲领性文件，是各有关职能部门进行质量环境环境管理的基本要求和运行准则，也是第三方对

5、我公司进行认证时的依据。现予以发布，全体员工必须严格遵照执行。总经理：年月日文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：6/36公司简介文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：7/36规范性引用文件GB/T19000-2005idt09000:2005【质量管理体系基础和术语】。GB/T19002015idt09001:2015【质量管理体系要求】。GB/T240012015idt014001:2015【环境管理体系要求及使用指南】术语和定义09000:2005质量管理体系一

6、基础和术语09001:2015界定的术语和定义014001:2015界定的术语和定义其它具体参考各程序中定义文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：8/36组织环境4.1理解组织及其环境本公司依据09001:2015标准及014001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规戈制定公司的组织结构，具体可参见附件1。公司建立和保持【公司环境分析控制程序】，最高管理者应确定与本公司质量环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地

7、的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。本公司目前所处的外部环境因素包含：a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；b）在

8、节能减排方面仍需加大力度；c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保持【相关方需求和期望控制程序】，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：与质量环境管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质

9、量环境手册版次:Revl.O页次：9/36422这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：表1外部相关方及要求与期望相关方要求与期望县环保局（政府职能单位）符合环境法律法规县安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止，县水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水县供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）符合客户要求，配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得IS09001、IS014001体系认

10、证，符合法律法规（第二方认证服务机构）满足IS09001、IS014001体系要求，持续改进管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理（固体废物处理）配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司质量环境体系相关要求饭堂，饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司质量环境体系相关要求表2内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/工厂长）合法，客户满意，产品质量稳疋，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度

11、适宜文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：10/364.3确定质量环境管理体系的范围在确定质量环境管理体系范围时，公司依据以下考虑：各种内部和外部因素，见4.1；相关方的要求，见4.2；组织的产品和服务。根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。本公司质量环境管理体系的范围为：绕组线、换位导线、压方绞线、铜排的生产和销售以及服务；绝缘材料的销售及其所涉及场所的相关环境管理活动。4.4质量环境管理体系及其过程总则本公司依据09001:2015标准及014001:2015标准的要求，建立了质量/环境管理

12、体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。过程方法本公司按照IS09001：2015标准及IS014001:2015的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行确定，主要过程的识别详见以下附录A&附录B,对公司主要过程的识别及与COP勺控制过程，特制订质量管理体系流程图（附件10）,客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表（附录C）;确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序

13、和相互作用；附录A.公司主要过程的识别及COP之章鱼图：文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：11/36客户投诉信息客户对交付的确认订单评审记录,客户交忖要求生产酣正预防措施C3主衣交村APQP资料,设变批顾客要求.设计变車C4客户菠务客户订单”C1订单审言附录B.顾客导向过程（COPC1订单审查C2新品开发/工程变更C3生产/交付C4客户服务M1经营计划M2内部审核文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次：Revl.O页次：12/36M3管理审查M4持续改善S1文件记录S2人力资源S3生

14、产设备/模具控制S4标识与可追溯性S5采购S6量测设备S7监视和测量S8不合格品附录C.客户导向过程与支持过程和管理过程相互关系矩阵表：各过程乌龟图客户导向过亠-一程编号容称*支持管理过程编号C1.订单”审查”匸2”新品开发/工程变更*C3.生产几交付-C4,窖户服务*S1立件控制”0S2人力资源管理S3生产设备模具控制4*S4标识与可追潮性.S5采购外包与供应画鶯理过程PSG监视和测量过程“，P計量测设备控制过程4*甜不合格品控制过程*Ml经营计划M2内部审核过程M3簽理审查过程”M持续改善过程文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页

15、次：13/36444制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；确定和提供每个过程实施所需的资源；规定每个过程相关执行人员的职责和权限；依照规定实施各个流程，以实现策划的结果；对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果；采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。5领导作用5.1领导作用和承诺总则最高管理者应证实其对质量环境管理体系的领导作用和承诺，通过：对质量环境管理体系的有效性承担责任；确保制定质量环境管理体系的质量环境方针和质量环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；确保质量环境管理体系要求融入

16、与组织的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保获得质量环境管理体系所需的资源；沟通有效的质量环境管理和符合质量环境管理体系要求的重要性；确保实现质量环境管理体系的预期结果；促使、指导和支持员工努力提高质量环境管理体系的有效性；推动改进；支持其他管理者履行其相关领域的职责。以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：5.121确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；5.122确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；5.123始终致力于增强顾客满意。文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量

17、环境手册版次:Revl.O页次：14/365.2质量环境方针制定质量环境方针本公司总经理负责组织制定质量/环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。方针应满足以下要求（但不限于）：与本公司的宗旨相适应；考虑本公司活动、产品和服务的特点；包括对满足要求和持续改进的承诺；提供制定和评审质量目标/环境目标的框架；满足相关法律法规的要求；相关方的要求与期望；对污染预防的承诺。经充分考虑本组织特点，及落实环境管理、预防污染、遵守国家法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织方针如下：质量方针为：以市场为导向、以质量求发展、以持续改进为目标，创

18、一流产品。环境方针为：关心地球环境，实现同自然环境和谐；公司遵守所有相关环境保护的法律法规及其它要求；预防污染、持续改进；减少资源能源的消耗，降低成本；提高全员环境保护意识；加强废弃物分类管理，实现废物的有效利用。沟通质量环境方针质量环境方针应通过以下方式进行沟通：管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：15/365.222在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整

19、。5.3组织的角色、职责和权限公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构（见附件1“组织架构图”），同时建立【组织架构和岗位职责管理控制程序】来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：确保质量环境管理体系符合本标准的要求；531.1确保各过程获得其预期输出；531.1报告质量环境管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施质量环境管理体系变更时，保持其完整性。岗位职责与权限总经理a）公司负责人，负责贯彻执行

20、国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。b）负责建立与本公司相适应的质量环境管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通c）制定质量环境方针和目标，批准颁布质量环境体系，主持管理评审并对质量环境管理体系的有效运行和持续改进负责。d）任命管理者代表。e）提供必需的资源，包括人员与基础设施的配置。f）负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量环境体系，并使之不断改进。g）承诺体系活动满足客户，政府，法规及相关方的合理合规的要求与期望；管理者代表a）按照IS09001-2015、IS014001-2015标准要求建立、实施和维持本公司质量环境体系。b）

21、定期向总经理报告质量环境体系的绩效和改进的需求。c）负责本公司质量环境体系的有关事宜与外部的联络工作。d）组织内部质量审核。文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：16/36生产部a）贯彻、执行公司的质量环境方针和目标，并作为本部门的工作准则。b）对本部门质量环境目标的实现负责。c）组织落实各车间的责任制和奖罚制度。d）负责本部门的环境因素识别评价及运行控制e）负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产现场的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。g）及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。总工a）负责对公司

22、产品制造过程进行技术指导和监督实施。b）负责技术、工艺文件资料的制定，对产品颁发的各种工艺文件和技术文件标准的正确性、完整性、统一性负责。负责工艺纪律检查。c）负责组织产品实现过程的策划及更改控制；d）负责编制相应的生产指导图纸、工艺等技术文件，并指导车间实施；商务部a）负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。b）负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。c）组织

23、市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提咼市场占有率。d）负责本部门的环境因素识别评价及运行控制.e）配合，执行公司环境体系相关要求与规范；f）积极理解，支持，并响应公司环境方针；g）努力达成公司环境目标。办公室a）负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。；文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：17/36b）负责公司的安全以及夜班执勤；c）负责本部门的环境因素识别评价及运行控制d）负责处理公司有关的法律事项e）配合，执行公司环境体系

24、相关要求与规范；f）积极理解，支持，并响应公司环境方针；g）努力达成公司环境目标。采购部a）负责公司原、辅材料的采购，保证采购的物资符合规范和要求。b）在保证质量的前提下，组织对供方的选择，评定合格供方；c）签订采购合同时，应提出最好的付款方式，交货时间和质量条件；d）评价供方业绩，建立供方的质量档案；e）配合，执行公司环境体系相关要求与规范；f）积极理解，支持，并响应公司环境方针；g）努力达成公司环境目标。品质部a）负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品到成品整个生产全过程的质量检验工作。对不合格产品出公司负责。b）负责对检测资源进行维护保养，并

25、按规定送有资质的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求。c）负责数据分析的归口管理，不合格优先计划安排。d）负责本公司质量环境管理体系的监视和测量。e）负责质量环境体系的纠正措施和持续改进的归口管理。f）负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。g）负责实验室的管理工作。h）参与对供方的评价，内部质量审核（含体系、产品和制造过程审核）、QC小组等质量活动i）负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作。j）定期检查环境目标、指标和环境管理方案的完成情况。k）负责收集并识别与公司环境管理有关的法律法规与其他要求。l）负责全公司的环境因素识别评价及运行控制。文件编号：BJ

26、L-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：18/366策划应对风险和机遇的措施公司制定【风险和机遇管制程序】，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。品质部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。品质部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：1）违反法律、法规或其它要求的；2）相关方的合理投诉或高度关注的；3）影

27、响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；4）资源、能源较大消耗；5）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。1）活动、产品和服务的变化；2）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；3）法律、法规及其它要求的变化；4）相关方提出的合理要求。环境因素公司制定【环境因素识别评价管理程序】，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：1）环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环

28、境产生的影响。2）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：19/36以及以下类型：a）向大气排放的污染物：如汽车尾气、油烟等；b）向水体排放的污染物：如工业废水、生活污水等；c）固体废物/危险废物：如生产中的边角料、生活垃圾和机器废油、废化学清洗剂等；d）噪声排放：如机器噪音等；f）对周围小区及居民生活的影响；j）水、电、原材料等能源资源的消耗。6.122环境因素评价,主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行

29、。通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写【重大环境因素清单】，作为确定环境目标指针和管理方案，或主要运行控制的依据。对登记在【重大环境因素清单】中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂时无法实施时，要制定具体的控制计划。在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。法律法规及其他要求和合规性评价公司建立并保持【法律法规管理及合规性评价程序】，以获取并评价相关质

30、量/环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。通过以下要求进行控制：6.131品质部及办公室负责建立与地方质量/环境部门的联系；或通过刊物、网站；或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：20/36合规地做好各自的工作；6.135法律、法规

31、、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按【文件控制程序】执行。为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用质量/环境管理的法律法规和基他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。公司应保存上述定期评价结果的记录。6.2质量环境目标及其实现的策划621公司制定【经营计划管理程序】&【质量目标管理程序】&【环境目标、指标管理程序】来规划公司的整体目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的品质目标和环境目标实施方案并统计实绩，根据每年品质目标达成状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标，使产品品质得到持续改善而满足客

32、户的需求。质量环境目标应：a）与质量环境方针保持一致；b）可测量；c）考虑适用的要求；d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e）予以监视；f）予以沟通；g）适时更新。为实现公司的质量环境方针，确定公司总的质量目标为：产品质量一次交验合格率95%顾客满意率92%以上；总的环境目标为：减少废气、噪声污染，下脚料、废弃物、垃圾物分类管理，节约水和电、杜绝火灾的发生。质量/环境管理体系策划总经理组织本公司管理层对质量管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。详见附件10:质量管理体系流程图。根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对质量/环境管理体系的建立进行了周密的

33、策划，在总体上涵盖09001:2015标准及014001:2015标准的所有要素，形成了质量/环境管理手册、程序文件及工作指引，将所有影响质量及环境的过程纳入了控制范畴。文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：21/366.223对质量管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。同时,在对质量、环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量、环境管理体系的完整性。6.3变更的策划当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策

34、划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。组织应考虑：a）变更目的及其潜在后果；b）质量环境管理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）责任和权限的分配与再分配。7支持资源总则公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量/环境管理体系的建立和保持。公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的原辅材料，公司建立了【采购管理作业程序】以确保对其实施控制。人员公司最高管理者根据

35、公司生产/服务提供过程的需要，设置合理的职能部门，组织制定【人力资源管理程序】以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现质量方针、质量目标提供人力资源保证。基础设施由生产部组织建立和保持【基础设施控制程序】，以确定、提供并维护为达到产品符文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：22/36合要求（符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。这些基础设施包括：1）建筑物、工作场所和相关的设施（

36、如厂房、车间、仓库、办公室、试验室等）。2）过程设备（硬件和软件，如绘图工具、生产设备、检测设备、生产工具、软件等）。3）运输资源（如运输车辆、飞机等）4）信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等）过程运行环境根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：a）社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；b）心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；c）物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）公司建立和保持【工作环境控制程序】，以确定并管理所需的工作环境。监视和测量资源公司在进行产品实现的策划以及进行生产和服务提供的控

37、制时策划并实施控制计划，在控制计划中确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。应确保所提供的资源：1）适合特定类型的监视和测量活动；2）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。公司制定【监视和测量设备控制程序】以确保监视和测量活动可行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施；为确保监视与测量结果之有效性，公司对监视与测量设备实施以下措施：1）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。若无此等标准存在时，记录校准或检定的依据。2）予以调整或必要时再调整。3）对测量设备进行标识，以确定其校准状态。4）防止可能使测量测量结果失

38、效的调整。文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：23/365）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。6）此外，当发现测量设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录予以保存。组织知识公司应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司制定【组织知识控制程序】以确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。组织知识可以

39、基于：a）内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b）外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。7.2能力公司制定并执行【人力资源管制程序】，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/环境意识或专业能力要求。公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。任职人员的能力鉴定

40、，由办公室按【人力资源管制程序】组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。办公室定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。办公室定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。7.3意识文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：24/36各部门根据实际工作需求

41、对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工培训计划。培训需求的类型包括：a）员工的入职培训；b）质量/环境意识教育；c）质量/环境业务知识和专业技能培训；d）质量/环境特殊工作所需的资格培训等。培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合办公室开展培训工作。各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，办公室负责监督培训的实施及控制。办公室负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。培训活动的开展及效果评价，必须包含：a）遵守质量/环境方针和满足本公司质量/环境管理体系要求的重要性；b）各岗位员工的作

42、业活动对质量/环境会产生现实的或潜在的显着影响；c）提高个人能力的好处；d）在遵守质量/环境方针和程序以及满足本公司质量/环境管理体系的要求方面，各岗位员工的角色和职责；e）背离规定的程序可能导致的结果。公司各项培训活动结束后均应按【人力资源管制程序】的规定进行记录。7.4沟通内部沟通和外部信息交流为确保环境因素、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，公司建立并保持【信息交流管制程序】。信息的来源与职责a）办公室负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，管理部负责固体废弃物处理及运输等承包方之间的环境信息交流，负责接收及统筹处理公司内、外部门所反馈的环境信息，是

43、公司内外环境信息的反馈、处理中枢；文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：25/36b）商务部负责公司与顾客之间质量、环境信息的交流，品质部负责内外部产品质量信息的交流，负责质量、环境管理体系日常监控、内、外部审核、管理评审结果的内部交流；c）采购部负责公司与供应商、承包方之间质量、环境信息的交流；d）生产部负责新、改、扩建承包方之间的环境信息交流；e）各部门负责部门内质量/环境信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量/环境信息的处理措施。743交流内容法津、法规等对质量、环境的要求，外部相关方的质量、环境要求信息，有关化学物质的毒性

44、、安全资料，公司的质量、环境方针、质量目标、环境目标和指针、环境管理方案，公司质量、环境体系的监测、审核、管理评审的结果，产品质量信息，顾客相关投诉，公司的质量、环境绩效及质量、环境改进情况，质量、环境事故等一切与质量管、环境管理相关的信息均可作为交流的内容。744公司内各级人员都有责任和义务对所发现的质量、环境问题逐级向上反馈，受理者对此应妥善处理，并做好必要的记录。公司自上而下的采用提案、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、日常报表等各种方式向全体员工传达质量、环境信息。公司各部门负责与业务范围内的相关方进行外部信息交流，交流时做好必要的确认、查询、处理和记录等，对涉及到重要环境因素

45、的外部信息的处理与答复，须经管理者代表批准认可后再由相关部门实施。7.5形成文件的信息总则公司根据IS09001:2015标准及IS014001:2015标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持形成文件信息的质量/环境管理体系，并建立【形成文件信息的控制程序】明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的质量/环境目标，向顾客提供满意的产品。形成文件信息的质量/环境管理体系覆盖公司所有影响产品质量/环境的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保质量/环境管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。文件编号：BJL-QEM-00

46、1制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：26/36质量环境管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：a）本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；b）过程的复杂程度及其相互作用；c）人员的能力。创建和更新在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的：a）对文件应按类别、级别、适用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特征进行标识和编号。每个文件的流水编号应是唯一的；b）应执行文件收发登记制度；c）按文件类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层控制，确保文件是充分与适宜的。形成文件的信息的

47、控制应控制质量环境管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：a）确保在各使用部门可获得适用的文件；b）予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。为控制形成文件的信息，适用时，组织应关注下列活动：a）按公司的实际情况，将公司文件加以分类管制，并作相应的文件一览表；b）确保对公司所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和处理方式的文件，得到有效的管制,以提供符合品质/环境管理系统要求和有效运作的证据。；c）文件必须有版本规定，以识别文件版本状态；并在修订时须重新经过核准，经修订的文件必须保留修订或更改的证据；d）保留和处置。对策划和运行质量环境管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信

48、息，订定外来文件的识别及管制准则。具体见【形成文件信息的控制程序】。8运行8.1运行策划和控制公司根据顾客需要和承诺，全面识别、策划并实施满足质量和环境规定要求所必需的过程、文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Rev1.0页次：27/36先后顺序及其相互作用并对其实施控制。（详细参见附件附件10:质量管理体系流程图）在策划产品实现的过程中，本公司管理层将确定以下方面的适当内容：a）产品、项目或合同的质量目标和要求；b）针对相应的产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；c）验证和确认活动，以及验收准则；d）对过程及其产品的符合性提供证据

49、所必要的记录。通过对本公司产品的实现过程进行策划，制定【运行的策划和控制程序】并实施，以对顾客有关的过程、采购、生产和服务提供过程实施有效的控制。策划的实施结果应使各产品过程的运作处于受控状态，过程的输出满足顾客的要求。为此，公司必须确定每一过程对产品质量和环境的影响，并：a）制定与过程活动有关的必要的操作方法，达到操作的一致性；b）实施过程控制所必要的规范和方法，以保证产品符合顾客要求；c）验证过程的可操作性，以使产品符合要求；d）确定与实施测量、监视和跟踪措施，以确保过程持续运作并获得计划的结果和输出；e）确保获得必要的信息和资料支持有效作业并监视过程；f）保留过程控制措施的形成文件的信息

50、，以证明有效运作并监视过程。公司制定【变更管理制度】以控制有策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。组织应确保外包过程得到控制（见8.4）。产品和服务要求顾客沟通为在售前、售中、售后有效地与顾客进行沟通，由商务部组织建立和保持【顾客沟通管理作业程序】，就确定与实施顾客沟通的有效安排作出了规定与顾客沟通的内容：1）产品和服务的信息：包括顾客的要求或潜在要求，以国际或国家的法规、行业标准为依据；2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3）顾客反馈，包括顾客抱怨；d）顾客财产的处理和控制；文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:R

51、evl.O页次：28/36e）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。821.3与顾客沟通的办法：1）利用订货会、展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客等形式及时地向顾客提供公司的产品信息；2）通过走访、电话、传真，收集顾客质量信息反馈，解答顾客问询，及时了解顾客的要求和期望，向顾客提供服务信息；3）认真答复顾客的有关咨询；4）认真处理并答复顾客投诉，分析原因，提出纠正措施或预防措施，满足顾客的要求和期望；5）就合同/订单的处理（包括修订）与顾客建立有效的联络，确保与顾客取得一致意见，等等与产品和服务有关的要求的确定公司建立和保持【合同处理作业程序】，并根据程序的要求确定与产品和服务有关的要求和适

52、用于法律法规要求。公司通过市场调查、查阅法律法规文件、合同/订单评审、与顾客的交流、项目评估以及对自身能力的评估等方式，确定上述与产品有关的要求，并将这些要求形成相关文件）如产品标准、销售文件等），以证实满足其所提供的产品和服务的要求。与产品和服务有关的要求的评审商务部负责组织相关部门按照【合同处理作业程序】对已识别的与产品有关的要求（含顾客要求及公司确定的附加要求等）进行评审。若顾客提供的要求没有形成文件，公司应在接受顾客要求前以“口头订单”等形式对顾客要求进行确认，并形成确认记录。可采用适宜的确认方法（如书面记录后请客户签字回传），以保证“口头要求”理解正确，没有遗漏或不一致。评审应在公司

53、向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如接受合同或订单及接受合同或订单的梗概），并应确保：1）产品要求得到规定（包括规格、数量、交货期、交货地点、价格、结算方式等）。2）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；包括对顾客的例外要求（如时间、费用等）持别予以评审其可实现性。3）公司有能力满足规定的要求。这种能力是基于针对资源配置的评审来判断的，并得到经授权的文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：29/36相应负责人甚至总经理的最终批准或确认。823.4评审工作应由有一定资格的人员进行，这种资格应是有相当的技术业务知识和工作经验。82

54、3.5对合同/订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面由业务部出面与顾客协商。823.6在进行预期产品的合同评审时（该项活动往往与新项目的导入评审结合一并进行），公司将研究、确认该产品的制造可行性，包括风险分析，并形成报告。产品和服务要求的变更产品和服务要求发生变更时，应按原评审程序的规定，由商务部组织对变更内容评审，并将评审结果以会议记录或通知单或联络书等形式通知相关部门，以确保相关文件得到修改，相关人员获悉已变更的要求。评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。应急准备和响应公司应建立、实施和保持【应急准备和响应控制程序】以准备和响应潜在的紧急情况，并应：a）按照计划活动准备响

55、应以防止或减缓紧急情况时的负面环境影响；b）对实际的紧急情况进行响应；d）采取措施防止或减缓紧急情况和事故的发生的后果；d）如果可行，定期测试程序；e）定期地评审和修订程序。尤其在事故，紧急情况发生或演习之后；f）提供与紧急准备和响应的相关的信息和培训，适用时，包括在组织控制下的相关方；公司应保留文件化信息以表明程序被按计划执行。产品和服务的设计和开发总则为有效执行产品开发之工作，确保产品达成客户指定之要求或市场需求与产品开发品质/HS要求，并藉此开发管制机能达到迅速确实之要求，藉开发过程中各项资料、技术、经验之累积作为产品改善之参考与开发流程体制强化与改进，提供新产品开发时作业流程之标准化，

56、以便确保后续的产品和服务的提供。设计和开发策划多功能小组应对产品的设计和开发进行策划和控制，将设计及开发之信息，资料之输入，并针对该要求进行初步可行性评估阶段，当商务与客户在作沟通时如遇客户有产品开发需求时，文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：30/36应从客户处取得基本开发输入资料、如规格图、样品、或相关的概念设计要求，或相关的功能和外形设计要求，HSF要求等及初步的价格要求，预估的订单需求进行初步评估，如果商务觉得有开发价值则需将所获得的信息及输入资料副本会同合同/订单评审表或相关通知（如MAIL信息）递交给品质部，与多功能

57、小组进行初步设计与开发可行性评估，多功能小组依商务或客户所提供之产品需求或样品资料，就产品之品质、规格、功能、交期、价格以及工程能力等项目作出初步确认，同时结合考虑产品类型为全新类型还是系列扩充品或有类似品可借鉴，籍此提出内部成品图初稿或概念设计草图，功能规格要求，必要时可召集适当的人员以会议形式，采用多方认论的方法以进行内部之初步可行性评估作业。8.322案件受理：当生产部接到商务的开发通知后，品质部将填写新产品案件受理单指定项目负责工程师，由其承接产品设计与开发及控制任务。多功能小组的确立：当品质部接到商务的开发通知后，由品质部主导成立产品开发小组（多功能团队），组长可由最高主管或技术总工

58、或指定的项目工程师负责担任，组员由相关部门主管或由该部门主管指定负责人员担任。设计和开发计划书编制，由技术总工指定人员或由项目工程师制定对特殊特性的开发、最终确定和监视应在设计和开发过程中得到重视并得到适当的标识，在设计与开发的全过程中应得到充分的评审。对潜在的失效模式及后果分析应得到详细的分析与评价，包括采取降低潜在风险的措施。对产品与过程特性的确定与控制方法必须得到及时的评审并在控制计划中得到体现。多功能小组应确定：1）设计和开发阶段；2）适合于品质与服务设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；3）设计和开发的职责和权限。设计和开发的输入多功能小组应确定与产品和服务要求有关的输入，并对这些输

59、入进行及时的评审，以确保输入是充分与适宜的，并确保要求的内容清楚完整。这些输入应包括：功能和性能要求;文件编号：BJL-QEM-001制/修订日期：2017/05/01质量环境手册版次:Revl.O页次：31/36来源于以前类似设计和开发活动的信息法律法规要求公司承诺实施的标准和行业规范由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果应对以上输入的充分性和适宜性进行评审，并应解决相互冲突的设计和开发输入；公司应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。834设计和开发控制公司应对设计和开发过程进行控制以确保：a）规定拟获得的结果；b）在设计与开发的适宜阶段，多功能小组应组织对设计和开发进行立项评审、产品

60、设计评审、过程设计评审及量产前的评审，以评价设计和开发结果满足要求的能力；c）在设计与开发的适宜阶段，由生产部主导制样实施验证活动，以确保设计和开发的输出满足输入的要求，将产品送至实验室作验证：如FAI送检、功能、可靠性验证、焊板等外观之达成性。d）量产放行阶段样品及承认书送客户承认确认，并取得确认通知或客户承认书签回后（如未取得客户认可资料，则由技术总工管确认后）,由研发单位主导负责新产品量产说明会之召开，或可不以会议方式但应由品质部主导直至量产顺利，参加新产品量产放行及移转会签/会议之成员包含各部门主管，产品小批量试产如无问题则也可实施量产放行。e）对评审、验证和确认活动中确定的问题采取必