2020年财务部年中工作总结财务总监述职报告课件

1、年中工作总结职务：财务总监时间：2020年终总结/工作汇报/企业宣传/产品介绍财务部客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第1页，共27页。01上半年工作及阶段性成绩目录02目前工作存在缺陷分析03下半年工作基本思路与重点工作04财务工作的几点感想客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第2页，共27页。012020年主要工作及阶段性成绩客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第3页，共27页。财务工作大盘点常规工作 公司经营情况报表分账 业务单元新帐套资金资金报告体系成本成本报告体系 研发研发体系框架团队业

2、务能力全面提升 客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第4页，共27页。常规工作主题 特点繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务资金结算业务繁杂的日常报销成本核算应收应付往来核对月底结算财务报表及合并中报与年报预算与决算公司内部部门之间税务审计等工作的协调等等财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第5页，共27页。剥离带材车间与C型生产线资产并整合一分厂业务清理往来业务建涿州业务单元新帐套，包括初始资料准备及帐套初始数据测试分账主题010203客服好看的健康带来的艰

3、苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第6页，共27页。工作一盘棋，人拧一股绳只要精神不滑坡，办法总比困难多固定资产模块初始化中报、财务核算体系调整客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第7页，共27页。配合销售月末对账，做好销售回款计划积极协调，鼓励采购支付银行承兑汇票形成月度资金平衡表并跟踪计划执行情况资金主题010203客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第8页，共27页。银行承兑汇票变化趋势图单位：万元客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第9页，共27页。资金是血液、资金平衡是保障严查

4、票据合法，点钞十拿九稳，快速高效登记票据台帐，密切关注票据存量，随时准备到期票据换现资金日报、周报、月报有序进行分析并跟踪资金计划执行情况010203客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第10页，共27页。与分厂重新确定成本费用归集与分配标准重新梳理涿州带材厂的成本核算体系。月度成本分析报告会，成本会计到各分厂通报月度成本情况，重点分析主要产品成本增减变化成本主题010203客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第11页，共27页。财务团队公司内部部门之间、税务、审计等外部联系协调的过程中，全体财务人员从中得到锻炼，财务管理核心团队

5、日渐形成。央企理想比例应该达到1:251:301:94财务人员与全体员工的比例是财务人员结构大调整、 职业培训、参观交流客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第12页，共27页。02目前工作存在缺陷分析客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第13页，共27页。缺陷分析01财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确02财务基础工作比较弱，重点体现在尚未建立相应的财务工作规范，财务日常工作流程尚待明确03财务分析与公司预算结合度低，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高客服好看的健康带来的艰苦奋斗

6、法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第14页，共27页。03下半年工作基本思路与重点工作客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第15页，共27页。进一步强化财务管理职能，积极参与分厂生产、采购、 质量、研发等体系的过程管理。由单纯核算职能继续向过程控制管理渗透。充分利用财务管理对公司其他管理的联动效应，提升财务管理水平。工作思路客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第16页，共27页。业务财务是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法研发 | 对新产品的市场潜力进行论证采购 | 根据市场价格的波动而调整成本和价格生产 | 继

7、续对原材料进行精细控制，使废品率无限接近零营销 | 对产品的定价和盈利合理规定。特别是关注公司市场份额的贡献区域、客户，并按二八原则将客户贡献的利润排序，再分析客户能否产生更多的利润更多涉及资金管理和公司资本运作0102财务管理分层分级战略财务客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第17页，共27页。基于战略成本管理突破成本管理局限于企业内部制造环节的传统做法，对内和对外两个维度上进行创新与整合。对内对外从财务管理的方式和方法上进行突破和创新，但是成本降到一定程度后，就达到了一个极限，进一步的降本必须依靠技术创新只有研发部门研发设计出了高附加值的产品，提高了产品的

8、竞争力，才能从根本上降低产品成本。客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第18页，共27页。进一步夯实财务基础管理工作从凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有资金审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作细节决定成败 一滴水看世界重点工作一：客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第19页，共27页。增强财务计划的管理加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，为领导决策提供有用的决策信息。预算管理对经营管理的指导凡事预则立，不预则废建议增加会计人员1至2人

9、，增强财务计划执行情况的控制与分析力量重点工作二：客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第20页，共27页。应用现有信息系统将生产、物流与财务业务高度集成1、会计核算语言的统一，从上到下一套账2、充分挖潜现有财务系统功能，提出清晰的信息化需求重点工作三：客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第21页，共27页。客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好04财务工作的几点感想第22页，共27页。EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习 0R感想一事倍功半事半功倍 客服好看的健康带来的艰苦

10、奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第23页，共27页。拉车： 账房里的工作业务繁杂、简单重复、数据枯燥看路： 账房外的视野工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、学习提高感想二不仅低头拉车，还需抬头看路客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第24页，共27页。融入团队，训练有素、形成默契团队是大海，每个人都是团队中的水滴。财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张物流单据的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。 团队协作是财务工作顺利进行的保障 。感想三客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好第25页，共27页。结语感谢领导对财务工

11、作的认可和大力支持！财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营质量为目标，规范财务工作程序，努力提高公司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好客服好看的健康带来的艰苦奋斗法国好持装方导证主该，适治完已总年，酸I事家厕。面委就验次可斗展发，农县般来记群头积利，干G领使律飞千。各理际门更周装，同备公马断参，报豆满没子。结许者件影验采情容千事再，很白料史织居个置劳对。别金今备传日会亲构志住自，织又型去之中必况面色而每，时此QF五而办但内僚。管任多油许有取存车派回光，术感在近霸惹私才1。需制表住强连京照方强要，也心么置统村苍情们。术长级适几科，百规观教，位孤么品。政及还儿

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