项目公司工程报建验收流程

1、工程报建验收流程项目公司密级公开共2页第1页公司名称编号：KFBJ-1-003部门名称开发管理部流程名称工程报建验收流程层次2概要描述工程报建验收流程主体开发管理部/合约部/财务部工程部开发管理部工程部（设计）编号ABCD编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：.任务A1、D1 :取得立项批文后，开发管理部办理施工图审查；办理施工图审查前，工 程部（设计）提供施工图纸四套。2.任务C1 :开发管理部到建设局的建设工程交易中心办理施工许可申请，领取办理回执。.任务A2 :合约部提供标准施工合同（总包合同，并督促监理单位提供监理合同、监理人员 资格证书，督促施工单位提供施工组织设计文件审查意见书

2、、施工单位项目经理资格证书及项目 经理安全生产考核合格证明、施工单位安全生产许可证、项目经理及项目技术人员填写施工组 织设计文件审查意见书、施工组织设计文件、施工企业资格证明、施工合同费用总额在200万 元以上的需提供履约保函；财务部提供支付保函。.任务D2 :工程部提供相关专业施工图纸全套一份及电子文件1套、岩土工程勘察报告；项 目部督促施工单位提供生产和文明施工组织设计、施工现场平面布置图、安全生产责任书、施工 组织设计方案等资料；督促监理单位提供监理人员资格证书、监理合同、监理规划方案、实施细 则。5.任务B3 :在建设工程竣工阶段，项目部负责编制各个专项验收和竣工核验计划，并组织开发

3、管理部、工程部等部门进行竣工验收前的竣工自检，并落实整改。.任务B4、C4、D4 :项目部负责组织开发管理部、工程部、设计院、施工单位等单位进行竣 工初验。.任务B5、C5、D5 :开发管理部负责组织政府主管部门参加竣工验收，项目部负责竣工验收 的现场组织工作。在申请建设工程竣工验收之前，项目部、工程部、开发管理部负责督促监理单 位、施工单位和设计单位配合完善以下资料：建筑工程竣工验收报告、建设工程竣工验收条 件核查表、建设工程竣工验收监督条件核查表、住宅建筑常见质量通病检查报告。项目部 负责提供相关工程的验收记录复印件及检测报告复印件、由勘察单位和设计单位填写质量检查报 告、由监理单位填写工

4、程质量评估报告等相关文件。.任务C6 :办理竣工备案，项目部需督促施工单位提供：建设单位已按合同约定支付工程款 的证明、工程竣工验收申请表、工程竣工验收报告、工程质量评估报告、消防、电梯等专 项验收证书。在当地质监站出具工程监督报告之后，开发管理部在当地建设局办理相关竣工 备案事宜，领取竣工备案收文回执。.任务A7 :办理保函退回手续，合约部督促施工单位提供：关于履约保函的收件回执。办理墙改保证金核退手续，合约管理部负责提供统计项目使用新型墙体材料的数据表，项目部 提供该项目在墙体未抹灰前的照片（证明使用了新型墙体材料），并负责督促施工单位提供墙体 发票复印件（核原件），督促监理单位（总监盖章

5、）填写重庆市建设工程墙体材料使用情况表。编号：KFBJ-1-004部门名称开发管理部流程名称预售许可证报建流程层次2概要描述预售许可证报建的流程主体工程部开发管理部财务部营销策划部编号ABCD提供所有影响面积变 化的设计变更图办理项目预售面 积测绘任务说明：.任务B1 :根据项目发展计划，在工程部提供影响面积变化的设计变更后，开发管理部申请办 理预售面积测绘。预售面积测绘中，开发管理部需与测绘公司沟通，并及时将预售测绘面积中间 成果提交工程部核查，有异意的部分需及时沟通。.任务A1 :工程部应提供影响面积变化的设计变更图，并确保以后无影响面积变化的设计变更。开发管理部取得预售面积测绘报告后，各

6、部门进行评审。.任务B3 :开发管理部根据项目发展计划提出申请并陪同政府主审部门核查现场。.任务C3 :财务部提供国土使用许可证、相应银行账号证明文件。.任务D5 :取得预售许可证后，营销策划部派人办理房地产权初始登记。编号：KFBJ-1-005部门名称开发管理部流程名称供配电工程报建验收流程层次2概要描述供配电工程的报建验收程主体财务部/合约部工程部开发管理部工程部（设计）编号ABCD1234567清算电费帐户办理电费帐户移 交、抄表到户事宜公司名称项目公司密级公开共2页第1页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：.任务B1、D1 :工程部负责对项目周边供电情况进行调查，形成市政配套设施

7、调查报告；工 程部根据市政情况，制定正式（临时）用电初步方案，提供给开发管理部。.任务C2 :按照项目发展进度要求，开发管理部会同合约管理部直接委托或招标确定施工单 位向当地供电主管部门申请办理正式用电报装。.任务D2 :工程部提供高低压配电图纸（内线部份、提供户面积统计表。.任务A4 :合约管理部根据审图意见，通过直接委托或招标确定供配电工程施工单位。3.任务B7 :工程竣工后，项目部督促施工单位向当地供电主管部门提出验收通电申请，并领取 计量总表和分户电度表。.任务C6 :项目收房后，由客户服务部牵头组织开发管理部、物业管理处等部门办理抄表到 户和公共用电账户移交手续。编号：KFBJ-1-

8、006部门名称开发管理部流程名称进度、质量、安全效能监察流程图层次2概要描述项目进度、质量、安全效能监察的流程主体工程部开发管理部编号AB1编制项目发展计-划及质量安全技术要求2+制定月度检查制 度任务说明：.任务B1 :开发管理部根据项目实际情况制定相关质量、安全技术要求，体现在合同中。.任务C2 :开发管理部制定月度检查制度，目的是集中公司人力技术资源为项目发展提供指 导性建议，尽最大可能避项目发展出现系统性错误，为公司项目间交流提供一个固定平台，同时 吸取其它项目发展的教训，更好地为项目发展服务。.任务A3 :开发管理部牵头定期（每月下旬）组织技术管理骨干对在建项目进行进度检查，通 过现

9、场检查结果，督促项目部对进度计划等方面产生的问题提出补救措施，并督促项目部对以往 检查中发现的问题落实整改。.任务B3 :对各项目的工程质量安全文明施工检查结果，开发管理部将在项目月度质量安全 文明检查和评比活动通报中进行通报，分析质量、安全文明等方面问题产生的原因，并将检查 结果上报公司分管领导，以促进项目管理水平提升。.任务C4 :对各项目的进度计划检查结果，开发管理部将在项目发展计划月度完成情况分 析报告中进行通报，分析进度计划等方面问题产生的原因，并将检查结果上报公司分管领导， 以促进项目管理水平提升。.任务A5:根据检查结果，项目部针对所发生问题原因，完善相关质量、安全、进度管理体系

10、， 并提出一定的措施。编号：KFBJ-1-007部门名称开发管理部流程名称档案管理流程主体合作方各部门开发管理部编号ABC层次2 概要描述公司项目档案管理的流程公司名称编制单位项目公司密级公开共2页第1页开发管理部签发人签发日期任务说明：1 .任务B1/C1 :各部门在项目发展过程中，产生的各种报建报批的政府批文、项目和各类合作 合同、协议等，在产生同时送公司档案室存档。任务C2 :公司档案室在接收到各类批文及合同等原件的同时，应立即按项目以及文件类别 分别编号录入系统，并在做好标识后归档。任务B3 :在项目发展过程中，各部门如需利用档案，请向公司档案室提出查询及借阅的口 头（或书面）申请。4

11、 .任务A4 :各合作单位如需利用档案，请向相关业务单位提出借阅申请。5.任务B4 :由相对应业务口向公司档案室提出查询及借阅的口头（或书面）申请。6 .任务C4 :由档案工作人员填写档案借阅登记表、借阅人员签字确认后借阅档案。.任务A5 :各合作单位利用档案完毕，请归还至相关业务单位。.任务B5/B6 :各部门利用档案完毕，归还至公司档案室。.任务C6 :公司档案室收回档案，并在档案借阅登记表上做好归还闭合记录，借阅档案 存档。编号：KFBJ-1-008部门名称开发管理部流程名称竣工资料专项验收流程层次2概要描述公司各项目竣工资料专项验收的流程主体监理、施工单位工程部开发管理部档案局（馆）编

12、号ABCD34567公司名称项目公司密级公开共2页第1页编制单位开发管理部签发人签发日期任务说明：.任务C1 :视项目开发模式在项目正式开工或初验前，编制项目竣工资料归档说明，发各相 关单位。2.任务A2 :各施工单位、监理单位在核验前，按市档案局最新表格要求完成竣工资料的收集 及竣工图的手工编制工作。3 .任务B2 :工程部提供与竣工用蓝图一一对应的CAD电子文件至开发管理部，开发管理部 经初步核对后交各施工单位。CAD电子文件必须符合以下要求：1 ）必须是CAD.DWG格式文件，并在模型空间存储，使用外部引用块必须固定在电子图中。2）必须与竣工用蓝图内容、版本完全一致。3）图签栏中应输入各

13、有关设计人员姓名。4 .任务C2 :开发管理部完成甲方综合资料的收集整理工作以及竣工图电子文件目录的编制工 作。电子文件目录必须符合以下要求：1 ）使用文档格式编制，先输入图纸的中文名称空一格后再输入电子文件的代号名称，名称文字 之间不能有空格。2）目录的电子文件代号名称必须与竣工图电子文件代号名称完全一致。5.任务A3 :由施工单位将竣工图上手工修改的图纸会审及设计变更内容修改到CAD文件上， 修改完成的CAD文件必须符合以下要求：）管线各测点的要素数据必须与竣工图纸及技术要素表的各种数据一致。2）必须一个文件一张图，文件个数与图纸张数一致。6 .任务C3 :开发管理部对各单位完成的竣工资料

14、及竣工图编制情况按最新要求进行初审。.任务C4 :与市档案局指导处联系确定现场验收时间。.任务C5 :按既定时间各单位准备好竣工资料及竣工图，市档案局指导处现场检查并提出整 改指导意见。.任务A6 :各单位按整改意见逐条、逐页整改、检查，确保符合档案进馆要求后方可进行装 订、组卷工作，并出具档案移交书。.任务D6 :竣工后3个月内，联系档案局指导处工作人员、确定复审时间，送指导处复审合 格后，方可送档案局接收处审查。.任务D7 :接收处审查合格后，档案进馆，完成移交。.任务C7 :施工单位于项目收房前移交合格的竣工资料（复印件）及竣工图两套至开发管理 部，1套移交物业管理处、1套按档案管理流程

15、存档入库。编号：KFBJ-1-009部门名称开发管理部流程名称项目发展进度计划管理流程层次1概要描述项目发展进度计划编制、评审、修编流 程主体工程部开发管理 部工程部 （设计）营销策划部合约部项目公司总 经理编号ABCDEF1按进度节点 组织三版发 展进度计划 的编制据评审意见修编发展进度计划发展进度计 划部门会签1-发展进度计 划部门会签发展进度计 划部门会签1发展进度计 划部门会签主管及分管 领导会签，总 经理签发磨,编制项目发 展进度计划 初稿 r参与发展进 度计划评审组织发展进 度计划评审 会议参与发展进参与发展进度计划评审 度计划评审度计划评审参与发展进 度计划评审参与发展进 度计划评审发展进度计. 划发布及上 报备案编制施工进 度专项计划编制报建进 度专项计划编制设计进 度专项计划编制营销进 度专项计划编制分判进 度专项计划批准发展进 度计划调整进度计划执 行情况分析， 提出修编申 请发展进度计 划调整、评审、备案公司名称项目公司密级公开共1页第1 页编制单位开发管理部签发人签发日期编号：KBJ-1-010部门名称开发管理部流程名称项目立项流程层次2概要描述项目立项的流程主体财务部开发管理部政府主管部门编号ABC国土证、资料 来源证明规划设计要点、规划方案批复意见、