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文档简介

1、 原创 SD第三方订单系统配置及操作流程（图文）概述第三方订单的处理涉及销售和采购 两个模块的功能。包括：销售订单处理，采购订单处理，收货（可选），发票校验； 客户开票（ Billing ）；首先借用SAPBestPractice里的两张图来了解一下流程的框架：Overview ProcessFlow第三方订单Itemcategory确定首先需要修改物料主数据的“普通项目类别组”ItemCategoryGroup为 BANS ； t-code：mm02这样输入订单时系统将会自动确定ItemCategory为 TAS；table ： V_T184Schedulelinecategory的确定；

2、table： V_TVEPZSchedulelinecategory定义采购相关数据：t-code：VOV6创建销售订单；t-code： VA01首先输入客户、客户PO 、要求的交货日期、物料、数量：然后回车之后会出来采购订单的schedule，考虑采购的计划时间击 Completedlv.进入到 salesorder的 overview画面，可以看到itemcategory为 TAS， 同样，在Scheduleline页上可以看到Schedulelinecategory为 CS；自动创建的PR保存订单，将自动产生一张PR，可在订单的Scheduleline页面查看：创建 PO ，参照刚才自动

3、创建的PR 创建一张POSO 上的交货地址等信息将带到PO ； t-code： ME21N收货 GR （可选，供应商给客户发货后）t-code： MIGO如果 PO 中的 GR 标记勾上才需要，因为供应商直接将货物delivery给客户，所以这里收货不会更新库存的数量，可以在收货前后通过MMBE查看到收货产生的物料凭证：会计凭证（可以看到和通常的GR 不同的是直接记账到销售成本科目）：供应商发票校验IR收到供应商的发票，在系统中输入：t-code ： MIRO查看生成的Accountdocument：生成 AP ， clearGR/IR；接下来就可以给客户开发票了（当做了供应商IR 之后， SO 会出现在Billingduelist中）；这里用 Billingduelist来创建 t-code： VF04 ，也可以直接用VF01 ；选中，点击“individualbillingdocumentBi”llin，g生：成保存后查看Accountdocument：生成销售收入和客户AR ；后续的供应商付款

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