2022年公司生产安全事故隐患排查治理制度

1、第PAGE10页共NUMPAGES10页2022年公司生产安全事故隐患排查治理制度为加强本公司安全生产事故隐患的排查治理工作的管理，把安全生产管理的重点转移到事故发生之前，通过对隐患的排查治理有效避免事故的发生，尽早发现隐患，尽早治理整改隐患，有效防止和减少公司事故遏制重大事故的发生，全面实现安全生产的目标，特制定本制度。一、隐患排查的责任分工任务1、成立安全生产隐患排查领导小组，厂长为组长，车间主任为组员，领导小组对安全隐患排查负全责。2、安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业。3、安全检查应贯彻领导检查与群众检查相结合的

2、原则，检查包括职工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。4、安全检查必须有具体计划，明确的目的、要求内容，制订安全检查表。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。二、隐患排查形式内容1、日常检查分岗位工作自查和管理人员巡回检查，生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。2、专业检查分别由专业部门的主管领导组织本系统人员进行，每年至少进行二次，内容主要是危险化学品，电气装置、机械设备，安全装置，特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防毒等工作。3、季节性检查：春季安全大检查，以防雷、

3、防青电，跑漏为重点：夏季安全大检查，以防置降温，防汛为重点;秋季安全大检查以防火，防冻保暖为重点，冬季安全大检查，以防火、防爆、防煤气中毒为重点。4、综合检查分为厂、车间、班组三组，分别由主管厂长、车间主任、班组长组织有关科室、车间以及班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级检查每年不少于四次，车间组每月不少于一次，班组级每周一次。5、各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。三、隐患排查治理1、各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施，按“四定”(定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限)，“三不雅”(凡班组能整改的不

4、推给工段，心工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给厂部)的原则按期完成整改任务。2、对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达隐患整改通知书，其内容为：隐患内容、整改意见和整改期限，由主管安全的厂安签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。3、对现场查出的事故隐患项目，在限期内完不成整改项目的人员和查处的安全违纪人员和分管领导，扣罚工资_%，造成事故的要追究其责任。4、对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，必须采取有效的应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5、各级检查人员都应将检查出的隐患和整改情况分别建立安全检查和隐患整改台账，对重大隐患及整改情况报安全技术部门汇总存

5、档。6、对报告重大事故隐患和安全生产违纪行为的本公司员工，公司将给予奖励。2022年公司生产安全事故隐患排查治理制度（二）编号：管/kn-011、总则为了对公司生产车间制作过程进行有效的安全管理，尽量减少人身、设备、产品质量安全事故发生，特制定本制度。2、范围适用于公司生产车间和用户现场维修过程的安全教育、防护品使用、安全检查监控、事故报告处理及责任追究的管理。3、职责_人力资源部负责新员工的安全教育培训；3.2车间负责内部员工的安全教育、防护用品提供、安全责任落实、安全检查监控及记录、事故报告处理、责任追究；4、实施办法4.1凡新进公司员工，由公司人力资源部对其进行安全教育培训。培训内容：有

6、关法律法规，公司安全管理制度、安全操作规程、事故报告处理制度、防护品发放规定等；4.2凡进入生产车间工作的员工，由车间、班组负责人对照安全管理制度安全操作规程进行安全教育；4.3车间领导对日常安全工作的管理、检查和监控负责；_公司应针对公司、车间的安全需要配备必要的安全防护设施、防护器材及人员安全防护用品；4.5凡涉及安全生产的现场，有关负责人应经常_安全检查，发现隐患及时报告和处理，督促安全操作规程规定的实施落实，并形成记录；4.6凡发生人身、设备、产品质量安全事故，需遵循“原因不明不放过，责任不清不放过，未形成处理意见不放过，未形成预防措施不放过”四不放过原则。形成事故报告，并追究责任人相

7、关责任。具体按事故报告处理制度实施。事故报告处理制度编号：管/kn-021、目的为了对已发生的事故进行及时有序有效的处理，防止漏报、瞒报或未按有关法律、法规、制度程序处理给公司造成不必要损失，特制定本制度。2、范围适用于公司生产车间发生的人身、设备、产品质量事故的报告处理控制。非生产现场参照执行。3、职责3.1车间负责人负责事故的紧急施救处理和报告、收集第一手资料，必要时负责保护现场。_公司人力资源、设备管理、质量等部门及公司有关领导按事故类别分别受理和处理。4、处理办法及程序4.1生产现场发生人身、设备、产品质量事故，事故发生地负责人应立即：a、_人员进行紧急施救；b、用电话、电传或派人将初

8、步情况通知公司相关部门及有关领导；c、_人员初步查清事故原因、性质、程度，按事故类别写出书面报告(报告内容含时间、地点、类别、主要原因、责任人、性质、程度、处理措施等要素)。d、重大事故保护好现场。并形成处理报告存档。凡属人为责任，或违反操作规程造成的人身、设备、产品质量的事故，直接责任人应承担相应经济赔偿，具体按公司相关制度执行。计划管理制度编号：管/kn-031、总则计划工作是企业经营目标的进一步具体化，是目标实施的行动纲领，是目标控制的准绳，是企业进行有序经营活动的依据和准则。其目的是确保企业经营目标能按量、优质、有序地实现。2、范围销售计划，产品开发计划，技术_实施计划，物资采购计划，

9、质量控制计划，基础设施发展计划，员工培训计划等。3、职责3.1、总经理负责制定企业年度目标计划；3.2、管理者代表负责编制质量体系实施保持运作计划3.3、综合办负责汇总，编制企业年度综合计划，月度综合计划。并负责计划实施的跟踪、检查、调整、考核。3.4、各部门负责各自月计划申报及按公司目标和综合计划要求展开编制实施计划；3.5、生产部门负责编制产品作业计划。4、依据4.1、综合计划的编制依据：企业年度目标，产品合同或协议，产品技术资料，各部门申报的工作计划，仓库物资盘存月报表；4.2、部门计划编制申报依据：需横向部门协调配合实施的管理项目，产品所需的低值易耗品，工、刃具，计量器具、设备及其备件

10、等；4.3、部门实施计划编制依据：企业年度目标、公司综合计划；4.4、临时实施计划编制依据。产品技术更改单，增减产品数量。5、要求5.1遵循：比例、均衡、连续、客观、可行原则；5.2遵循。目标、措施、数量、实施单位、完成时间、责任人六要素原则。6、工作程序_年度目标计划由总经理发布实施；_年度综合计划由综合办编制，总经理审核批准发布实施；6.3各部门每月月底前编制下月工作计划报送综合办；6.4综合办每月月初汇总编制公司月度综合计划报总经理审核批准实施；6.5临时计划由各部门申报，综合办以临时计划单下发相关部门实施。7.计划的检查、调整与考核每周由综合办_、主持召开计划例会会议议程7.1各部门汇

11、报各自计划实施完成情况；7.2综合办通报计划实施结果，并提出考核内容；7.3根据客观需要进行计划协调调整；7.4综合办编写会议记要，(包括考核内容)，下发相关部门及上报总经理。8.考核出现下列情况按相关规定考核_部门无故未按期编制上报计划。8.2综合办无故未按期下发计划。8.3部门人为责任未按期完成计划造成损失。(含计划_要求项目)8.4部门计划发生差错造成损失。工艺管理制度编号：管/kn-041、总则产品进入生产过程前，生产部门工艺人员应根据产品特点，结合本企业生产条件、生产方式、遵循“优质、高效、低耗”原则，严格按设计文件进行调研，明确工艺方案，编制工艺文件或作业指导书，开展工艺跟踪与验证

12、，落实工艺更改，严格工艺纪律管理，核定原材料消耗定额，人工消耗定额等工作。2、范围适用于公司自制产品形成过程工艺控制管理。3、职责3.1生产部门负责工艺编制、工艺管理、工艺纪律检查考核；3.2车间各班组负责严格按工艺文件规定_加工；3.3质量部门检验人员负责产品加工过程工艺实施情况检查与报告。4、工艺调研与方案确定工艺编制人员编制工艺要充分消化设计文件，明确产品特性，结合企业工序能力，确定工艺方案。5、工艺文件编制5.1产品制造过程编制产品加工工艺卡。5.2根据需要，确定外包加工工序。5.3根据需要，提出设备、工具、量具配备计划。4、工装根据产品特性需要，设计制作工装图纸，或提出通用工装配备计

13、划申请，并进行验证确认。5、工艺跟踪与验证5.1工艺文件进入实施状态，工艺人员应定期或不定期了解工艺文件是否正确、完整、统一、合理，必要时及时纠正、改进。5.2采取多种方式，收集相关部门意见，对工艺文件进行验证与确认，确保工艺的权威性。6、工艺更改6.1根据设计文件更改，进行工艺更改。6.2根据生产能力平衡或工序调整以及顾客要求进行工艺更改。7、工艺纪律管理7.1严格工艺纪律是维持生产秩序的必要条件，相关部门应定期或不定期对工艺贯彻情况进行检查；7.2违反工艺纪律，一经发现、按相关规定进行工艺纪律考核。8、核定原材料定额根据设计文件和生产计划，核定编制原材料定额计划。9、制定人工消耗定额根据设

14、计文件和生产计划，核定人工消耗定额。仓库管理制度编号：管/kn-05仓库担负物资进出、建帐、储存保管等职能，主要任务是：凭证核定、入帐、卡片标识，出库记帐，月终盘存报告，物资分类保管。要求做到：帐物卡相符、面向生产、收发迅速、服务周到、报表准确。1、职责1.1综合库负责外购物资，外包件，车间半成品的入、出库管理。1.2成品库负责成品及配套件的入出库管理；2、工作程序2.1入库a、外购物资核实经审批的采购清单、合同、质检单、入库单，配套商品核对装箱清单、合格证、说明书、强制认证商品核对强制认证标识；b、外协外包物资核实经审批的产品外协外包清单、合同、检验入库单。c、半成品核实经审批的产品计划清单、检验入库单。d、成品核实经审批的产品发货清单、检验入库单。2.2物资储存保管2.3物资发放出库物资发放遵循“手续完备，先进先出、存物先用、严格按量”原则。a、产品物资出库，核实经审批的领料单、核对名称、规格型号(图号)、数量、用途。超计划物资需核实经综合办下发、主管领导批准的临时计划单。b、工具、刀具、低值易耗物资出库核实经审批的领料单，核对名称，规格型号、数量、