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文档简介

1、公司采购流程及管理制公司采购流程及管理制度为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学 性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本采购业务 流程和管理制度。目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采 购工作的质量管理，特制定本管理规程。范围各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品 备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表 格标牌以及工程所需的配件、材等.职责3.1采购部负责对各类物资的采购工作.3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作.程序4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、 规格、型号等项填列于月度采购申请表内，报部

2、门经理初审 签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供 应部及时与相关的业务单位联系，落实物料、质量和价格，并进行 比较后，再及时组织物品的购入，物料到位后，及时发放有关部门 或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库 的及时入库，并办理入库手续。4.2对急购物品，使用部门可提出并填写临时米购申请表，米 购部要按使用部门临时采购申请表要求的时间及时采购.（特 殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续），确保公司及各现场 的正常运转.4.3对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买，可 请示总经理批准，委派技术人员共同外出配合购买，以便确认规 格、型号、鉴别质量

3、.4.4严格选择采购渠道，无论是否采用招标方式，均应选择至少三 家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比 较，不得擅自变更.4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服 务优良的原则，签订供应意向，以保证长期稳定的关系.4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止 库存积压.4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包 修退换的执行，必要时留10%尾款.4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，并由财务部安排一人参 与，从询价到落实，从质量到价格均由三人共同负责完成.4.9采购部采购员要负责对物料使用随时回访，了解物料的使用情 况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供方联系退换， 对确不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作.4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品 尽可能采取延期付款的方式来制约.4.11库管员要对物资质量把关，对手续、证件不齐或不合格的产 品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保 对不合格物品的退换起到监督作用.4.12采购部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续，不许拖拉压 票影响财务部结帐.4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任 务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成， 不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃

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