2017质量环境职业健康安全管理手册(生产型)(DOC67)

1、ADF-SC-2017PAGE 第 PAGE 70 页 共 NUMPAGES 70 页山西晨轩生物科技有限限公司质量/环境/职业健康康安全管理手册(依据： ISO9001：2015/ISO14001:2015/GB/T28001-2011标准编制) 文件编号： ADF-SC-2017 文件版本： A/0 受控标识：受控控 2017年01月01发布 2017年01月01实施QEO管理手册0.0审批页修订版次：A/0一、版次说明版本发布日期备注A2017-01-01新建文件二、部门会签会签部门会签人会签部门会签人财务部晨轩生产部晨轩综合办晨轩销售部晨轩三、编审批编制审核批准签名：晨轩、晨轩日期：2

2、017年01月月01日签名：晨轩日期：2017年01月月01日签名：晨轩日期：2017年01月月01日QEO管理手册0.1目录修订版次：A/0序号章节手册各章节标题页码10.0审批页220.1 HYPERLINK l 目录目录 目录330.2 HYPERLINK l 公司简介公司简介440.3企业愿景、使命、核心心价值观550.4 HYPERLINK l 质量环境职业健康安全方针质量环境职业健康安全全方针6-860.5 HYPERLINK l 实施令实施令 实施令970.6 HYPERLINK l 任命书任命书1080.7 HYPERLINK l 质量环境职业健康安全方针和目标质量环境职业健康

3、安全全目标1191.0 HYPERLINK l 目的、适用范围范围12102.0规范性引用文件13113.0术语和定义14124.0组织所处的环境15-16135.0领导作用17-19146.0策划20-26157.0支持27-33168.0运行34-55179.0绩效评价56-611810.0改进62-641920212223QEO管理手册0.2公司简介修订版次：A/0山西晨轩生物科技有限限公司植物全全营养环保肥料供供应商、安全农产产品生产技术服务务商，专业从事超超能、环保型肥料料生产、销售型企企业；为农作物优优质丰产设计和提提供“两省两优”（省工、省肥，优优产、优质）技术术解决方案。公司现

4、有两大专利产品品：一种是低光照照情况下促进植物物健壮生长的生物物有机碳（专利号号：201410202089X），使使果树遇阴雨、雹雹灾等恶劣气候后后能够快速恢复生生长；一种是不需需挖坑、随水冲施施的果蔬基肥生物碳能水溶肥肥（2014102020870），使使果树秋施基肥一一举实现当年膨果果增色和来年花芽芽饱满两大突破；且施肥过程不需需挖坑，水肥一体体，省工省力，每每亩可节约人工挖挖坑成本200600元。公司本着生产“土壤疏疏松、作物健壮、施用简便”的环环保肥料的宗旨，汲汲取中医学“药食食同源”精髓，遵遵循“能量守恒”定律和“物质不不灭”原理，经反反复实践，自主研研发出海金刚、海海之骄系列碳能水

5、水溶肥，增产幅度度高达30%200%。不不仅解决了有机农农产品“品质高、产量低”的世界界性难题，而且从从追肥到底肥，全全程免耕（水肥一一体），滴、淋、撒后浇水或随水水冲施均可，省工工、省肥。海金刚、海之骄系列碳碳能水溶肥，不仅仅将农民朋友从繁繁重的农业生产中中解放出来，还唤唤起了人们对三大大营养元素（碳、氢、氧）的重新新认识。每年为农农业生产节省和创创收高达100亿亿元之多，使越来来越多的农户实现现了增产增收的致致富梦，掀起了“水肥一体化、配配餐施肥、免耕施施肥和施碳能肥”的一场革命。核心理念：人才理念：唯德唯才、有用用即才生产理念：安全、稳定定、优质、低耗、环保质量理念：用户满意、热情、忠诚

6、是衡衡量质量好坏的唯唯一标准营销理念：快乐多赢员工理念：无功即为过过，业绩论英雄QEO管理手册0.3企业愿景、使命命、核心价值观修订版次：A/0我们的愿景： 创新绿色科技，缔缔造世界品牌。我们的使命： 改善人类环境，提提高生活品质。我们的核心价值观：客户满意度第一 诚信做人、用用心做事 永不言败、永永创一流QEO管理手册0.4质量环境职业健健康安全方针修订版次：A/0质量方针把握市场靠质量客户满意靠真诚质量方面的承诺：公司以“以您为中心，以以我为半径，让您您最满意”作为经经营理念。体现了了以顾客为关注焦焦点的经营承诺。关关注顾客的需求，不不断向顾客提供满满意的产品和服务务，使我们公司持持续发展

7、壮大；体体现了持续改进、精益求精的经营营思想。追求创新新、持续改进，不不断提高产品质量量，让顾客满意，树树明强品牌。公司以“标准是底线，我我们要做得更好”作为质量理念。标标准是底线：就是是达到标准只是起起点，我们要超过过标准，做得比标标准更好；我们要要做得更好：就是是我们做的要超出出期望，不断进步步，追求卓越。QEO管理手册0.4质量环境职业健健康安全方针修订版次：A/0环境方针坚持走可持续发展之路路，倡导绿色环保保思想，遵守法律律法规，从产品生生产到服务的全过过程中，实行污染染预防和持续改进进。公司在环境方面的承诺诺：1、遵守适用的国家和地地方现行有关环境境法律、法规。2、从材料、设备、物资

8、资的采购，产品生生产、服务全过程程实行污染预防，减减少各种污染物的的产生和排放。3、不断改进工艺，改进进设备，节约资源源、能源，持续推推进清洁生产，开开展三废综合利用用，持续改进环境境管理。4、逐步完善环境设施，不不断提高清洁生产产水平。5、提高全员环境意识，改改善工作环境，着着力宣传环境方针针、环境目标，强强化全员环境行为为。6、定期对公司环境情况况进行评价，使公公司环境管理得到到持续改进。7、加强污染防治，努力力实现污染物处理理全面达标，排量量递减。QEO管理手册0.4质量环境职业健健康安全方针修订版次：A/0职业健康安全管理方针针保障健康 安全生产产以人为本 永续发展展遵守法规 持续改进

9、进公司在职业健康安全方方面的承诺：以人为本是企业持续发发展的核心，从员员工的需求和安全全出发，为员工创创造一个安全舒适适的工作环境，建建立安全操作方法法，保证有效的安安全培训，制定安安全责任制，引导导员工关心安全，才才能发挥最大的生生产效能。严格遵守国家关于职业业健康安全方面的的法律、法规、安安全管理标准和技技术规范，履行向向国家主管部门和和社会的承诺；通通过管理水平的提提升，提高员工的的安全生产意识，规规范企业的行为，实实现职业健康安全全绩效的持续改进进，为企业的持续续发展保驾护航。QEO管理手册0.5实施令修订版次：A/0实 施 令山西晨轩生物科技有限限公司的质量/环境/职业健康安全管管理

10、手册（以下简简称：QEO管理手册）, 编号: ADF-SC-2017, 经本公司审定后后予以批准颁布，自自2017年01月月01日起实施。建立和完善管理体系是是本公司的一项战战略决策。通过质质量/环境/职业健康安全管管理体系的有效运运行，促进和证实实本公司能提供满满足顾客和适用法法律法规要求的产产品，持续改进，满满足顾客要求。依依照管理方针和目目标控制活动、产产品和服务对质量量/环境/职业健康安全的的影响，确保本公公司持续发展, 控制、消除和减减小环境/职业健康安全风风险，改进环境/职业健康安全绩绩效。本QEO管理手册对外可可作为评价本公司司满足顾客和法律律法规要求能力的的纲领性文件，可可提供

11、顾客、相关关方及第三方认证证机构作为评价本本公司质量/环境/职业健康安全管管理体系之用。QEO管理手册是本公公司必须长期遵循循的管理体系文件件，是公司开展质质量管理、环境和和职业健康安全管管理及活动的要求求和准则。公司各各部门和全体员工工必须认真学习，严严格遵照执行。总经理：日 期： QEO管理手册0.6任命书修订版次：A/0任 命 书为保证公司质量/环境境/职业健康安全管管理体系正常运行行和改进，任命 晨轩 为质量/环境/职业健康安全管管理体系的管理者者代表，负责做好好以下工作： a)确保按照照质量/环境/职业健康安全管管理体系标准、强强制性认证实施规规则的要求及强制制性产品 认证实施规则工

12、工厂质量保证能力力要求建立、实施施和保持质量/环境/职业健康安全管管理体系；b)向总经理报告质量量/环境/职业健康安全管管理体系的绩效及及任何改进的需求求，并与管理层就就管 理体系运行情况况沟通；c)监督协调质量/环环境/职业健康安全管管理体系各项要求求和程序文件的贯贯彻和实施，负责责体系内 部审核工作，确确保质量/环境/职业健康安全管管理体系获得预期期的输出；d)确保在整个公司范范围内所有员工理理解顾客和相关方方的要求并不断促促进这种意识的形形成；e)负责公司有关质量量/环境/职业健康安全管管理体系方面的业业务与外部的联络络。任命 牛琳 同志为职职业健康安全事务务代表，维护和保保障职工安全方

13、面面的合法权益，努努力为劳动者创造造良好的工作环境境，负责做好以下下工作：1、参与职业健康安全管管理方针的制定。2、参与公司职业健康安安全管理体系程序序的制定、实施和和评审。3、参与环境因素、危险险源的辨识，风险险评价和风险控制制的实施和评审。4、建立信息交流机制，收收集、处理和反馈馈员工及分公司（部部门）员工代表所所关心的职业健康康安全问题。5、对公司为员工提供的的安全工作环境实实施监督。 总经理：晨轩日 期：2017年01月月01日QEO管理手册0.7质量环境职业健健康安全目标修订版次：A/0质量、环境及职业健康康安全目标和指标标是:1) 产品一次检验合合格率98%；2) 顾客满意率90%

14、；3) 无环境污染事故故（固废/废气/噪声/废水）发发生；4) 职业病发生率为为零；5) 杜绝重大安全事事故和伤亡事故；6) 杜绝火灾事故。各部门在职责范范围内，通过各种种形式对管理目标标和指标进行宣传传管理目标、指标标要在部门进行分分解、展开,制定相应的管理理方案,确保总目标的实实现在管理评审做出出决策时或管理体体系运行发生变化化时，由总经理组组织有关部门对管管理方针、目标/指标/方案进行修订，以以满足顾客、法律律法规的要求特此公布！总经理：晨轩 日 期： 2017年01月月01日QEO管理手册1.0范围修订版次：A/01.1 总则本手册依据ISO 9001：2015质量管理体系 要求、IS

15、O 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。1.2 适用范围本手册适用于公司资质质范围内水溶肥和和微生物肥的制造造与销售；本手册也适用于第二方方或第三方审核本本公司质量管理、环境管理和职业业健康安全管理能能力的依据之一；本手册的解释权归公司司

16、总经理。1.3不适用说明无不适用要求。QEO管理手册2.0规范性应用文件件修订版次：A/02.1 管理体系标准准ISO 9000:2015 质质量管理体系 基础和术语ISO 9001:2015 质质量管理体系 要求ISO 14001:2015 环境管理理体系 要求及使用指指南OHSAS 18001:2007 职业健康安全全管理体系 要求2.2适用的法律法规规中华人民共和国合同法法中华人民共和国质量法法中华人民共和国宪法中华人民共和国安全生生产法中华人民共和国环境保保护法其他适用的国家、行业业有关的质量/环境/职业健康安全的的法律法规等2.3适用技术标准技术标准采用国家标准准，当特殊要求时时，以

17、与顾客商定定的标准为准。QEO管理手册3.0术语和定义修订版次：A/0本QEO管理手册采用ISO 9000:2015 质量管理体系系 基础和术语、ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求管理体系标准中规定的术语和定义。3.1术语：1.质量：一组固有特特性满足要求的程程度2.过程：将输入转化化为输出的相互关关联或互相作用的的一组活动3.需确认过程：对形形成的产品是否合合格不易或不能经经济地加以验证的的过程4.要求：明示的、通通常隐含的或必须须履行的需求或期期望5.环境：组织运

18、行活活动的外部存在，包包括空气、水、土土地、自然资源、植物、动物、人人，以及他们之间间的互相关系。6.环境因素：组织的的活动、产品和服服务中能与环境发发生互相作用的要要素7.环境影响：全部或或部分地由组织的的环境因素给环境境造成的任何有害害或有益的变化8.环境绩效：组织对对其环境因素进行行管理所取得的可可测量结果9.相关方：与组织的的业绩或成就有利利益关系的个人或或团体3.2缩略语：QEOMS:质量/环环境/职业健康安全管管理体系QMS：质量管理体系系(Quality Management System)EMS：环境管理体系系(Environmental Management System)O

19、HSMS：职业健康康与安全管理体系系(Occupational Health and Safety Management System)NCR：不符合项报告告(Non Conformance Report)CAR：纠正措施要求求(Corrective Action Request)KPI：关键业绩指标标(Key Performance Indicator)MSA： 测量系统分分析(Measurement System Analysis)FMEA：失效模式与与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis)SPC：统计过程控制制(Statistical Proces

20、s Control)QEO管理手册4.0组织环境修订版次：A/04.1理解组织及其环环境 公司环境概述述 地理位置：公司地地处山西省运城市市，交通非常便利利。公司西临闻合合高速，东临呼北北高速。附近有其其它企业和小型餐餐饮业场所。 国内国际市场场：公司隶属肥料料生产行业，从事事资质范围内水溶溶肥和微生物肥的的制造与销售。竞竞争对手主要是国国际和国内的一线线生产企业。 法律法规：公公司产品是农作物物肥料产品，在国国内销售的产品应应符合国家法律法法规要求，在国外外销售的产品应符符合所在国家的法法律法规要求，在在此环境下相继建建立实施了“ISO9001国国际质量管理体系系”、“ISO14001国际环

21、境管理体系”等。公司地处山西省，在环境和职业健康安全方面符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。 技术水平：公司拥有多多年生产经验和完完整的制造能力，能能够满足用户的个个性化需求。近年年来，凭借雄厚的的经济实力从行业业内招募了大量专专业化生产、营销销和管理人才，丰丰富的管理经验及及优秀的员工队伍伍，每年均以30%以上发展速速度高速增长。文化和价值观：公司成成立以来，形成了了积极向上、努力力进取的企业文化化氛围。公司运行行管理体系，重视视产品质量、增强强用户满意是所有有员工的共识。关注环境变化：公司管管理层及相关部门门将持续关注公司司所处的环境变化化，必要时通过评评估风险和机遇，调调整管理体系目

22、标标和指标或变更管管理过程以适应这这些变化或实现改改进。关注的内容容包括：外部环境：国际、国内、地区和当当地的各种法律法法规、技术、竞争争、市场、文化、社会和经济因素素；内部条件：公司的的价值观、产品和和服务、战略方向向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存存污染、资源的可可获得性等相关因因素。4.2 理解相关方的的需求和期望公司相关方包括：顾客客、政府机构、社社区、股东、供应应商、内部员工等等。 公司通过以下行为满足足相关方需求和期期望：关注顾客需求，通通过持续改进增强强用户满意；遵守国家和地方各各项法律法规，履履行合规义务；QEO管理手册4.0组织环境修订版次：A/0持

23、续改进管理体系系过程，提升质量量/环境/职业健康安全绩绩效。 公司管理层及相关部门门将持续关注相关关方需求的变化，必必要时通过评估风风险和机遇，调整整管理体系目标和和指标或变更管理理过程以适应这些些变化或实现改进进。4.3 质量/环境/职业健康安全管管理体系范围根据公司主要产品和业业务，结合对公司司所处的环境和相相关方需求和期望望的考虑，确定公公司管理体系覆盖盖的产品、场所及及相应的活动为：资质范围内水溶肥和微微生物肥的制造与与销售相关管理活活动；4.4 质量/环境/职业健康安全管管理体系及其过程程公司按 ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系

24、要求及使用指南和OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求的要求建立管理体系，将其形成QEO管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的：a) 确定质量/环境境/职业健康安全管管理体系所需的过过程及其在整个企企业中的应用；b) 确定这些过程的的顺序和相互作用用及其所需的准则则和方法；c) 将上述过程融入入企业其它各项日日常业务过程中，以以确保这些过程的的运行和控制有效效；d) 确保为管理体系系提供必要的资源源和信息，以支持持这些过程的运行行和监视；e) 规定这些过程相相关的职责和权限限；f) 评价和应对过程程中可能遇到的风风险和机遇；g) 通

25、过适当方式对对过程实施监视、测量和分析，对对结果进行评价以以确保过程的预期期效果；h) 实施必要的措施施，以实现所策划划的结果和对这些些过程的持续改进进。公司按QEO管理手手册的要求管理理这些过程，编制制必要的程序文件件以支持过程的正正常运行，同时保保留相关的记录等等信息。公司目前尚未涉及外包包，若产生外包项项目需对外包过程程进行控制，建立立外包供方清单并并对外包供方进行行有效管理；针对对不同的过程，特特别是所分担的责责任程度和风险程程度的不同与外包包供方在技术上、工艺环境、职业业健康安全方面取取得一致，由相关关部门对外包供方方提出要求，并以以协议的方式确定定过程监控的具体体要求。QEO管理手

26、册5.0领导作用修订版次：A/05.1 领导作用和承承诺5.1.1 总则为了履行最高管理者对对顾客和相关方的的承诺，实现管理理方针和目标，公公司管理层及各部部门做出下列承诺诺。公司管理层：在体系管理方面遵照“以顾客及相关方方为导向”的经营思路，在在本公司管理工作作的各个环节中得得到运用，通过以以下活动，对其建建立、实施和改进进质量/环境/职业健康安全管理理体系并持续改进进其有效性的承诺诺提供证据：在企业内部传达满满足顾客和法律法法规要求的重要性性；制定质量方针、环环境方针和职业健健康安全方针；确保质量/环境/职业健康安全目目标的制定；进行管理评审；确保质量、环境和和、职业健康安全全管理体系所需

27、资资源的配置和获得得。 在生产经营活动中，严严格遵守当地政府府的法律法规和其其他要求，始终坚坚持“以人为本、科学学发展”的经营理念。在在任何情况下，公公司均不会以牺牲牲人的生命、社会会公众的利益和损损害环境为代价 换取经济利益。公公司将健康、安全全和环境作为整个个生产经营活动的的一部分，在决策策、部署生产经营营 活动中的事项时时：首先考虑环境和职职业健康安全的要要求，优先安排这这方面的事宜；持续保障环境和职职业健康安全的投投入，提供必需的的资源；持续治理事故隐患患，为生产经营活活动提供合格的安安全生产条件；全面开展风险管理理，及时识别作业业场所和活动中的的环境因素和危险险源，将风险控制制在可接

28、 受的程度；按照关键生产装装置和要害部位管管理规定，定期期检查工作；创造良好的文化氛氛围，鼓励所有员员工参与环境和职职业健康安全活动动，奖励表现突出出的员工， 并将其作为员工工晋升的重要依据据之一。全面推行环境和职职业健康安全管理理体系，持续提高高管理绩效。各部门领导：确保QEO管理理手册的内容在在本部门得以坚决决贯彻执行。确保分管理职能工工作正常运转，以以保证本公司质量量/环境/职业健康安全管管理管理体系有效效运行， 并得到不断改进进。每年的上半年至少少一次组织本部门门环境和安全培训训；QEO管理手册5.0领导作用修订版次：A/0定期组织召开部门门内部环境安全会会议，留存会议记记录；定期组织

29、、参加环环境和职业健康安安全检查，留存检检查、审核记录；制定个人环境安全全行动计划，每年年一次自评，并与与下级就个人环境境安全行动计划的的完成情况进行沟沟通；按安全观察与信信息沟通实施办法法开展安全观察察与沟通，统计分分析并提出改进建建议；通过常态化的安全全经验分享活动，将将事故事件案例作作为一种资源，在在员工中分享；确保员工的行为得得到规范，防止和和杜绝三违现象，监监督和要求本部门门员工严格遵守：严禁特种作业无有效效操作证人员上岗操作；严禁违反操作规程操操作；严禁脱岗、睡岗和酒酒后上岗；严禁违章指挥、强令令他人违章作业。公司所有员工 按管理理体系要求执行，在在有下列情况时有有权拒绝作业：布置

30、的工作任务与与国家法律法规及及公司管理体系要要求相抵触时；实际的操作方法与与规定的操作程序序相抵触时；对确认的风险未采采取有效控制措施施；发生违章指挥、强强令冒险作业时。5.1.2 以顾客为为关注焦点公司贯彻以顾客和相关关方为关注焦点的的经营理念，以过过程方法建立、实实施、管理本公司司各项工作，通过过公司内部的体系系管理，落实每个个岗位对自己的顾顾客的责任；通过过按照本公司质量量/环境/职业健康安全体体系文件运行，开开展以顾客和相关关方为聚集点的持持续改进活动，同同时使供方认同我我们的价值取向，以以顾客和相关方为为关注焦点，共同同开展持续的改进进，使本公司的产产品质量达到和超超过顾客要求、质质

31、量/环境/职业健康安全达到到相关方满意；通通过以顾客满意为为核心的售后服务务，增强顾客满意意，培养企业的忠忠诚用户，使企业业和顾客都能得到到最大的效益。5.2 质量/环境/职业健康安全方方针质量/环境/职业健康康安全方针：详见见0.4章节公司质量/环境/职业业健康安全方针体体现以下几个方面面：a) 与公司的宗旨相相适应：以人为本本，与顾客同发展展，为社会创造价价值；QEO管理手册5.0领导作用修订版次：A/0b) 包括了对保证产产品质量、控制污污染预防、保护员员工健康和持续改改进管理体系有效效性的承诺； c) 提供了制定和评评审质量/环境/职业健康安全目目标的框架。5.2.2 方针的管管理与沟

32、通公司质量/环境/职业业健康安全方针经经管理者代表组织织讨论后，总经理理批准，通过管理理手册发布； 通过制定和评审审质量/环境/职业健康安全目目标完成方针的评评定，并在管理评评审过程中对方针针的持续适宜性方方面进行评审。通过管理手册及相关程程序文件的实施，确确保方针在公司内内得到沟通和理解解和应用。公司的的质量/环境/职业健康安全方方针通过网站、公公告、产品宣传页页等媒介进行公开开或发布，以便相相关方能够获取和和了解方针的内容容。5.3 岗位、职责和和权限5.3.1 职责和权权限公司规定了各级各岗位位人员的职责、权权限和相互关系，并并在公司的相关层层次所管辖的范围围内予以传达。质量管理体系各过

33、程职职责分配，见附表表（一）；环境管理体系各过程职职责分配，见附表表（二）；职业健康安全管理体系系各过程职责，见见附表（三）；质量/环境/职业健康康安全管理体系所所需过程的职能分分配见岗位职责责规则 ；5.3.2 管理者代代表及质量负责人人为保证公司质量/环境境/职业健康安全管管理体系正常运行行和改进，任命 晨轩 为质量/环境/职业健康安全管管理体系的管理者者代表，负责做好好以下工作：a) 确保按照质量/环境/职业健康安全管管理体系标准、强强制性认证实施规规则的要求及强制制性产品 认证实施规则工工厂质量保证能力力要求建立、实施施和保持质量/环境/职业健康安全管管理体系；b) 向总经理报告质质量

34、/环境/职业健康安全管管理体系的绩效及及任何改进的需求求，并与管理层就就管 理体系运行情况况沟通；c) 监督协调质量/环境/职业健康安全管管理体系各项要求求和程序文件的贯贯彻和实施，负责责体系内 部审核工作，确确保质量/环境/职业健康安全管管理体系获得预期期的输出；d) 确保在整个公司司范围内所有员工工理解顾客和相关关方的要求并不断断促进这种意识的的形成；e) 负责公司有关质质量/环境/职业健康安全管管理体系方面的业业务与外部的联络络；QEO管理手册6.0策划修订版次：A/06.1 应对风险和机机遇的策划6.1.1 总则公司管理层及相关部门门随时关注 4.1 所述的因素和 4.2 中提及的要求

35、，确确定和评估所要面面对的风险和机遇遇，调整管理体系系目标和指标或变变更管理过程以适适应这些变化或实实现改进。6.1.2 措施的策策划6.1.2.1 风险险和机遇的识别通过以下人员和部门的的工作和过程，关关注 4.1 和 4.2 的变化化，识别风险和机机遇：公司管理层关注企企业运营方面的风风险和机遇，包括括：全球市场环境和发展趋趋势；财务风险；产品质量水平；法律法规风险。销售部关注与顾客客有关的风险和机机遇，包括：国内和国际市场环境境及变化；顾客的需求和潜在需需求；用户对公司产品的满满意程度；合同执行过程中可能出出现的风险。生产部关注生产过过程和行业技术进进步情况，包括： 肥料新技术的应用及可

36、可能对公司产品的的影响； 与产品有关的原料领域域的技术进步及可可能对产品的影响响； 与产品有关的法律法规规要求的变化及可可能对产品的影响响； 对可能出口产品品关注所在国家的的法律法规要求； 工艺技术的合理理性对产品的影响响。生产部关注与环境境和职业健康安全全有关的风险，包包括： 法律法规的变化化及地方政府的要要求； 外部环境（包括括空气、水质等）的的变化；QEO管理手册6.0策划修订版次：A/0 公司内重大环境因素和和危险源； 生产过程出现的可能导导致合同延期的问问题。生产部关注与产品品质量有关的风险险，包括： 国家标准和法规的变化化； 原材料的符合性性及对产品的影响响； 产品可溯源性和和稳定

37、性对管理体体系的影响； 原材料质量问题题对产品的影响。销售部关注人员和和法律法规方面的的风险，包括： 与企业有关的所有法律律法规要求的变化化； 人员的意识和能力对管管理体系的影响； 合同的合规性。生产部关注设备和和采购方面的风险险，包括： 设备和基础设施的完完好情况对管理体体系的影响； 原材料的质量状况对对产品的影响； 供应商和外来人员在在环境和职业健康康安全方面的责任任和义务管理体系系手册 供应商资质对管理体系系的影响；所有部门关注与本本部门有关的过程程和部门归属地内内可能的风险。6.1.2.2 风险险和机遇的评估发现或管理风险的部门门通过评审的方式式对风险和机遇进进行评估。根据重重要程度，

38、评审的的形式可以是口头头的、会议的或现现场评价。评审的的结论可包括：采取直接的措施规规避风险；采取间接措施改变变风险的可能性和和后果；为寻求机遇承担风风险；消除风险源以便杜杜绝风险。 关于风险和机遇的会议议和现场评价由组组织评价的部门保保留记录。 法律法规方面的风险不不需要评估，由相相关部门按法规要要求执行，必要时时由管理层推动执执行。QEO管理手册6.0策划修订版次：A/06.1.2.3 风险险和机遇的管理按部门职责划分，相关关部门根据评价的的结果采取必要的的措施，定期检查查和验证措施的有有效性。6.1.3 环境因素素6.1.3.1 总则则公司制定并实施环境境因素识别评价控控制程序，以确确保

39、：a) 持续识别、确定定环境因素，进行行环境因素评价，确确定重要环境因素素，进行控制策划划，并为制定目标标和指标、运行控控制提供依据；b) 及时更新上述环环境因素的信息。6.1.3.2 环境境因素识别a) 生产部按环境境因素识别评价控控制程序的要求求，组织各部门人人员进行环境因素素的识别和评价，利利用过程分析、现现场观察、查阅文文件、交流等方式式进行环境识别；识别出本公司的的生产、管理活动动中能够控制以及及可以期望对它施施加影响的环境因因素，并判定对环环境具有或可能具具有重大影响的因因素；b) 环境因素识别应应覆盖公司的产品品实现过程及相关关活动以及公司办办公场所、生产过过程和活动； 并考虑正

40、常、异异常和紧急三种状状态，过去、现在在和将来三种时态态，以及向大气排排放、向水体排放放、 向土地的排放、原物料和自然资资源使用、能源的的使用、能量释放放（如热、振动等等）、废物管理等等方面。6.1.3.3 环境境因素评价根据环境因素影响范围围与程度、法律法法规要求、相关方方关注程度或合理理要求、引起污染染事故或 紧急情况的可能能性、资源和能源源的消耗量与可节节约程度等，采用用是非判断法和打打分法进行环境因因素 评价，确定重要要环境因素。对评评价出的重大环境境因素要制定目标标、指标和方案，进进行控制或制定运运 行控制程序，以以及应急和响应程程序，加强控制管管理与防范。6.1.3.4 控制制策划

41、从目标、指标和管理方方案、运行控制等等方面，对重要环环境因素进行控制制策划；对可能的的事故或紧急情况况，同时从应急准准备与响应方面策策划所需的控制。6.1.3.5 环境境因素更新a) 根据监测结果，通通过管理评审或每每年年初对环境因因素进一步评价，确确定是否需要更新新；b) 当出现方针变更更、产品、过程及及相关活动变化、法律法规变化、审核与评审要求求、相关方要求等等情况时，应评价价并更新环境因素素，需要时予以更更新；c) 实施更新后，应应及时更改相关文文件、资料，并传传递到使用的场所所。QEO管理手册6.0策划修订版次：A/06.1.4 危险源辨辨识、风险评价和和风险控制措施的的确定6.1.4

42、.1 总则则公司制定并实施危险险源辨识、评价与与风险控制程序，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的管理方案， 以预防、降低或消除职业健康安全风险。6.1.4.2 危险险源辨识的方法公司用于危险源辨识和和风险评价的方法法应：a) 在范围、性质和和时机方面进行界界定，以确保其是是主动的而非被动动的；b) 提供风险的确认认、风险优先次序序的区分和风险文文件的形成以及适适当时控制措施的的运用。 危险源辨识和风风险评价的程序应应考虑：a) 常规和非常规活活动；b) 所有进入公司管管辖范围的工作场场所的人员的活动动；c) 公司管辖范围的

43、的人的行为、能力力和其他人为因素素；d) 已识别的源于公公司管辖范围的工工作场所外，能够够对公司管辖范围围的工作场所内组组织控制下的人员员的健康安全产生生不利影响的危险险源；e) 在公司管辖范围围的工作场所附近近，由公司控制下下的工作相关活动动所产生的危险源源；f) 由本公司或外界界所提供的工作场场所的基础设施、设备和材料；g) 公司及其活动的的变更、材料的变变更，或计划的变变更；h) 职业健康安全管管理体系的更改包包括临时性变更等等，及其对运行、过程和活动的影影响；i) 所有与风险评价价和实施必要控制制措施相关的适用用法律义务；j) 对工作区域、过过程、装置、机器器或设备、操作程程序和工作组

44、织的的设计，包括其对对人的 能力的适应性。公司应确保在确定控制制措施时考虑这些些评价的结果。6.1.4.3 制定定控制措施 在确定控制措施或考虑虑变更现有控制措措施时，应按如下下顺序考虑降低风风险： a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；QEO管理手册6.0策划修订版次：A/0d) 标志、警告和（或或）管理控制措施施；e) 个体防护装备。6.1.4.4 危险险源的变更管理 对于变更管理，公司应应在变更前，识别别在公司内、职业业健康安全管理体体系中或公司活动动中与该变更 相关的职业健康康安全危险源和职职业健康安全风险险。6.1.4.5 记录录的要求公司应将危险源辨识、风险评价和控制制措施的

45、确定的结结果形成文件并及及时更新。6.1.5 合规义务务为使公司管理体系运行行合法有效、符合合法律规定及相关关方要求：a) 综合办负责适用用的产品方面的法法律法规的识别、获取和更新，并并评价其适用性； 综合办负责对质量量、环境和职业健健康安全方面适用用法律法规的识别别、获取、 更新及适用性评评价。b) 法律法规的收集集和识别的范围包包括：国际公约，以及所所在国家的法律、法规、规章及标标准；国家、地方的法律律、法规、标准及及规范；行业主管部门的通通知、制度、管理理办法；其它要求：如合同同规定、相关方的的要求。c) 法律、法规的收收集途径及方法包包括：获取渠道：政府主主管部门；上级主主管部门；书刊

46、、新闻、网络媒体体等；各部门都应主动收收集与其业务有关关的法律、法规，并并传递相关信息；d) 法律法规适用性性确认和管理：由综合办汇总适用的法律律法规及其他要求求清单并依据以下下原则确认：与公司活动、产品品和服务相关的；与公司的环境因素素和危险源有关的的；必须是法律、法规规或其他要求的有有效版本；符合公司实际情况况。 确认的内容包括括：确定适用于公司产产品的法律法规；确定适用于公司环环境因素和危险源源的法律法规条款款；QEO管理手册6.0策划修订版次：A/0综合办将确认后的法律律法规内容填写法法律法规和其他要要求清单并分发发。 综合办跟踪法律法法规的变化，每年年组织一次再确认认。当出现以下情情

47、况时，应对组织织目标与指标的临临时评价，需要时时调整目标和指标标：法律法规和其他要要求发生较大变化化；组织机构发生变更更；作业方法或生产工工艺发生较大变化化；危害因素及主要风风险发生重大变化化。 法律法规及其他要求的获取应予记记录并保持。6.2 质量/环境/职业健康安全目目标及其实现的策策划6.2.1 质量/环环境/职业健康安全目目标总经理组织制定公司年年度质量/环境/职业健康安全目目标，管理者代表表组织确定各部门门在其相关职能和和层次上的部门质质量/环境/职业健康安全目目标，并由总经理理审批。生产部负负责质量目标的管管理，生产部负责责环境和职业健康康安全指标的管理理。每年管理评审前，生产产部

48、应统计上一轮轮目标、指标执行行情况，根据质量量/环境/ 职业健康安全全方针的要求、重重要环境因素（环环境目标和指标）和不可接受风险、法律法规及其他要求、可行技术方案与经济可行性、运行和经营要求、相关方意见等提出下一轮的目标和指标并策划统计方案，在管理评审过程中进行审核批准。综合办应对批准后的公公司目标、指标分分解到各部门，并并组织分目标/指标方案的评审审/再评审。评审通通过后由总经理批批准，综合办发布公司年年度质量/环境/职业健康安全总总目标和部门分目目标方案，包括时时间进度、所需的的资源和负责实施施方案的人员。当出现以下变化时，应应由管理者代表临临时相关部门召集集调整目标和指标标：法律法规和

49、其他要求求发生变化 公司的活动、产品和和服务发生变化 公司的重大环境因素素发生变化 公司的生产经营结构构调整购进新设备、工艺路路线或工艺方法发发生重大变化 相关方有意见和抱怨怨监测与测量结果不符符合标准要求QEO管理手册6.0策划修订版次：A/0管理者代表负责监督施施公司和各部门目目标实施情况，通通过质量/环境/职业健康安全管管理体系内部审核核、管理评审等过过程进行评审。各各部门、车间按目目标和指标要求的的统计周期将完成成情况进行汇总，质质量/环境/职业健康安全目目标报给生产部，作作为管理评审的输输入。对于临时或或特殊项目，由综综合办按公司管理理原则组织质量/环境/职业健康项目策策划，确定目标

50、和和指标，并编制质质量/环境/职业健康安全项项目计划以确保目目标和指标的落实实。经过总经理组组织讨论，管理评评审通过，公司近近期的目标和指标标是：见0.5章节。6.2.2 质量/环环境/职业健康安全管管理体系策划总经理组织对管理体系系进行策划，确保保目标的要求和管管理体系总要求得得到满足，同时确确保管理体系在受受控状态下运行。策策划包括以下内容容：a)质量/环境/职业业健康安全管理所所需的过程； b)确定不同阶段的的产品、重大环境境因素和危险源、管理过程的特性性及实现这些特性性所需过程和资源源，以确保达到目目标； c)确定所需要的检查查和验证活动、验验收准则以及记录录。对于 4.1 和 4.2

51、 的变化及 6.1 所述的风险，若若超出质量/环境/职业健康安全管管理体系文件所控控制的范围，由总总经理组织开展质质量/环境/职业健康安全管管理体系策划，并并形成文件。QEO管理手册及其其它管理文件是质质量/环境/职业健康安全管管理体系策划的结结果。6.3 变更的策划质量/环境/职业健康康安全管理体系的的目标和过程需要要变更时，流程如如下：根据 6.1 所所述的过程识别风风险和机遇，确定定变更内容；依据变更内容，生生产部提交质量/环境/职业健康安全变变更方案；管理者代表组织变变更的评审，形成成正式方案后提交交总经理审核；审核通过后，按部部门职责正式实施施变更。QEO管理手册7.0支持修订版次：

52、A/07.1 资源7.1.1 总则由总经理组织研究并确确定提供以下方面面所需的资源：a) 实施、保持质量量/环境/职业健康安全管管理体系并持续改改进其有效性；b) 通过满足顾客和和相关方要求，增增强顾客和相关方方满意。 在研究提供上述资源时时应考虑：a) 现有内部资源的的能力和约束条件件；b) 需要从外部或供供方获得的资源及及可能性。7.1.2 人员公司制定人力资源政策策，建立各岗位评评价机制，按照 7.2 的要求求对质量/环境/职业健康安全体体系有关的岗位人人员进行评价，按按 7.3 的要求求进行能力的培训训和意识的培养，根根据人员能力实行行竞争上岗、优胜胜劣汰，以确保与与管理体系相关的的人

53、员是能够胜任任的。 当出现人员配置置不当的情况，在在重新调配合格的的骨干员工到岗之之前，综合办协调调相关部门采取临临时性应急措施。为为了保证各岗位人人员能够胜任并持持续提高工作质量量，公司有计划的的安排各种培训，引引进竞争机制，开开通人员流动渠道道。7.1.3 基础设施施7.3.1.1 设备备和设施的确定设备设施包括：a) 建筑物、工作场场所和相关的设施施；b) 过程设备（硬件件和软件）；c) 支持性服务（物物料周转工具）。 公司根据生产经营需要要和产品质量要求求，对自制的生产产设施和采购的生生产设施进行策划划、调研和论证，并并对上述设施的安安装、使用、检查查和维护实施控制制，开展关键设备备设

54、施工艺安全管管理，保证设施运运行状态良好有效效，以控制因设施施完整性的缺陷可可能带来的风险。7.3.1.2 设施施的维护由生产部负责设施、设设备购置、提供、维护、保养和其其它管理。生产部部制定和执行基基础设施控制程序序，对生产设备备实施管理。所有有设备设施由使用用部门负责维护和和管理，确保设施施完整性和持续满满足要求。QEO管理手册7.0支持修订版次：A/07.3.1.3 设施施的更新改造设施在运行过程中，根根据产品的改进、更新换代及质量量改进的需要，适适时进行更新改造造。7.1.4 过程运行行环境公司为确保公司经营过过程满足质量/环境/职业健康安全要要求，由生产部负负责确定和管理产产品生产所

55、需的厂厂区工作环境；推推行6S现场管理与控控制，各相关部门门按规定实施。生产部负责检查和监督督工作环境状况，检检查内容包括：a) 各项工作是否满满足国家有关安全全、环境法规、标标准和规定要求；b) 安全防火通道保保持畅通，定期检检查消防器材；c) 生产现场做好安安全防护工作，配配备必要的劳动保保护及安全设施；d) 严格执行各项安安全管理规定，杜杜绝违章操作，确确保人身安全；e) 合理安排作息时时间，遵守国家劳劳动法规的要求。 综合办负责办办公过程运行环境境的控制。7.1.5 监视和测测量资源公司制定并执行监视视和测量设备控制制程序，对监视视和测量设备的检检定、校准、维修修进行管理，确保保监视和

56、测量装置置的测量精度和准准确性满足使用要要求。 监视和测量装置置使用时，保证其其测量不确定度已已知,并与要求的测量量能力一致。制定定监视和测量装置置检定、校准周期期，开展周期校验验和检定。为确保保结果有效，测量量设备的管理应：a) 对照能溯源到国国际或国家标准的的测量标准，按照照规定的时间间隔隔或在使用前进行行校准或检定。当当不存在上述标准准时，应记录校准准或检定的依据；b) 必要时进行调整整或再调整；c) 具有标识，以确确定其校准状态；d) 防止可能使测量量结果失效的调整整；e) 在搬运、维护和和贮存期间防止损损坏或失效。 当发现设备不符符合要求时，应对对以往测量结果的的有效性进行评价价和记

57、录，并对该该设备和任何受影影响的产品采取适适当的措施。 校准和检定（验验证）结果的记录录应予以保持；7.1.6 知识管理理公司通过对人员、制度度、技术文件和产产品档案的管理，实实现知识的获取和和保持。人员管理：公司建立积极向上上的企业文化和升升迁机制，为所有有员工提供平等的的教育和升迁机会会；QEO管理手册7.0支持修订版次：A/0建立透明公平的分分配机制，个人薪薪酬仅取决于能力力和对公司的贡献献；采取骨干人员倾斜斜政策，对公司各各领域的骨干人员员给予更多机会和和专业发展的可能能性。 制度管理：按 7.5.2 的要求，各部门门根据获取的管理理知识对程序文件件进行编制或更新新；这些文件由综合办办

58、每三年组织一次次集中修订。技术文件：在遵守保密原则的的前提下建立技术术资料共享和交流流渠道，确保设计计过程中随时可获获取； 依据工号建立产产品技术档案，长长期保存产品设计计方面的知识。产品档案：为每个产品建立档档案，长期保存生生产过程记录；产品的召回、维修修和售后服务信息息也保存在档案中中。7.2 人员的任职能能力综合办制定并执行岗岗位任职要求，确确保各岗位人员所所需的能力。综合合办负责组织对各各岗位人员的任职职能力进行考核，确确保各岗位人员认认识到所从事工作作的相关性和重要要性，以及如何为为实现质量/环境/职业健康安全目目标做出贡献。初次上岗员工应在上岗岗前进行能力评价价。因工作环境、方法工

59、艺、设备备设施等变更导致致岗位风险发生变变化时，应对相关关岗位人员进行再再评价；管理人员及员工能力评评价按员工能力力评价表内容评评价。特种作业人员（电工）必必须持有市级主管管部门统一发给的的资格证书；检验人员经生产部考核核合格后上岗。 经评价员工不能能胜任本岗位工作作、不具备相应能能力与意识时，公公司采取以下措施施：通过培训使员工具具备岗位所需能力力，重新聘用；不能通过培训使员员工具备岗位所需需能力的，调整至至适任岗位或离岗岗。 综合办保存所有评价的的记录。QEO管理手册7.0支持修订版次：A/07.3 意识和培训7.3.1 意识的培培养公司建立积极向上的企企业文化，通过日日常的工作要求和和组

60、织各类培训，使使所有员工：了解和掌握质量/环境/职业健康安全方方针；了解他们的工作与与管理体系的关系系和对体系的影响响；了解他们如何对提提高管理体系绩效效做出贡献；了解不符合管理体体系的要求、未履履行合规义务的后后果。7.3.2 培训综合办根据生产经营和和质量/环境/职业健康安全体体系运行的需要，结结合各部门的培训训要求，制定公司司年度培训计划，经经总经理批准后发发部实施。岗位培训和技术培训可可采取业余和脱产产相结合，长期和和短期相结合的方方法，培训形式可可采用办培训班、师傅带徒弟、送送外培训、自学等等形式进行。需要办班培训的各部门门填写培训申请请单，经有关部部门批准后，由综综合办负责落实培培