质量环境职业健康安全管理手册正式版

1、2020年5月29日质量环境职业健康安全管理手册正式版文档仅供参考XXX有限公司受控状态: 受控 版本号:A/0质量/环境/职业健康安全管 理 手 册XX/QM- 编制:审核:批准: 11月10日发布 11月10日实施 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc 前 言 PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 发 布 令 PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 管理者代表任命书 PAGEREF _Toc h 7 HYPERLINK l _Toc 0.1公司简介 PAGEREF _Toc h 8 HYPERLINK l

2、 _Toc 0.2质量/环境/职业健康安全方针和目标 PAGEREF _Toc h 9 HYPERLINK l _Toc 0.3组织机构图 PAGEREF _Toc h 12 HYPERLINK l _Toc 0.4质量体系职能分配表 PAGEREF _Toc h 13 HYPERLINK l _Toc 1 范围 PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 1.1 总则 PAGEREF _Toc h 16 HYPERLINK l _Toc 2 引用标准 PAGEREF _Toc h 17 HYPERLINK l _Toc 3 术语 PAGEREF _Toc h 18

3、HYPERLINK l _Toc 3.1 引用标准 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 4 质量、环境和职业健康案例管理体系 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 4.1 总要求 PAGEREF _Toc h 18 HYPERLINK l _Toc 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 4.2.1 总则 PAGEREF _Toc h 20 HYPERLINK l _Toc 4.2.2 管理手册 PAGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 4.2.3 文件

4、控制 PAGEREF _Toc h 21 HYPERLINK l _Toc 4.2.4 记录控制 PAGEREF _Toc h 22 HYPERLINK l _Toc 5 管理职责 PAGEREF _Toc h 22 HYPERLINK l _Toc 5.1 管理承诺 PAGEREF _Toc h 22 HYPERLINK l _Toc 5.1.1 概述 PAGEREF _Toc h 22 HYPERLINK l _Toc 5.1.2 职责 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLINK l _Toc 5.1.3 管理内容和控制要求 PAGEREF _Toc h 23 HYPERLIN

5、K l _Toc 5.2 以顾客及相关方为关注焦点 PAGEREF _Toc h 24 HYPERLINK l _Toc 5.2.1 以顾客为关注焦点 PAGEREF _Toc h 24 HYPERLINK l _Toc 5.2.2 职责 PAGEREF _Toc h 24 HYPERLINK l _Toc 5.2.3 管理内容和控制要求 PAGEREF _Toc h 25 HYPERLINK l _Toc 5.2.4 法律法规和其它要求 PAGEREF _Toc h 25 HYPERLINK l _Toc 5.3 管理方针 PAGEREF _Toc h 27 HYPERLINK l _Toc

6、 5.3.1 质量/环境/职业健康安全方针的制定 PAGEREF _Toc h 27 HYPERLINK l _Toc 5.3.2 质量/环境/职业健康安全方针的沟通、理解和实施 PAGEREF _Toc h 27 HYPERLINK l _Toc 5.3.3 质量/环境/职业健康安全方针的评审与修订 PAGEREF _Toc h 28 HYPERLINK l _Toc 5.4 策划 PAGEREF _Toc h 28 HYPERLINK l _Toc 5.4.1 环境因素 PAGEREF _Toc h 28 HYPERLINK l _Toc 5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

7、PAGEREF _Toc h 29 HYPERLINK l _Toc 5.4.3 目标和指标 PAGEREF _Toc h 31 HYPERLINK l _Toc 5.4.4 管理方案 PAGEREF _Toc h 32 HYPERLINK l _Toc 5.4.5 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 PAGEREF _Toc h 34 HYPERLINK l _Toc 5.5 职责、权限和沟通 PAGEREF _Toc h 34 HYPERLINK l _Toc 5.5.1 概述 PAGEREF _Toc h 34 HYPERLINK l _Toc 5.5.2 职责 PAGEREF _To

8、c h 35 HYPERLINK l _Toc 5.5.3 沟通、参与和协商、协商与沟通 PAGEREF _Toc h 36 HYPERLINK l _Toc 5.6 管理评审 PAGEREF _Toc h 36 HYPERLINK l _Toc 5.6.1 总则 PAGEREF _Toc h 36 HYPERLINK l _Toc 5.6.2 评审输入 PAGEREF _Toc h 37 HYPERLINK l _Toc 5.6.3 评审输出 PAGEREF _Toc h 37 HYPERLINK l _Toc 6 资源管理 PAGEREF _Toc h 38 HYPERLINK l _To

9、c 6.1 资源的提供 PAGEREF _Toc h 38 HYPERLINK l _Toc 6.2 人力资源 PAGEREF _Toc h 39 HYPERLINK l _Toc 6.3 基础设施 PAGEREF _Toc h 40 HYPERLINK l _Toc 6.3.1 概述 PAGEREF _Toc h 40 HYPERLINK l _Toc 6.3.2 职责 PAGEREF _Toc h 40 HYPERLINK l _Toc 6.4 工作环境 PAGEREF _Toc h 41 HYPERLINK l _Toc 7 产品实现 PAGEREF _Toc h 42 HYPERLIN

10、K l _Toc 7.1 产品实现的策划 PAGEREF _Toc h 42 HYPERLINK l _Toc 7.1.1 目的 PAGEREF _Toc h 42 HYPERLINK l _Toc 7.1.2 适用范围 PAGEREF _Toc h 43 HYPERLINK l _Toc 7.1.3 职责 PAGEREF _Toc h 43 HYPERLINK l _Toc 7.1.4 程序 PAGEREF _Toc h 43 HYPERLINK l _Toc 7.1.5 相关文件 PAGEREF _Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 7.2与顾客有关的过程 PAGEREF

11、_Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 7.2.1 概述 PAGEREF _Toc h 45 HYPERLINK l _Toc 7.2.2 职责 PAGEREF _Toc h 46 HYPERLINK l _Toc 7.2.3 管理内容和控制要求 PAGEREF _Toc h 46 HYPERLINK l _Toc 7.3 设计和开发 PAGEREF _Toc h 48 HYPERLINK l _Toc 7.4采购 PAGEREF _Toc h 48 HYPERLINK l _Toc 7.4.1 概述 PAGEREF _Toc h 48 HYPERLINK l _Toc 7.4.

12、2 职责 PAGEREF _Toc h 48 HYPERLINK l _Toc 7.4.3 管理内容和控制要求 PAGEREF _Toc h 49 HYPERLINK l _Toc 7.4.4 产品外包过程 PAGEREF _Toc h 50 HYPERLINK l _Toc 7.5 生产和产品提供及运行控制 PAGEREF _Toc h 51 HYPERLINK l _Toc 7.5.1生产和产品提供 PAGEREF _Toc h 51 HYPERLINK l _Toc 7.5.2 管理内容和控制要求 PAGEREF _Toc h 52 HYPERLINK l _Toc 7.5.3 环境管理

13、及运行控制 PAGEREF _Toc h 54 HYPERLINK l _Toc 7.5.4 职业健康安全管理及运行控制 PAGEREF _Toc h 54 HYPERLINK l _Toc 7.5.6 标识和可追溯性 PAGEREF _Toc h 56 HYPERLINK l _Toc 7.5.7 顾客财产 PAGEREF _Toc h 56 HYPERLINK l _Toc 7.5.8 产品防护 PAGEREF _Toc h 56 HYPERLINK l _Toc 7.5.9 监视和测量设备的控制 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 8 测量、分析和改进

14、PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 8.1 总则 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 8.2 监视和测量 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 8.2.1 顾客及相关方满意 PAGEREF _Toc h 57 HYPERLINK l _Toc 8.2.2 管理内容和控制要求 PAGEREF _Toc h 58 HYPERLINK l _Toc 8.2.3 内部审核 PAGEREF _Toc h 59 HYPERLINK l _Toc 8.2.4 过程的监视和测量 PAGEREF _Toc h 5

15、9 HYPERLINK l _Toc 8.2.5 产品的监视和测量 PAGEREF _Toc h 60 HYPERLINK l _Toc 8.2.6 环境监测和测量 PAGEREF _Toc h 61 HYPERLINK l _Toc 8.2.7 职业健康安全绩效测量和监测 PAGEREF _Toc h 61 HYPERLINK l _Toc 8.2.8 合规性评价 PAGEREF _Toc h 62 HYPERLINK l _Toc 8.3 不合格品控制 PAGEREF _Toc h 63 HYPERLINK l _Toc 8.3.1 概述 PAGEREF _Toc h 63 HYPERLI

16、NK l _Toc 8.3.2 职责 PAGEREF _Toc h 63 HYPERLINK l _Toc 8.3.3 管理内容和控制要求 PAGEREF _Toc h 64 HYPERLINK l _Toc 8.3.4 事故、事件和不符合控制 PAGEREF _Toc h 64 HYPERLINK l _Toc 8.3.5 应急准备和响应 PAGEREF _Toc h 65 HYPERLINK l _Toc 8.4 数据分析 PAGEREF _Toc h 66 HYPERLINK l _Toc 8.4.1 概述 PAGEREF _Toc h 66 HYPERLINK l _Toc 8.4.2

17、 职责 PAGEREF _Toc h 67 HYPERLINK l _Toc 8.5 改进 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 8.5.1 概述 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 8.5.2 职责 PAGEREF _Toc h 68 HYPERLINK l _Toc 8.5.3 管理内容和控制要求 PAGEREF _Toc h 69 HYPERLINK l _Toc 8.5.4 纠正措施: PAGEREF _Toc h 69 HYPERLINK l _Toc 8.5.5 预防措施 PAGEREF _Toc h 70 HYPE

18、RLINK l _Toc 附录:产品实现流程图 PAGEREF _Toc h 72 HYPERLINK l _Toc 附录A:管理规定 PAGEREF _Toc h 73 HYPERLINK l _Toc 附录B:程序文件清单 PAGEREF _Toc h 75前 言公司依据GB/T19001- idt ISO9001: 、GB/T24001- idt ISO14001: 、GB/T28001- 三个标准的要求和公司适用的法律法规及其它要求,以及公司的实际运作和发展要求编制。公司归口业务部门:行政部公司审核人:公司批准人:发 布 令公司依据GB/T19001- idt ISO9001: 、GB

19、/T24001- idt ISO14001: 、GB/T28001- 三个标准的要求和公司适用的法律法规及其它要求,以及公司的实际运作和发展要求编制了。规定了公司的管理方针和质量、环境及职业健康安全目标,对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行了符合标准的描述,是指导公司实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则,是公司的法规性文件。A版业已审定,现予以批准颁布。A版 11月10日开始实施,公司全体员工必须严格遵照执行,共同为公司的发展和壮大而努力工作。我正式批准并发布实施,要求全体员工认真贯彻执行。总经理: 11月10日管理者代表任命书为了建立、实施、保持和持续改进公司

20、的质量/环境/职业健康安全管理体系,不断提高公司的质量、环境、职业健康安全管理水平,提升公司的公众形象和市场竞争力,经总经理办公会议研究决定,任命XXX为公司管理者代表。管理者总经理委托,负有下述职责和权限:确保按照三个标准的要求,建立、实施和持续保持质量/环境/职业健康安全管理体;向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理绩效,提供评审质量/环境/职业健康安全管理体系的依据,并提出质量/环境/职业健康安全管理体系的改进建议;确保促进全体员工质量意识、环保意识和职业健康安全意识的形成,促进全体员工提高满足顾客要求和持续改进的意识;协调与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外部事宜;根据质量/环

21、境/职业健康安全管理体系的运行情况,对有关单位和人员实施奖罚。 总经理: 11月10日0.1公司简介XXX有限公司是机房设备行业的全方位、整体解决方案提供商,从事机房设备的销售、技术咨询及技术产品等。公司销售的机房设备,除广泛应用于农业、园林等领域,还可有效满足生态改良与恢复及能源植物种植等领域的需求。公司拥有一流的专业技术人才和高素质的销售人员,可针对客户需求制定个性化解决方案。地址:北京市联系人:联系电话:办公电话:XXX有限公司0.2质量/环境/职业健康安全方针和目标守法诚信追求精品,预防污染保护环境;关爱员工健康安全,持续改进追求卓越。守法诚信追求:公司严格遵守与产品、环境保护、职业健

22、康安全有关的法律法规及其它要求;在产品生产和销售过程中,严格管理,追求创新,向威客提供高质量的产品。预防污染保护环境:对公司活动和产品过程中涉及的环境因素实施污染预防,控制污水排放,节能降耗,合理使用资源共享、能源,预防或减少对环境的污染;对相关各方施加影响,并与相关方共同协作,实施污染预防,保护生态环境,造福社会。关爱员工健康安全:按照有关法律法规对公司人员,关爱员工的身体健康指标,及时调整和解决员工的职业健康安全事项;按照有关法律法规对员工的工作,进行合理安排,在确保产品质量的前提下,保证员工在工作过程中的职业健康安全。持续改进追求卓越:保持质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行,不断强

23、化全员的质量、环保、职业健康安全意识,持续改进产品质量,持续稳定地满足顾客的需求和期望;持续改进环境表现,争取更好的环境绩效;持续改进员工的职业健康安全状况,不断提高职业健康安全绩效。经过公司全体员工的努力和影响,尽最大的努力为社会提供增值产品,营造绿色生态环境,体现关爱社会、关爱环境、关爱人性的新形象。质量目标产品出厂合格率100%客户满意率90%以上。环境目标和指标环境污染事故为零。资源消耗做到不浪费。职业健康安全目标和指标杜绝各类重伤以上事故,且事故发生率为零;杜绝火灾事故,火灾事故发生率为零。总经理: 11月10日0.3组织机构图总经理业务部行政部管理者代表0.4质量体系职能分配表标准

24、条款 部门管理层业务部行政部4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和产品提供的控制7.5.2生产和产品提供的过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3

25、预防措施注:主管理领导归口管理相关配合环境管理体系要素职责分配表ISO14001: 标准条款管理层行政部业务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6支行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主管领导主管理部门协助部门职业健康安全管理体系要素职责分配表ISO28001:

26、标准条款管理层行政部业务部4.1总要求4.2安全方针4.3策划4.3.1安全因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主管领导主管理部门协助部门1 范围1.1 总则1.1.1 公司依据GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 和公司适用的法律法规及其它

27、要求,结合公司经营产品特点,按照三个标准的要求进行了必要和适宜的整合,建立了一体化的管理体系,编制了。1.1.2 阐明了公司质量/环境/职业健康安全方针,系统描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系,是公司所有从事与质量、环境、职业健康安全有关的部门和人员必须遵行的基本准则,是公司的法规性文件。1.1.3 经过质量/环境/职业健康案例管理体系的有效应用,包括持续改进的过程以及保证符合法律法规和其它要求,证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客及相关方,以及适用的法律法规要求的产品,增强顾客及相关方满意,保护环境,提高职业健康安全水平。1.2 应用1.2.1 本手册适用于本公司机房设备的销售及技术

28、服务的全过程。1.2.2 公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件适用于公司内部管理体系审核,适用于认证机构对公司进行的质量/环境/职业健康安全管理体系的认证审核与监督审核。1.2.3 本公司在机房设备的销售及技术服务的全过程中,本公司采用GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准,因本公司的业务为机房设备的销售及技术服务,无需进行设计开发过程,完全按国家有关法规执行,没有设计职责;由于公司主要经营范围为机房设备的销售及技术服务,无需公司负责对产品进行监视和测量,故本公司不涉及7.6条款监视和测量设备。因此GB/T19001- 标准7.3、7.6部分对本公司不适

29、用。2 引用标准2.1 GB/T19000- idt ISO9000: ;2.2 GB/T19001- idt ISO9001: ;2.3 GB/T24001- idt ISO14001: 2.4 GB/T28001- 。2.5 GB/T19011- idt ISO19011: 。3 术语3.1 引用标准3.1.1 采用GB/T19000- 中规定的术语和定义。3.1.2 采用GB/T24001- 中规定的术语和定义。3.1.3 采用GB/T28001- 中规定的术语和定义。4 质量、环境和职业健康案例管理体系4.1 总要求4.1.1 公司依据GB/T19001- 、GB/T24001- 、G

30、B/T28001- 建立质量/环境/职业健康安全管理体系,形成文件加以实施、保持并持续改进其绩效,增强顾客满意,保护生态环境,有效控制职业健康安全风险,保护员工劳动案例和身体健康。管理者代表组织各部室有关人员对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行系统识别,并按照下述要求对其进行管理。总经理对策划结果进行决策,包括资源配置等。4.1.1 对建立质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程进行识别,并确定这些过程在公司管理体系中的应用程度。4.1.2 对确定的过程中的环境因素和职业健康安全危险源进行识别,确定重要环境因素和重大风险。4.1.3 确定过程之间的顺序和接口及其相互关系。(见过程方法示

31、意图)4.1.4 确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法,确定为确保重要环境因素和重大风险得到预防和控制所需的指标及方法。4.1.5 确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。4.1.6 对产品实现过程以及环境、职业健康安全运行控制过程及其结果进行监视、测量和分析,并采取改进措施实现策划的结果,以达到持续改进的目的。4.1.7 公司按照质量/环境/职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程,同时对重要环境因素和重大风险进行预防和控制。4.1.8 经识别公司的无外包过程。如在以后的产品过程中出现外包过程,对此类外包的控制按标准7.4条款执行。4.2 文件要求4.

32、2.1 总则公司文件化的管理体系以项目投标、签订合同、提供产品过程为控制主线,以文件管理、记录管理、信息沟通、人力资源、不规范产品及事故、事件和不符合管理、监视和测量管理、合规性评价、应争准备与响应管理、纠正和预防措施管理为辅线,以内部审核、管理评审为重要评价和改进手段,建立了一个自我诊断、自我完善、持续改进并推动公司管理不断迈向新台阶的管理机制。质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括:质量/环境/职业健康安全方针和目标:包括质量/环境/职业健康安全方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标。管理手册:规定公司质量/环境/职业健康安全方针、技术公司管理体系过程要求,向公司内部和外部提供公司质

33、量/环境/职业健康安全管理体系整体信息的纲领性文件。程度文件:支持的第二层次文件,是对完成活动提供一致信息的文件。作业指导文件:是管理手册和程序文件的第三层次支持性文件。包括各项管理活动的计划、作业指导书等。法律法规和其它要求:与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的法律法规和其它要求文件。包括与产品有关的法律法规、质量验收规范等待环境保护法律法规、环境保护标准、职业健康安全法律法规、职业健康安全标准等。记录:为质量/环境/职业健康安全管理体系活动或结果提供证据的文件。包括体系运行记录、监测记录等。4.2.2 管理手册公司,其内容包括:前言、颁布令和管理者代表任命书、引言(包括公司概况、质

34、量/环境/职业健康安全方针和目标、公司管理体系组织结构及管理体系职能分配)、质量/环境/职业健康安全管理体系适用和覆盖的范围;管理体系程序文件和其它支持文件的引用;管理体系所包括的顺序及其相互作用的表述;查阅相关文件的途径、管理手册的管理规定及附录。4.2.3 文件控制公司编制并实施,对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件,按下列要求控制:按程序规定,文件发布前应得到批准,以确保文件的充分性、适宜性、有效性。按程序文件要求,文件须经有关人员进行审核会签,必要时进行评审、更改并再次批准,以保证文件的正确性。建立文件清单,文件更改一览表,确保文件的更改和现行修订状态得到识别。确保在使用处可

35、获得适用文件的有效版本。确保文件保持清晰,易于识别和检索。确保外来文件得到识别,并控制其分发。对作废文件要及时撤离现场,若有保留价值,加盖”作废”标识,防止作废文件预期使用。 4.2.4 记录控制公司编制并实施控制的内容和方法如下: 建立并保持记录,规定了记录的表式和内容。 按程序要求,对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理等进行控制,以提供产品符合规定要求和质量、环境和职业健康案例管理体系有效运行的证据。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 概述总经理对公司质量、环境和职业健康案例管理体系的建立、实施和持续改进其有效性做出承诺,确保在建立、实

36、施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系中发挥其领导作用。5.1.2 职责5.1.2.1 总经理是管理承诺的主管领导。负责公司质量、环境、职业健康安全意识的建立,组织制定并发布实施公司管理方针和管理目标,主持管理评审,为质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进配备必要的资源。5.1.2.2 总经理在公司建立质量、环境、职业健康安全意识的基础上,制定公司管理方针和管理目标。5.1.2.3 行政部是管理承诺的归口业务部门,负责按总经理所作出的承诺,具体组织建立和改进选题、环境和职业健康安全管理体系,保存管理承诺的有关证据记录。5.1.2.4 各部门负责质量、环境和职业健康安全管理体

37、系相关部分的实施。5.1.3 管理内容和控制要求5.1.3.1 为建立实施和持续改进质量、环境和职业健康案例管理体系有效性,业务部经过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供证据。a) 汇集顾客要求,法律法规要求,企业发展要求,上级行政要求;b) 对公司质量目标按进行建立和考核。5.1.3.2 总经理对公司建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性做出承诺,经过开展以下活动提供证据:a) 采取必要的方式,如:会议、刊物、培训、下达文件等,以及工作中的言传身教,向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。组织建立和提高公司全体员工的质量意识,使全体员工充分认识到满足顾客需求和法律法规要

38、求的重要性;b) 制定、发布公司质量方针和质量目标,确保质量方针和质量目标在公司内得到沟通、理解和执行;c) 总经理依据要求,按计划组织管理评审,以确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性,确保实惠质量目标;d) 总经理应确保提供必要的资源,以实现对建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系做出承诺。5.2 以顾客及相关方为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点业务部在总经理的领导下应把实现顾客满意作为公司的根本目标,确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足,转化为规定的质量要求,并予以满足。5.2.2 职责5.2.2.1 总经理是”以顾客为关注焦点”的主管领

39、导,把实现顾客满意作为公司目的。5.2.2.2 管代、业务部部长协助总经理确定顾客的需求和期望,转化为产品要求(规定的质量要求)并予以满足。5.2.2.3 业务部是”以顾客为关注焦点”的归口业务部门,负责经过适当的方法确定顾客的需求和期望。5.2.2.4 业务部负责组织将顾客的需求转化为产品要求,实施采购及检验等过程,使转化的要求得以满足。5.2.2.5 各相关部门负责产品实现的实施。5.2.3 管理内容和控制要求5.2.3.1 业务部经过市场调研和市场预测,市场与顾客直接接触,了解顾客的需求和期望。5.2.3.2 业务部依据业务部确定的顾客要求,按组织进行产品,将顾客需求和期望转化为产品要求

40、。 5.2.3.3 业务部组织外委产品、装配,以实现产品要求。5.2.3.4 业务部负责检验把关,以确保公司产品满足顾客要求。5.2.3.5 行政部组织各部门实施质量、环境和职业健康案例管理体系,保证产品要求得到满足,实现质量方针和质量目标,并进行持续改进。5.2.4 法律法规和其它要求5.2.4.1 确定公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行活动和产品实现适用的法律法规和其它必须遵守的要求,建立获取这些法律法规和其它要求的渠道,确保履行遵守法律法规和其它要求的承诺。5.2.4.2 综合办公室编制,并对其实施进行监督和指导。5.2.4.3 控制要求a) 业务部确定获取与产品有关的法律法规和其

41、它要求的渠道。b) 行政部确定获取与环境保护、职业健康安全有关的法律法规和其它要求的渠道。c) 各部门随时关注国家、地方及各级业务部门的法律法规和其它要求的变化,获取、识别并确认其最新版本,并及时传递至行政部。d) 行政部建立公司”法律法规和其它要求确认清单”,经管理者代表确认后按照要求发放使用。当其需要更新或追加时,行政部及时下发”法律法规和其它要求确认清单”的修改或补充通知,保证所使用的法律法规和其它要求处于最新状态。e) 公司各部室按照相关法律法规和其它要求,对公司各项活动实施控制,并按照、和的要求,对法律法规和其它要求执行情况进行检查和确认。f) 法律法规和其它要求的更新、作废和处理执

42、行。5.3 管理方针质量/环境/职业健康安全方针,是总经理正式发布的公司总的质量/环境/职业健康安全宗旨和方向,是建立、实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的源动力。质量/环境/职业健康安全方针为其目标的制定和评审提供框架。5.3.1 质量/环境/职业健康安全方针的制定质量/环境/职业健康安全方针由总经理组织制定,其依据为法律法规和其它要求、公司的经营宗旨、质量管理八项原则、以及环境影响和职业健康安全风险等。其内容包括对满足顾客及相关方要求和持续改进管理体系的有效性及污染预防做出承诺;对遵守现行有效的法律法规和其它要求的承诺,并为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架。

43、5.3.2 质量/环境/职业健康安全方针的沟通、理解和实施a) 各级管理人员经过多种形式宣讲质量/环境/职业健康安全方针,确保质量/环境/职业健康安全方针的内涵得到公司员工及代表公司工作的全体人员的正确理解和沟通。b) 公司员工及代表公司工作的全体人员认识到自己从事工作的相关性和重要性,以及如何为实现质量/环境/职业健康安全方针做贡献。5.3.3 质量/环境/职业健康安全方针的评审与修订a) 行政部每次管理评审前将质量/环境/职业健康安全方针实施状况的信息报管理者代表。b) 质量/环境/职业健康安全方针的实施情况分析作为管理评审的输入,在每次管理评审时对质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、充

44、分性和有效性进行评审。5.4 策划5.4.1 环境因素5.4.1.1 公司对能够控制及对其可能施加影响的环境因素进行识别和评价,确定重要环境因素并及时更新,确保重要环境因素得到控制。5.4.1.2 行政部编制,并对其实施进行监督和指导。5.4.1.3 控制要求a) 行政部组织公司各部室,识别公司在活动和产品过程中,能够控制以及可能对其施加影响的环境因素、评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素,作为建立环境目标、指标和管理方案的依据。b) 环境因素的识别范围覆盖公司活动和产品的全过程,包括能够施加影响的相关方活动。 c) 环境因素识别考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三

45、种状态,考试向大气、水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、能源利用和能量释放、以及其它环境问题和社区性问题。d) 当相关法律法规和其它要求发生变化或环境保护科学技术出现重大进步等情况时,由办公室组织有关人员对环境因素进行补充识别。e) 产品开始实施前,由项目主管组织项目人员对产品项目环境因素进行识别。f) 影响范围广、周边社区强烈关注或不符合有关法律法规和行业规定的环境因素,直接确定为重要环境因素。其它情况确定重要环境因素时考虑下列情况:影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性。g) 行政部将确定的重要因素形成公司”重要环境因素清单”,报管理者批准,并按照要求发

46、放至各部室等实施控制。h) 对重要环境因素按照手册5.4.4条款要求,确定实施计划加以控制或经过制定管理方案的方式加以控制。i) 每次管理评审时,对环境目标、指标和管理方案、环境因素、重大环境因素评价和控制情况进行评审,及时予以更新、补充和改进。5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.2.1 公司对所有进入公司工作场所的人员、作业活动、管理活动、工作场因此及工作设施存在的危害,采用适宜的风险评价方法确定重大风险,确保重大风险得到控制,保护员工的安全健康。5.4.2.2 行政部编制,并对其实施进行监督和指导。5.4.2.3 控制要求a) 行政部组织公司各部室,识别公司在活动和产品

47、过程中能够控制的危险源,评价并确定对职业健康安全具有重大风险的危险源,作为建立职业健康安全目标、指标和管理方案的依据。b) 危险源辨识考虑公司正常的产品活动及管理活动;考虑公司非正常产品活动及管理活动,如临时产品等;考虑所有进行工作场所的人员活动,包括合同方人员及访问者;考虑工作场所的设备和设施,包括相关方提供的。c) 风险评价采用”作业条件危险性评价法”(LEC法);根据评价结果进行风险分级,确定重大风险(不可接受风险);风险评价考虑以往的管理经验和以往采取控制措施的效果。d) 风险控制策划遵循”消除、预防、减小、隔离、个体防护”和分级控制的原则。对不可容许风险,采取相应的风险控制措施降低风

48、险,使其达到可容许程度;对于可容许风险,保持相应的风险控制措施并不断监视,防止其风险变大以至超出可容许的范围。e) 行政部编制并发布”重大风险清单”,各部门结合实际情况,确定各部门”重大风险清单”,并对重大风险进行控制,制定风险控制措施。f) 对重大风险按照管理手册5.4.4条款要求确定管理方案或控制措施,经过提供资金、专项技能、防护设施和劳动保护用品等必要的实施运行控制,并经过应急准备与响应进行监控,落实和改进控制措施。g) 产品项目开始实施前,由项目主管组织项目人员对产品项目危险源进行识别。h) 当相关法律法规和其它要求发生变化、职业健康安全科学技术出现重大进步,或危险源辨识与风险评价知识

49、和方法有了新的发展时,及公司资源有良好保证时,重新考虑危险源辨识与评价工作,更新、补充危险源辨识和风险评价信息。i) 每次管理评审时,对职业健康安全目标、指标和管理方案、危险源、重大风险评价和控制情况进行评审,及时予以更新、补充和改进。5.4.3 目标和指标5.4.3.1 总经理组织制定并批准公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标,各部室对公司目标和指标进行分解,确保为质量、环境及职业健康安全目标和指标而进行的相关活动得到充分的控制。5.4.3.2在质量/环境/职业健康安全方针的框架内确定公司的质量、环境和职业健康安全目标。a) 质量目标:包括满足产品要求所需的内容;体现对持续稳定提供满足顾

50、客要求和法律法规要求的产品,增强顾客满意的程度;体现对持续改进的承诺。b) 环境目标和指标:包括体现污染预防的承诺;持续改进的承诺;遵守法律法规和其它要求的承诺;自身的重要环境因素,可选技术方案、财务、运行和经营要求服从权力的考虑相关方关注程度和要求。c) 职业健康安全目标和指标:包括考虑符合法律法规及其它要求;考虑控制所确定的重大职业健康安全风险;可选技术方案、财务、运行和经营要求;考虑相关方关注程度和要求;考虑持续改进员工的职业健康安全防护措施。5.4.3.3 公司各部室根据公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的要求,结合工作职能制定本部门的目标和指标。5.4.3.4 质量、环境及职业健

51、康安全目标和指标应可测量。可行时,予以量化,并定期监视和测量目标和指标的完成或实现情况,动态控制管理绩效。5.4.3.5 每次管理评审时对目标和指标进行评审,必要时重新制定或修订目标和指标。当制定目标和指标的依据发生变化时,或当目标和指标不能达到预期的控制效果时,及时对目标和指标进行评审和修订。5.4.4 管理方案5.4.4.1 管理方案的制定a) 行政部针对确定的公司办公区域的重大环境因素,制定环境管理方案,报管理者代表审核,总经理批准。b) 行政部针对确定的公司办公区域的重大风险,制定职业健康安全管理方案,报管理者代表审核,总经理批准。c) 各部门由部门经理负责组织,针对确定的办公和工作区

52、域的重大环境因素和重大风险,制定环境管理方案及职业健康安全管理方案,管理方案由部门经理师批准。批准后将管理方案报公司行政部备案。5.4.4.2 管理方案的制定要求a) 针对要实现的目标和指标进行制定;b) 明确具体的控制措施及责任部门、协作部门的职责权限;c) 明确规定完成的时间和进度要求,完成时间与目标和指标相对应,并与法律法规和其它要求相统一。d) 明确完成目标和指标所需的资源要求(设施、物资、资金、技能等)。 5.4.4.3 管理方案的实施及检查a) 责任部门实施管理方案相关要求;监控部门在方案完成的规定时限内,对执行及完成情况进行检查。具体执行和。b) 责任部门和协作部门针对监控部门提

53、出的问题制定纠正或预防措施,具体执行和。5.4.4.4 管理方案的评审及修订a) 公司组织机构、活动、产品发生变化时,对管理方案进行修订;b) 目标和指标发生变化时,对管理方案进行修订;c) 每次管理评审对管理方案的适宜性、有效性和充分性进行评审。5.4.5 质量/环境/职业健康安全管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划,采取有效措施不断完善并确保满足质量/环境/职业健康安全方针和目标及管理手条款的要求。a) 对建立质量/环境/职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程和活动进行策划。b) 对制定、实施、评审和保持质量/环境/职业健康安全方针及目标和指标进行策划。c) 对

54、满足质量/环境/职业健康安全管理体系要求的程序文件及支持性文件进行策划。d) 对环境因素和职业健康安全危险识别、评价和控制进行策划。e) 对各种因素导致质量/环境/职业健康安全管理体系发生变化的情况进行策划,以保持体系的完整性和连续性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 概述为了有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系,应对组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其相互关系作出规定和沟通,以促进有效的质量管理。5.5.2 职责5.5.2.1 总经理批准与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的组织机构的设置,批准并传达各部门职责和职级各类人员的职责、权限、任命管理者代表。5.5.2.2 行政部是

55、各部门职责和各级各类人员的职责、权限的归口业务部门,并负责组织质量职责的沟通。 5.5.2.3 各部门按规定实施本部门的职责、权限和部门内人员的职责、权限的落实。5.5.2.4 管理内容和控制要求5.5.2.4.1 职责和权限公司各部门及各级各类人员的职责、权限在、中予以规定。同时传达达到全体员工,以促进有效的质量、环境、职业健康安全管理。5.5.2.4.2 管理者代表总经理指定本公司内部一名管理者为管理者代表,无论其在其它方面的职责如何,应履行以下的职责和权限:确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩,包括改进

56、的需求;确保在公司组织内提高对顾客要求的意识的形成;与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 沟通、参与和协商、协商与沟通公司在各部门及各级人员之间,经过采取如简报、会议、文件送达、计算机网络等建立纵向、横向联系,就质量、环境和职业健康安全管理体系的过程及有效性进行沟通。行政部编制,并监督和指导其实施。5.6 管理评审按照策划的时间间隔对质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、和有效性进行评审,包括质量/环境/职业健康安全方针及目标和指标,确保质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进。行政部制定,并组织实施。5.6.1 总则总经理亲自主持召开管理评审会议主,

57、每间隔12个月至少进行一次,对质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况进行全面评审。若有特殊情况时,由总经理决定评审频次和评审时间。5.6.2 评审输入管理评审的输入以书面形式提交,其内容包括:审核(包括内部审核和外部审核)的结果与合规性评价的结果。顾客及相关方反馈(满意度测量结果、抱怨或投诉、建议等)。各部门管理体系运行情况总结。包括产品质量、重要环境因素和重大风险的控制状况;产品反馈、环境表现和职业健康安全绩效;提高产品质量、改进环境表现和职业健康安全绩效的建议和资源需求、管理方案编制及实施情况等。质量、环境、职业健康安全目标和指标实现情况等。预防和纠正措施的实施情况。以往管理评审改进措

58、施的实施情况,包括跟踪、验证结果。经策划的可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变更(如组织机构、经营范围、法律法规和其它要求、市场需求等变化)。公司内部或外部合理化建议。5.6.3 评审输出5.6.3.1 管理评审的输出包括以下内容有关的任何决定和措施:质量/环境/职业健康安全方针和目标适宜性、充分性和有效性的结论。为提高管理体系及其过程的有效性的决定和措施;为提高顾客满意度对产品质量改进的决定和措施; 改进环境表现的决定和措施;改进职业健康安全绩效的决定和措施;管理体系各项资源配置的决定和措施;对管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.3.2 行政部编制,经管理者代表审

59、核、总经理批准后按照要求发放至相关部门及层次。5.6.3.3 根据管理评审报告的要求,责任部门制定改进措施并按照评审要求付诸实施。体系保证部负责对措施实施情况及其有效性进行跟踪和验证。5.6.3.4 管理评审引起的任何文件的更改按照执行。6 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 为建立、实施、保持并持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程,同时为改进环境状况,提高职业健康安全水平,增强顾客及相关方满意,公司确定并提供必须的资源,包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境和财务资源等。6.1.2 各部门按照有关规定对相应的资源进行有效管理,并定期测评资源配置是否充分和适宜。6.1.3 当顾

60、客及相关方需求的变化导致资源需求变化时,公司及时需的资源,满足顾客及相关方要求,增强顾客及相关方满意。6.2 人力资源6.2.2.1 行政部对从事影响产品质量、环境表现和职业健康安全绩效活动的人员的能力提出具体要求,编制并报总经理确认。6.2.2.2行政部组织对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员等进行有针对性的培训。6.2.2.3 经过教育和培训使员工意识到:满足顾客及相关方、法律法规和其它要求的重要性;符合管理方针与程序和质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性;参与质量、环境和职业健康安全管理的必要性,以及如何为实现质量、环境和职业健康安全目标做出贡献。自己在实现质量、环境和职业