缫丝生产线扩建项目可行性研究报告

1、缫丝生产线扩建项目可行性研究报告 i缫丝生产线扩建项目可行性研究报告（本文档为word格式，下载后可修改编辑！）缫丝生产线扩建项目可行性研究报告 第一章总 論1.1 项目名称：某某缫丝生产线扩建项目1.2项目基本情况1.2.1项目实施单位:某某县某某茧丝绸有限公司122建设性质:改造、扩建1.2.3建设地点:某某县城关镇陶川社区（某某茧丝绸公司缫丝厂内）1.2.4建设规模：在现有基础上购置、安装2组自动缫丝生产 线及配套设备，使缫丝生产能力达到2400绪；新建储茧库1000平方米，建设与设备安装配套的辅助设施及土建工程等1.2.5品种、技术、设备方案主要品种：白厂丝、蚕蛹及附加产品技术来源：自

2、有技术，关键技术水平为国内先进设备方案：主要设备清单如下：设备名称数量规格型号供应厂家自动缫丝机2组FY2008 型杭纺机械公司复摇机2组D113A 型某某纺机厂复摇小篗800个某某纺机厂打包机2台DBJ 95 型海宁某某丝业厂发电机组1组W200-4-S 型泰兴某某发电厂1.2.6土建工程工程量主要建筑物构筑名称储茧库生产厂房钢架混合结构1000 平方米配电房砖混结构 50 平方米127建设期限项目建设期限自2017年3月至2017年11月，计划用时10 个月，各阶段目标与任务安排如下：第一阶段（2016/6）：前期准备工作，完成可研报告编写、项 目规划设计等工作任务。第二阶段（2017/3

3、-5）：筹措资金，土建主体工程施工，完成 生产厂房建设等工作任务。第三阶段（2016/6-7）： 土建辅助工程施工，配电房等建设任 务。第四阶段（2017/8-10）：设备选购、安装与调试。完成加工 生产线和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务。第五阶段（2017/11 ）:试生产。根据生产实际调整工艺、技 术参数，分析、整理数据和资料，进行项目总结和验收。1.2.8投资结构及资金来源投资结构:项目总投资为278.8万元。其中固定资产投资 228.8万元，流动资金50万元。在固定资产投资总额中，建筑工 程18万元，设备购置及安装 210.8万元。主要生产及辅助设备表设备名称单位数量投资（万

4、元）1自动缫丝机组21162复摇机组2163复摇小篗个800124打包机个235发电机组组13.86钢架结构库房平方米1000607土建、辅助设施等18合计228.8资金来源：项目需投资278.8万元。其中：企业自筹资金178.8 万元，其中：申请项目扶持资金100万元；银行贷款100万元。1.3项目实施单位及法人情况1.3.1项目主管部门：某某县商务局1.3.2项目实施单位：某某县某某茧丝绸有限公司1.3.3项目实施企业地址：某某县城关镇陶川社区1.3.4项目实施地点：某某县某某公司缫丝加工厂内1.3.5项目实施单位法人：吕某某1.3.6注册资金：企业注册资金860万元1.3.7经营范围：蚕

5、茧收购、生丝加工及副产品、丝绸产品的 销售1.3.8实施单位性质：民营企业1.4公司基本情况：1.4.1公司情况某某县某某茧丝绸有限公司成立于 2006年5月，位于某某县 陶川工业园区，法定代表人为吕某某，公司注册资本 860万元。 占地面积18000平方米，建筑面积4200多平方米，属民营独资企 业。主要经营蚕茧收购、生丝加工及副产品、丝绸产品的销售。公司现有员工195人，现有资产总额3124万元。公司管理机构设 有“两科一部一站一厂一室”即财务科、生产技术科、销售部、 永丰鲜蚕收烘站、缫丝厂、办公室，现有1600绪缫丝生产线及污水处理、鲜蚕收烘站等配套设施，年产值5200万元。主导20/2

6、2D 白厂丝及附属产品，除内在质量好，商检品位高外，尤以“丝色 洁白、手触柔软”著称，在市场上供不应求，远销印度东南亚等 国家和地区。公司以“诚信为本，质量是生命，创新是灵魂”为经营理念，将自身的发展与国家和农民的利益有机的结合，坚持“一手抓生 丝加工，一手抓蚕桑生产”的发展战略，推行“公司+基地+农户”的蚕桑产业化经营模式，无偿投资3000多万元，实施规模化优质蚕桑基地建设，采取鲜茧保底收购、无偿提供桑苗、无偿提供技 术服务等一系列措施，带动1.5万多户农户规模种桑，科学养蚕， 促进了农业产业结构调整，推进了农业科技进步，助农增收成效显著，为扩大就业和生态保护等方面也发挥了积极的作用，公司

7、先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“某某市质 量效益型先进单位”、“某某省产业化扶贫先进企业”等多种称号。 总经理吕某某被评为某某市农业科技先进工作者、某某市优秀企 业家。公司自成立以来，多次被商洛市、某某县评为“先进私营企业”、“重合同、守信用企业”，是某某县招商引资的重点项目之。142公司目前经营状况栽桑养蚕：近年来，公司在蚕桑基地建设方面累计投入资金 2100余万元， 到目前，全县19个镇已发展桑园面积 5.6万余亩，养蚕户5300 多户，2015年共计发种量9350多张，年产鲜茧380余吨。缫丝厂建设：一期工程1600绪缫丝厂建设项目占地 27亩，公司已投入累 计投入资

8、金2000余万元用于一期工程建设。至目前，一期工程 1600绪缫丝厂建设围墙 3750 m2, 3200绪缫丝生产线主体厂房、 锅炉等附属车间建设已完工；一期工程缫丝机及附属设备已安装 调试，并于2010年7月28日投入试生产。污水处理等后续工程 已在2015年5月完工。该生产线年可加工干茧 300吨，产生丝100 吨，年实现产值4200万元，利润480万元，可安排200人就业。 同时，公司将准备进行二期工程建设。至2016年整个16000绪缫丝项目建成后，全县蚕桑业将形成栽桑、养蚕、加工、内销、出口一条龙的完整链条，形成农工贸一体化的产业格局。143财务状况截止2015年，某某县某某茧丝绸有

9、限公司资产总额3124万元，负债总额1345万元，资产负债率为43.05%。全年实现销售收 入5052万元，利税总额153万元。银行信用等级为 AA级。1.5.公司法人基本情况企业法人吕某某，男，汉族，生于1964年11月，现年48岁， 重庆市潼南县人，大专文化，是一位讲诚信、善经营、懂管理、 富有实干和创业精神的企业家。2000年9月收购了原某某省某某市石棉县丝绸厂和石棉县的蚕茧经营权，在某某省某某市成立了 石棉县某某实业茧丝绸有限公司，注册资本700万元，拥有4组1600绪自动缫丝机和双宫丝 200个车位的设备生产能力。公司现 有资产总额6000万元，员工560人，年产生丝300吨，年销售

10、收 入9000万元，实现利润1100万元，公司于2001年取得自营进出 口权，主导产品白厂丝和双宫丝已注册“某某”牌商标，远销到 美国、印度、东南亚等国家和地区。于2006年经过认真考察论证， 和县政府达成投资协议，于 2006年3月注册，成立了“某某县某 某茧丝绸有限公司”，公司计划总投资1.814亿元，从2006年起 用10年时间在某某建优质蚕桑基地10万亩，分三期建设16000绪自动缫丝生产线项目。主导产品20/22D白厂丝及副产品加工。公司先后获得“优秀私营企业”、“再就业工程先进单位”、“某某市质量效益型先进单位”、某某省产业化扶贫“先进企业”等多 种称号。总经理吕某某被评为某某市农

11、业科技先进工作者、某某 市优秀企业家。多次被评为商洛市加业家”、“先进私营企业厂长（经理）”。16项目效益分析1.6.1经济效益:1、提高设备产能，使企业达产达效随着某某蚕桑产业种养规模的逐步扩大，现有的缫丝加工生 产能力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。为了进一步扩大设 备生产能力，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝 加工配套发展的现实问题，该公司根据洛发改发2007 : 219号文件要求，决定实施二期项目建设，在现有1600绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机，使生产能力由 1600绪提高到2400绪。新增2组缫丝生产线设备技改项目，即： 2400绪（新增8

12、00绪）缫丝加工扩建项目，能与现有的生产规模配 套，有效解决企业前缫生产能力不足的问题，使企业生产能力达 产达效。技改项目完成后，年加工干茧能力可达450吨，年产白厂丝150吨、蚕蛹60吨、副产品45吨，实现销售收入10290万 元，上缴税金390万元。白厂丝产品质量稳定保持在4A级以上。同时，将为企业进一步扩大生产规模奠定良好的基础。2、改善企业仓储条件，提高原料库容能力现有的收烘站位于永丰镇，距公司缫丝加工厂10多公里，运输成本大，现有公司缫丝加工厂内无储备库，生产加工极不方便， 急需建设储备库。建设1000平方米茧库后，能使全年收购和烘烤 的鲜茧和干茧有充足的空间储存，同时因增添了一定的

13、温控、湿 控设施，还可以避免原料茧因库房温度、湿度的影响而变质、贬 值。162社会效益：项目的实施，对发展区域主导产业，推进农业和农村经济结 构调整将产生重要影响，对农民增收、农业增效，实现农民生活“奔小康”将起到积极的促进作用。项目单位采用“公司+合作社+农户”的经营模式，与基地合作社签订3.5万亩种养收合同，建 立利益联结机制，可带动5000余户农民养蚕致富，户年均纯收入 可增加9000元。另外，项目建成后还可增加 80个就业岗位，能有 效缓解下岗职工、返乡农民工的就业压力。1.7可行性研究报告编制依据（1）陕西省茧丝绸行业“十二、五”发展规划（2）省财政厅、省商务厅茧丝绸行业发展专项资金

14、管理办法（陕财办企20147号）有关规定（3 ）省财政厅关于2016年省级财政专项资金预算编制方案（4）省财政厅、省商务厅关于做好 2017年陕西省茧丝绸行 业发展专项资金项目申报工作的通知（5） 某某县国民经济和社会发展“十二、五”发展规划纲要项目建设单位提供的有关资料。1.8综合评价1.8.1项目建设的必要性：项目建设是推进我省茧丝绸行业结构调整与产业升级，建设 西部优质茧丝基地，促进茧丝绸行业全面协调可持续发展；是解 决我县及周边县区蚕农蚕茧产出与加工失衡问题，完善农业产业 链，提高蚕丝供应量的必然选择；是推动当地产业结构调整，促 进农业增效、农民增收的有效手段；是节能减排、建设可持续发

15、 展体系和资源节约型、环境友好型社会的迫切要求；是解决企业 自身存在问题的根本途径。1.8.2项目建设的可行性：该项目建设从技术方面来看，技术路线成熟，工艺装备先进，建设标准符合要求。从经济方面来看，投资结构合理，资金来源 有保障，投资收益率高，投资回收期短，经济效益好。从环境方 面来看，自然资源丰富，社会环境优良，环保措施得当，“三废”排放达标。从市场方面来看，供求关系结构优化，销售价格动中 趋稳，市场需求旺盛，市场前景广阔。1.8.3项目风险评估：项目建设的风险因素主要是宏观经济风险、产业风险、市场 风险以及资源风险。就宏观经济风险而言，我国经受了2008年国际金融危机的严重考验， 在未来

16、的5-10年内一般不会出现经济萎 缩和通货膨胀的可能，所以风险不大。就产业风险来说，茧丝绸 行业兼具经济、社会、生态效益，符合节约资源和保护环境的基 本国策，在建设可持续发展的国民经济体系和资源节约型、环境 友好型社会的进程中，大有可为，发展前景广阔。因此产业风险 较小。对市场风险来说，项目单位实行统包统销经营方式，利益 分配虽然不多，但也没有什么风险。对资源风险而言，假如桑蚕 种养面积有1.5万亩，鲜茧年产量可达1250吨，而项目生产线年 设计加工能力为干茧450吨、鲜茧1100吨，当地原料可满足企业 80%的生产需求量。因此资源风险也较小。1.8.4项目带动作用：桑蚕产业不仅是生态产业，更

17、是劳动密集性产业，带动能力 尤为强劲。本项目建成后，将着力引进丝绸织造企业，拉长桑一 蚕一丝一绸产业链，并采取有效措施增加白厂丝的需求量，促使 项目所在地如期实现 3万张的桑蚕种养目标。这一目标的实现将 带动3万余农民参与桑蚕产业化经营，带动 350人直接就业。1.8.5制约因素及解决方案：本项目建设存在的制约因素主要是蚕贱伤农。受2006年年丝价暴跌后过低茧价的打压，严重挫伤了蚕农的积极性。蚕农弃桑 弃管少养，甚至砍桑种粮，从而导致了前两年蚕茧难收、今年茧、 丝价暴涨的动荡局面。解决这个问题的方案，一是加强科技服务， 努力提高蚕茧的产品质量；二是继续扩大企业生产规模，延伸丝 绸产业链；三是与

18、桑蚕专业合作社签订最低保护价养收合同， 建立利益联结机制，使农户尝到蚕贱不愁卖、茧贵好赚钱的甜头， 以提高农户从事桑蚕业生产的积极性。1.8.6 结论：该项目符合国家的产业政策，也符合当地产业的发展规划， 在政策方面可行；项目技术方案科学合理，工艺装备先进适用， 在技术方面可行；项目投资风险小收益率高，经济效益好，在经 济方面可行；项目投资环境好，环保要求达标，在环境方面可行； 项目市场前景广阔，发展空间大，在市场方面可行。对企业而言， 能有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，项目带 动能力强，辐射农户多，既能促进桑蚕种养业的发展，又能形成“公司+基地+农户”的农业产业化发展的良性格

19、局，这对发展区 域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织 化程度和农业产业化经营水平，促进农民增收、农业增效具有重 要的现实意义。项目建设既有必要性，又具可行性。第二章背景及必要性2.1项目县社会、经济状况2.1.1项目实施县情况某某县是陕南唯一的黄河流域县，总面积2830平方公里，位于秦岭东段南麓，洛河上游，东与河南省灵宝、卢氏县为邻，南 与丹凤、商州接壤，西与华县、蓝天为界，北与华阴、潼关毗连。 地理东西长约85公里，南北宽约64公里，距商洛市区27公里， 西安市108公里，素有“陕西东南门户”之称。某某县辖19镇381 个村（居）3057个村民小组，总人口 46.1万人，

20、其中农业人口 40.1万人，占总人口 87%城区人口约为11万人。2015年全县国 内生产总值为70.69亿元，财政收入5.9亿元，城镇居民人均可 支配收入20407元，农民人均收入 4719元。某某县资源丰富。盛产核桃、花生、芝麻、柿子、板栗、核桃、食用菌、中药材、蚕桑等农林特产，是我国核桃、板栗基地县之一；某某县栽桑养蚕历史久，农民有养蚕习惯，经验丰富，技术过硬，且是陕西优质蚕桑基地县，森林覆盖率62.4 %，有各类植物1696种，野生动物278种，药用植物1192种，其中国家 挂牌收购的有127种；某某县基础设施完善，是陇海线和312国道两大交通大动脉的连接点，省道202、307、203

21、辐射全县，榆商高速横穿某某县境内。境内公路路成网，四通八达，村村相连， 商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资环境日趋完善。2.1.2实施项目县产业状况某某县栽桑养蚕历史久，农民有养蚕习惯，经验丰富，技术过硬，且是陕西优质蚕桑基地县。某某县的蚕桑产业发展从七十 年代开始，历经三起三落，从2002年开始，随着蚕茧价格的上升。 部分群众自发开始栽桑养蚕，止2005年全县有成片桑园面积 800余亩，2006年某某公司入驻后，加大投资力度，仅用6年时间使全县的桑园面积发展到 6万亩。2006年自公司成立以来，在县委、政府的正确领导下，我们米用“公司+基地+农户”的运营模式，一手抓蚕桑基地建设，一手抓

22、缫丝厂项目建设，至2015年底，全县基地建设投入已达3000万元的，栽桑建园5.6万亩，其中投产 桑园2.2万亩，发放蚕种9350张，同比增长57%产鲜茧360吨， 同比增长41%带动5380户群众养蚕，蚕农收入1240万元，同比 增长55.7%，为群众增加收入提供了一条便捷的途径。在全县40万农业人口中，有养蚕户 5380余户，1.5万余人，占总农户和农 业人口的5.36%和2.8%。为了充分利用地方资源优势，壮大蚕桑 主导产业，适应社会主义市场经济需要，不断完善蚕桑生产服务 体系，提高生产服务水平，增强对蚕桑产业的调控能力，县委、 县政府于2006年成立县蚕桑办，指导、协调、发展我县的蚕桑

23、产 业，把蚕桑产业生产、服务、收烘职能交由某某公司经营。公司 对蚕桑产业实行产前、产中、产后全程服务，对加工、销售实行 全程管理。公司在全县19个镇配备了专职技术员，与 1万户蚕农 签订了订单合同，“公司+基地+农户”的产业化经营模式基本形成。 公司和农民结成经济利益共同体，大力推广运用兴桑养蚕新技术，全面实施“桑园管理规范化、小蚕饲料共育化、大蚕饲养省力化、 营茧簇具优良化、消毒防病标准化”五化技术。一期工程1600绪缫丝生产线及附属设备已安装调试，并于2010年7月28日投入试生产。污水处理等后续工程已在2015年5月完工。该生产线年可加工干茧 300吨，产生丝100吨，年实现 产值420

24、0万元，利润480万元，可安排200人就业。同时，公司 将准备进行二期工程建设。 至2016年整个16000绪缫丝项目建成 后，全县蚕桑业将形成栽桑、养蚕、加工、内销、出口一条龙的 完整链条，形成农工贸一体化的产业格局，为县域经济发展做出 应有的贡献。目前，某某县委、县政府加快“十二五”规划的 实施步伐，确定了“工业三年赶超、农业三年强优，城镇三年跨越，旅游三 年突破”发展“四大”计划，大力推进工业化、农业现代化和城 镇化水平。县委、政府高度重视“三农”问题，把蚕桑产业做为 全县第二大产业来抓，出台了一系列政策予以扶持。2008年起，全县干部群众克难攻坚，务求实效，切实抓好蚕桑基地建设项目 实

25、施工作。为抓好基地建设工作，县委、县政府成立了县长任组 长，主管书记、主管县长任副组长，相关单位为成员的蚕桑产业 协调领导小组，为蚕桑产业发展提供了强有力的组织保障，并下 发了关于大力发展蚕桑产业的决定，出台了扶持发展的优惠政 策，多次召开县长办公会、专题会议协调有关问题，层层动员， 抓点示范，严格技术标准，强化技术指导，落实扶持政策，到2015 年底，全县共完成投资 3000万元，全县19镇共完成建园5.8万 亩，其中投产良种桑园 2.2万亩，新建小蚕共育室 80处4500平 方米，推广方格簇252.6万片，推广省力化蚕台4860 （余）台处。某某县某某茧丝绸有限公司 1600绪缫丝加工项目

26、（即16000 绪缫丝加工项目一期工程），已于2010年7月建成并顺利投入生产，各项设备运行良好，企业生产经营已取得初步成效， 并于2015 年11月取得省商务厅颁发的“陕西省缫丝企业生产准产证”。但随着某某蚕桑产业种养规模的逐步扩大，现有的缫丝加工生产能 力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。为了进一步扩大设备生 产能力，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工 配套发展的现实问题，该公司根据洛发改发2007 : 219号文件要求，决定实施二期项目建设，在现有1600绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机，使生产能力由1600绪提高到2400绪。即“新增800绪缫丝

27、生产线技改建设项目”， 项目建成后，年可加工干茧 450吨，年产生丝150吨，实现产值 8000万元，利税 660万元。该生产线技改项目总投资 278.8万元，项目竣工后一方面使 自动缫丝设备产能与复摇设备产能相互匹配，实现达产增效的目的。同时，通过建设储茧库，使原料的安全储备问题得到有效解 决，干茧库日常管理的温度、湿度得到有效控制，从而达到提高 产品产量与质量，改善仓储条件的最终目的。2.2 项目实施的必要性是大力发展循环经济，带动蚕桑产业发展的需要本项目建成运营后，一方面可带动上游桑蚕养殖、种植业顺 利发展，另一方面为下游纺织制造业提供大批量优质生产原料， 保障了纺织制造业的顺利发展，进

28、而促进区域内整个桑蚕养殖、 种植以及纺织业的和谐健康发展，促进其成为陕西经济的支柱产 业，壮大区域经济实力。是改善企业仓储条件，提高企业产品产量、质量和经济效 益的需要。技改项目完成后，一方面可使自动缫丝设备产能与复摇设备 产能相互匹配，实现高效率运作；另一方面通过扩建原料库，使 仓储条件得以改善，仓储能力得以提升。从而达到产品产量与质 量共同提高，仓储能力与仓储条件一并优化的目的。有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题。1600绪缫丝加工项目（即16000绪缫丝加工项目一期工程）， 已于2010年7月建成并顺利投入生产，各项设备运行良好，企业 生产经营已取得初步成效，并于 2015年

29、11月取得省商务厅颁发 的“陕西省缫丝企业生产准产证”。但随着某某蚕桑产业种养规模 的逐步扩大，现有的缫丝加工生产能力已不能满足本地蚕桑发展 的实际要求。为了进一步扩大设备生产能力，更好地推进项目建 设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，根据 洛发改发2007 : 219号文件要求，决定实施二期项目建设，在现 有1600绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两 组复摇机，使生产能力由1600绪提高到2400绪。即“新增800 绪缫丝生产线技改建设项目”，以满足本地蚕桑发展的实际需求。4 .是农业产业化因地制宜发展和带动农民增收的需要。由于该项目是以某某县政府大力倡导的“

30、洛桑”产业为依托， 以农村种养业（种桑养蚕）为突破口，以贸易、深加工为延伸链 条，在产业布局上实现了农、工、贸一体化，既延长了产业链， 增加了附加值，又增加了当地农民的经济收入，达到了因地制宜、综合开发的目的。5.从解决企业自身存在的问题来看。纺织工业“十二、五”发展纲要和商务部印发的茧丝绸行 业“十二、五”发展纲要提出：到“十二、五”末，行业整体 工艺装备与技术要达到国际先进水平。其中热风循环式烘茧机达 80%自动缫丝机比例达到 90浓上。而企业目前存在的主要问题， 就是缫丝工艺装备与技术总体水平偏低，尤其在茧丝深加工及桑 蚕茧资源的综合利用方面创新能力不强，资源的潜在增值能力没 有得到充分

31、利用与挖掘。其次是企业加工规模较小，带动、辐射 能力有限。第三是企业与农户的利益联结机制不稳定，贸工农一 体化生产经营体制没有发挥应有的作用。上述这些问题的存在制 约了企业的快速发展，而要从根本上解决这些存在的问题，就必 须扩建缫丝生产线和优质高产蚕桑基地，切实提高缫丝工艺装备 水平和桑蚕生产技术水平。因此，建设2400绪（新增800绪）缫丝加工扩建项目，是解决企业自身存在问题的根本途径。2.3 实施项目的发展优势2.3.1、政策优势：国务院公布的纺织工业调整和振兴规划， 在产业调整和振兴的主要任务重提出“推行原料精细化、仪器化 检测，提高企业电子配棉能力；推广高档精梳纱线、多种纤维混 纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织针织、机织面料的生产 工艺；加大高支毛精纺面料、半精纺面料以及真丝、麻类高附加 值产品开发力度”；陕西省政府也制定了赏析纺织工业调整和振 兴规划实施方案，指出“丝绸产业要抓住东桑西移的机遇，不断完善和延伸产业链，扩大产业优势，增加高档丝绸面料及蚕 丝被产业规划”。某某县委县政府紧紧抓住国家实施“东桑西移” 工程的有利机遇，结合某某县实际，把桑蚕产业作为振兴县域经 济，实现突破发展的