五金生产跟单表格

1、5竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20 xx年08月23日修订日期20 xx年6月8日实施日期20 xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录2目录31.总则1.1适用范.4围.41.2起草、更改、作废.41.3目的.1.4权.4责.1.5.定.4义.2.作业内4容.3相关文件4.相关表.8单5.流程.8图9总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定10目的11规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；12规范库存物料变更及库存物料控制流程；13适应scm系统

2、业务操作方式。20范围略3031长线物料：物料采购周期超过周滚动计划提前期；32短线物料：物料采购周期在周滚动计划提前期之内33采购周期：从下采购请购单至物料回厂之间的时间段。40职责4.1内销计划部提供xx年xx周滚动生产计划；42海外中心计划科提供长线物料的滚动计划和出口机要货计划；4.3设计开发部编制标准bom,技术工艺部根据标准bom编制对应的制造bom；4.4制造部生管课负责于scm系统中编制周滚动计划、周包装作业计划、小批试制生产订单、生产计划更改；4.5制造部两器课负责于scm系统中编制两器生产订单;设计开发部提供小批试制通知单，由制造生管课录入scm系统；采购课采购员负责按采购

3、流程进行采购作业及回料交期和数量的跟进；采购课物控计划负责库存分析及控制、采购请购单的校对，并与销售部门沟通，作好长线物料及其它紧缺物料的备货控制；制造部仓库管理课负责物料入库和出库作业管理；5.0流程与规范采购跟单业务操作流程与规范长线物料采购业务规范内销计划部须按规定时间提供下月度四周滚动计划，外销计划科须于每月的10号或之前提供下月度的紧缺长线物料（如压缩机等）滚动需求计划（n月10号提供n+1月四周滚动计划）；51.1.2压缩机采购根据审批后的“年度生产大纲”、“四周滚动计划”按其相应的供货周期提前下达月需求采购订单，每月再根据“周包装计划”实际生产数量进行调整订购数量和交期；51.1

4、.3铜管、铝箔、辅料根据“四周滚动计划”，由相关采购员于每月18号前下达下月的整月需求采购计划，物控计划校对、采购课长审核后，采购员根据采购计划下达手工采购订单，并每周根据“周包装计划”进行调整订购；51.2短线物料采购业务规范51.2.1总装正常批次物料：制造部生管课须按“周包装计划”每周二12：00前在scm系统中下达第n+2周周包装作业计划，采购员于每周二22：00前根据scm系统采购建议下达请购单，经物控计划校对后下达采购订单，采购周期（包含提前期1天、检验周期1天和下单周期1天，共3天）需212天（示意图如下）；总装物料采购周期212天篇二：采购,跟单工作流程（采购部简易采购和跟单事

5、项）1，确定正式定单前：1，根据业务部提供的国外客询价产品规格，根据不同产品类别，向不同的供货厂商发单询价，要求每种规格的产品询问1-3家不同的生产厂商，同时采购人员能够快速并熟练地找到各类产品供货商信息。2，对供货厂商回复的报价进行核算与比较，考核工厂的报价真实性，最终提供处于中低档位的价格给业务部。2，正式定单确定中1，在业务部与国外客人确定销售定单时，采购部要协助业务部提供最新的产品市场行情，以便业务部根据实际需要进行调整，要求采购部要随时掌握每日的钢材与市场变动。2，业务部与国外客人确定销售定单后，才能向采购部提供最终确定的采购数量与出货要求，采购在与工厂确定采购合同时要确定以下问题：

6、2-2-1，采购单号：以业务部提供的编号为准，双方沟通讨论以避免误差产生。2-2-2，交货期：由于我司出货产品较杂，涉及工厂较多，所以要确定一个统一的交货日期2-2-3，箱麦，托盘麦头：采购部与业务部确定国外客人需求的正确的托盘与纸箱麦头，可以用正式合同或附件的格式发给生产工厂。2-2-4，付款事项：常规我司预付15%，出货后40天左右付清余额，但根据实情况，可以灵活变更。2-2-5，合同日期与校对：采购合同上一定要有打印或手签的确定日期，合同要交业务部核对定单数量，纸箱和托麦信息，以确保与外销合同一致。2-2-6，所有采购合同由经采购经理和总经理审核后，签名盖章后发工厂;总金额大于3万以上的

7、金额必须由公司总经理审核签字确定。2-3，采购合同与工厂确定后：2-3-1，要求工厂提供详细的工厂开票银行账号信息或个人银行账号信息，要求提供的银行信息必须是工厂加盖公章的传真件或是正式合同附件，不接受手机信息与电脑上的留言。2-3-2采购部核算出应预付给每家工厂的预付款，并统一记录在采购合同与财务账薄内，2-3-3，付款方式以采购部提供的付款凭证申请为准，采购应认真仔细核算清楚付款金额并做好账目和书面申请记录。3，采购员生产跟进事项：1，采购部在合同与工厂确定后续生产过程中，要与工厂保待密切沟通，一定要让工厂保证完全了解我司的产品质量，包装要求，如有不清楚之处，应及时与业务部沟通2，生产过程

8、中，要及时跟踪工厂生产进度，并尽可能去工厂现场了解生产进度。3-3，在合同交货期5-10天前，采购部要与工厂确定最终的交货时间，如果工厂的确情况有变不能及时交货，采购要及时向业务部反映实际情况，以便业务部能及时调整新的船期并与国外客人沟通。3-4，生产工厂完成总定单60-80%数量时，采购部应安排去工厂验货，要求验货过程中：1，产品质量必须达国际标准或双方确定的样品与图纸尺寸，2，箱麦与托麦没有错误；3，托盘必须坚固可靠，4，每个产品拿2-5只样品作出货留底。3-5，验货合格才可以通知工厂出货，验货不合格，采购部应用标准的商务函加盖公章通知工厂不合格理由，并要求工厂更正，由于工厂原因产生产品质

9、量问题，由工厂赔偿。3-6，所有产品出货前，采购部提供最终出货确定的托盆号码给工厂，工厂必须我司要求，每个托盘上贴出货托麦3-6，工厂发货时，最好要求工厂拍照片留底，货柜拼柜装货，采购部应协助业务部拍装柜照片留底。20 xx年5月21日篇三：五金厂生管文员交接明细表交接清单一、制一课/制三课生产日报表：（我的电脑fe盘f生产日报表）1、把前一天的生产日报表复制下来f日期改掉f筛选所要的日期f删掉（抄表数/良品数、隔离品数、隔离良品数、隔离不良品数、全检不良、调机不良、改机不良、备注的内容）工时筛选非空白（制三课不用筛选百空白），将工时改为10小时或8小时（平时上班为10小时,周末上班8小时）2

10、、定时自检表的输法：先把扣工时申请单上的内容输在相应的位置上。（备注：扣工时上面没有跟单、经理签名的，不能扣工时）（制三课抄表数等于良品数，将良品数复制到抄表数一栏中）把定时自检表上的内容输入报表上相应的位置上。（对照机台，把料号、班次、操作员、技工输进去，再把机器状态（如：几点修机几点开机）等输到备注栏上）3、把日产能登记表的良品数输在报表上相应的位置上（检查机台，料号、班次、操作员、技工是否一致）有料号、规格、无产能或者无料号、有规格、无产能时，打开/serverf部门共享f生管f生管共享f生管最新排程f生管总排程表里面找规格和生产通知单号，（合计总数/不良率/工时（10h或8h）生产效率要复制下来，产能在标准产能里面找打制一课的报表时要注意分白（两页）夜班（两页）打印二、制二生产日报表（先输白班后输夜班）1、根据日产能登记表依次输入日期、操作员、加工类别