煤矿安全生产标准化检查标准(指南)(全本)

1、 .1.煤矿平安风险分级管控专业检查对照表工程内容标准工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式分值明确责任体系的1建立平安风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管 X 围内的平安风险分级管控工作1.查有关责任体系文件，看是否 相关文件也可以 1.无责任体系文件不得分，职责内容不健全的建议补充此处不扣分。2.抽考矿班子成员，1 人不清楚自身职责扣 1 分。主要抽考矿长、总工程师4职责分工度中表达。查责任体系文件或风险分级管责任体系文件或未明确不得分。成立风险管控领导小组，办公室设在 xxx 科室，即认为符合标准要求。2有负责平安风险分级管控工查资料。未明确管理部门

2、不得分作的管理部门分1查风险管控工作制度，必须查资料。未建立制 明确风险的 X 围可以概括的说1X 围和方法不明确扣 2 分可以按灾害类型明确 X 围，也可按风险地点明确 X 围 ；2未明确风险管控的工作流程流程扣2 分。分险辨识和评估的工作流程，流程要包括本标准要求的所有内容。word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1未开展辨识评估或辨识评估组织者不符合要求不得分必须由矿长组织、本矿完成，可以有中介机构配合完成，但不得完全委托中介机构组织辨识评估并以中介机构名义出具报告，如果这么做，此项不得分；参加人员不全面提出整改建议不扣分。每年底矿长组织各分管

3、负责人和相关业务科室、区队进展年度平安风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的1查阅年度风险辨识评估报告，看组织者是否为矿长；1.年度风险辨识 2未按照风险分级管控制度开展风险辨识查资料。未开展辨识或辨识组织者不符合要求不得分，辨识内容危险因素不存在的除外缺 1 项扣 2 分，评估报告、风险清单、管控措施缺 1 项扣2 分，辨识成果未表达缺 1 项扣 1 分展的是否同制度中明确的辨识 评估报告；X 围、方法和平安风险的辨识、 2.年度风险辨识评估、管控工作流程向一致； 的原始记录包括3查风险辨识评估的是否全面

4、、 参加人员签字；3辨识评估不全面5+2，缺一项扣 2 分，危险因素不存在的除外；4对存在水文条件极复杂、煤层二类自燃、煤尘具有爆炸性、高瓦斯及突出、有冲击地年度 危险因素开展平安风险辨识；辨识 及时编制年度平安风险辨识评评估 估报告，建立可能引发重特大事故的重大平安风险清单，并制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一年度平安生产工作重点，并指导和完善下一年度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案10准确；3.年度平安生产 压等 5 类重大灾害矿井，以及采用斜井人车运输人员的，未将相应风险辨识评估为重大4查是否有重大平安风险清单， 工作重点安排、下风险的，扣 2 分多项辨识不准确的

5、，累计上限扣 2 分一年度生产方案、灾害预防和处理5.重大风险管控措施不完善或操作性不强建议补充完善不扣分；分6.没有保存风险辨识的原始记录辨识资料中只表达重大风险没有表达其他级别的风险或没有参加人签字，建议补充不扣分；7.在下年度平安生产重点工作安排中未明确对辨识评估出的重大风险作为平安工作的重点进展管控扣 1 分，在完善下一年度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案中未表达应用扣 1 分。2 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.查看联合布置图纸和采掘接续方案等资料，查找当年是否有新水平、新采盘区、新工作面、是否开展了设计；1出现一次新水平、新采盘

6、区、新工作面设计前，未进展专项辨识评估不得分；2辨识组织者不符合要求扣 2 分；辨识专业不齐全建议补充不扣分。3没有全面、准确的对地质条件和重大灾害因素等方面存在的平安风险进展辨识评估，缺一项扣 2 分，没有参加人签字建议补充此处不扣分；4对于重大灾害风险评估不准确，取值不合理的，扣 2 分累计上限扣 2分；其他风险辨识不准确，建议重新查资料和现场。未 2.查辨识评估会议纪要或评估报开展辨识不得分， 告，看组织者是不是总工程师；辨识组织者不符合 参加人员是否专业齐全；要求扣 2 分，辨识 3.查风险辨识评估是否全面、准内容缺 1 项扣 2 分， 确的对地质条件和重大灾害因风险清单、管控措 素等

7、方面存在的平安风险进展施、辨识成果未在 了辨识评估；1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进展；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的平安风险；专项辨识评估83.专项辨识评估 取值此处不扣分。5未形成风险清单或辨识评估出新增的重大风险，未补充重大平安风险清单扣 2 分；6重大风险管控措施不完善或操作性不强建议补充完善此处不扣分。7未在相关设计中表达应用扣 1 分。8对开展辨识时间在设计之后的情况，按照辨识结果未应用，扣 1 分。应用中表达缺 1 项 4.形成风险清单，假设辨识评估出新的重大风险，查是否补充重大平安风险清单；5.查新制定的重大风险管控措施是否具有可操作性；6.查是否表达应

8、用。word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.查年度和月度作业方案、技术改造方案等资料，并根据现场实际，判断是否存在“生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素露天煤矿爆破参数、边坡参数等发生重大变化的情况；1生产系统、生产工艺、主要设施设备发生重大变化时，未开展专项辨识评估不得分任何 1 项未开展专项辨识，此项均不得分；2辨识组织者不符合要求扣 2 分；3对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的平安风险未全面辨识评估；缺一项扣 2分累计上限扣 2 分；没有参加人签字建议补充此处不扣分；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大

9、灾害因素露天煤矿爆破参数、边坡参数等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识：查资料和现场。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2 分，风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中表达缺 1 项扣 1 分1.查年度和月度作业方案、技术改造方案等；1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进展；2.查辨识评估会议纪要或评估报告，看组织者是否正确；8纪要或评估报告、 4对于重大灾害风险评估不准确，取值不合理的，扣 2 分累计上限扣 2分；其他风险辨识不准确，建议重新取值此处不扣分；专项辨识评估相关原始记录；3.相关作业规程、 5未形成风险清单或辨识评估出新增的重大风险未补充

10、重大平安风险清单操作规程6重大风险管控措施不完善或操作性不强建议补充完善此处不扣分；7未在修订完善作业规程、操作规程中表达应用扣 1 分。5.查新制定重大风险管控措施是否具有可操作性；6.查是否表达应用。4 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.查找当年新、老采掘工程平面图，看是否有密闭开启，查看局部通风机运行记录、停复产审批记录，并根据现场实际，判断是否有启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业；查看设备设施、材料台账判断是否有新技术、新材料投入使用；1存在本标准中的高危作业和停产一个月的情况，未开展专项辨识评估不得分任何 1 项未开展专

11、项辨识，均不得分；1. 当年新、老采掘工程平面图；2.各台局部通风 2辨识组织者不符合要求扣 2 分；3对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险未全面辨识评估，缺一项扣 2 分；没有参加人签字建议补充此处不扣分；4对于重大灾害风险评估不准确，取值不合理的，扣 2 分累计上限扣 2分；其他风险辨识不准确，建议重新取值此处不扣分。5未形成风险清单或辨识评估出新增的重大风险未补充重大平安风险清单扣 2 分；机运行记录；3. 停复产审批记录；2.查辨识评估会议纪要，看组织者是否正确；4. 设备设施、材料台账；83.查是否对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险，

12、进展全面、准确辨识评估；4.形成风险清单，假设辨识评估出新增的重大风险，查是否补充重大平安风险清单；5.专项辨识会议纪要或评估报告；6.专项辨识评估相关原始记录；7.相关平安技术措施3.补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制平安技术措施依据6重大风险管控措施不完善或操作性不强酌情扣 0.5 至 1 分。7未在相关平安技术措施中表达应用扣 1 分。5.查新制定重大风险管控措施是否具有可操作性；word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，未开展专项辨识评

13、估不得分：2辨识组织者不符合要求扣 2 分；3平安风险辨识结果及管控措施假设存在漏洞、盲区未识别出，缺一项扣2 分；没有参加人签字建议补充此处不扣分4对于重大灾害风险评估不准确，取值不合理的，扣 2 分累计上限扣 2分；其他风险辨识不准确，建议重新取值此处不扣分；1 查看调度事故统计台账及网上信息，看本矿是否发生过死亡及涉险事故；2.查辨识评估会议纪要，看组织者是是否正确；3查是否识别平安风险辨识结果及管控措施存在漏洞、盲区；4形成风险清单，假设辨识评估出新增的重大风险，查是否补充重大平安风险清单；1.事故统计台账；2.专项辨识会议纪要或评估报告；3.专项辨识评估相关原始记录1.专项辨识由矿长

14、组织分管负责人和业务科室进展；64.相关设计方案、作业规程、操作规5.查新制定重大风险管控措施是 程、平安技术措施 5未形成风险清单或辨识评估出新增的重大风险查未补充重大平安风险清单扣 2 分；6重大风险管控措施不完善或操作性不强建议补充完善此处不扣分。7未在相关设计、规程、平安技术措施中表达应用扣 1 分。等技术文件6 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1查重大平安风险管控措施实施工作方案，看是否表达矿长组织实施重大风险管控措施；2查是否针对所有重大风险管控措施制定了实施方案；查看是否有人员、技术、资金保障1组织者不符合要求、未制定方案不得分；查资料。组

15、织者不符合要求、未制定方案不得分，人员、技术、资金不明确、不到位 1 项扣 1 分1.重大平安风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障2没有针对所有重大风险管控措施制定实施方案，缺 1 项扣 1 分；3人员、技术、资金不明确、不到位1 项扣 1 分。51重大隐患管控措施实施方案等划定重大平安风险区域设定作业人数上限相关文件。1.查重大隐患管控措施实施方案，查是否划定了重大平安风险区域、设定了作业人数上限也可在会议纪要等资料中明确规定；管控措施1.未设定人数上限不得分；2.超 1 人扣 0.5 分；2.在划定的重大平安风险区域分4设定作业人数上限3.未挂牌警示设定作业人

16、数上限建议2.查各重大风险区域人员是否超限。2.作业规程、平安 补充完善此处不扣分。技术措施。3.查是否在重大风险区域挂牌警示设定作业人数上限。3.本省、本企业劳动作业定员标准。word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.查矿长是否按规定周期组织对重大平安风险管控措施落实情况和管控效果进展检查和分析，检查分析要有原始记录；1.未组织检查分析不得分；2.分析检查中未全面覆盖当月及下月存在的重大平安风险，缺 1 项扣 1 分；3.检查分析周期不符合要求，每缺 1次扣 3 分；分析周期高于标准不扣分2.查是否全面检查重大风险管控 1.相关会议纪要;8措施落

17、实情况；2.现场检查记录3.查是否针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施；4.查是否按要求布置月度平安风险管控重点，并明确责任分工；4.管控措施应调整而不做相应调整或月度管控重点不明确 1 处扣 2 分；5.责任不明确 1 处扣 1 分。定期检查1.未组织检查分析不得分；2.周期不符合要求，每缺 1 次扣 3 分分析周期高于标准不扣分，可以和矿长每月的检查分析合并 1 次 ；3.检查分析没有按矿长布置的本专业分管 X 围的重点进展检查，每缺一项扣 1 分累计扣 4 分为止；4.管控措施不做相应调整 1 处扣 2 分累计扣 2 分 ；1.查分管领导是否按规定周期组查资料。未组织分 织对月度平安

18、风险管控重点实析评估不得分，分 施情况进展检查分析，要有检查析评估周期不符合 分析原始记录；1.相关会议纪要;2.现场检查记录8要求，每缺 1 次扣 2.是否对矿长布置的分管 X 围内3 分，管控措施不 月度平安风险管控重点施落实做相应调整 1 处扣 情况进展检查分析，是否针对管2 分5.无参加人员签字建议补充完善此处不扣分。8 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.未执行领导带班制度不得分；2.领导带班次数缺乏，每缺 1 次扣 2分。查资料和现场。未按照?煤矿领导带班下井及平安监视检查规定?，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大平安风险管控措施落实情况，发现问

19、题及时整改现场检查录、交接班记录、检查问题落实清63.记录中未能表达跟踪重大风险管控措施落实情况 1 处扣 2 分；4.发现管控措施失效等问题未及时跟踪整改情况 1 处扣 2 分。发现问题未及时整 2.是否跟踪发现问题整改情况。 单。改 1 处扣 2 分在井口露天煤矿交接班室或存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施查现场。未公示不1.公告重大平安风险内容与重大平安公告警示得分，公告内容和 查公告牌板，公告内容要齐全， 公告牌板亦可采 风险清单内容 1 处不一致扣 1 分；位置不符合要求 1 并符合要求。处扣 1 分用电子屏。2.管控责任人和重大平安风险

20、管控工作方案中责任人不一致扣 1 分。四、保1.未实现无纸化管理不得分。查现场。未实现信 查看所使用的信息化手段，看是息化管理不得分， 否能实现对平安风险管控情况功能每缺 1 项扣 1 进展记录、跟踪、统计、分析、2.未实现对风险管控情况进展跟踪、统计、分析、上报的功能缺 1 项扣 1分使用电子、社交软件等通信功能，能实现上述功能的不扣分。信息 平安风险记录、跟踪、统计、管理 分析、上报等全过程的信息化管理15分上报等全过程的信息化管理word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式考试卷，看培训人员和内容是否 录、签到表、教案、培训内容不符合要求 1 处扣

21、 1 分；6存在的重大风险及管控措施。册。教育培训1.培训通知、记录、签到表、教案、考试卷查资料和现场。未 1.查培训记录、签到表、教案、组织学习不得分， 考试卷，看培训人员和内容是否现场询问相关学习 符合要求。2每年至少组织参与平安风险辨识评估工作的人员学习 1 次平安风险辨识评估技术52.经查资料和询问 1 名参与风险辨识评估工作人员未参加学习扣 1 分2.年度辨识和专项辨识报告中的人员人员，1 人未参加 2.现场询问工作人员上年度是否学习扣 1 分参加有关培训。2.煤矿事故隐患排查治理专业检查对照表工程内容标准工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式分值10 .工程内容标准

22、分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式相关设立或批1有负责事故隐患排查治理管理查资料。无管理部门 查矿“事故隐患排查治理责 准文件2未明确管理部门不得分。工作的部门职责分工任体系系分工。按标准检2. 矿领导、副总工程师、部门负责人隐患排查治理职责不清楚每人扣 0.5 分。3.领导、负责人或部门缺项，暂不扣分，以建议的形式提出；但可针对缺项，提问相应的负责人，以不清楚职责每人扣 0.5 分。查矿班子成员。主要检查岗 查责任体系和位人员责任制内容是否明 制度。4确。负责人不清楚职责12.询问矿领导、副总工程师、 制。人扣 0.5 分分部门负责人岗位职责。1.未对事故隐患进展分级

23、扣 2 分；2.各级隐患治理责任单位和人员不明确的1项扣 2 分；查资料和现场。未对 1. 查制度，看是否有分级管 1. 事故隐患排事故隐患进展分级扣 理相应条款。 查治理制度2 分，责任单位和人 2. 查管理台账，看台账中是 2. 事故隐患管员不明确 1 项扣 1 分 否明确分级管理。 理台账分级 并按照事故隐患等级明确相应层管理 级的单位部门、人员负责治理、督办、验收43.重大事故隐患治理责任人不是矿长，扣 1分。word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1、 1.查矿井的年度隐患排查编1.无方案或未落实执行的不得分；2.方案缺项或内容不全，做建议

24、提出不作扣分事项。制方案；42.X 围是否全复盖性井下和地面、重要场所1. 隐患排查制度1.排查频次不够，不符合要求，扣 2 分；2.排查 X 围未做到覆盖全部生产系统和全部岗位，扣 2 分；分及平安、生产、技术等业务科室、生产组织单位区队开展一次周期63.未制定工作方案扣 1 分；矿长每月的隐患排查可以和风险管控措施检查分析一并进展容和参加人员扣 0.5 分12 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式查资料和现场。分管1.未组织排查不得分；2.频次不够，扣 2 分；可以和矿长每月的隐患排查合并 1 次；可以和每旬的风险管控重点检查分析合并开展63.排查 X

25、围不符合要求，1 项扣 2 分2. 职 能 科 室 负责人、区队长下相应记录冲突、不一致，可视为 X 围和频次不符合要求，扣 1 分52.查领导人员的带班记录5. 煤 矿 下 发 的隐患通知单。word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.现场无记录，岗位人员均不知道需开展作采掘头面的现 业过程事故隐患排查治理，不得分；4场岗位人员隐 2.提问岗位工人，不知道如何排查，1 人扣排查事故隐患患排查记录查记录台账现场提问3.现场有记录，但不完善，可以建议提出，不扣分1.检查是否建立事故隐患排查台账查矿事故隐患台账查资料。未建立台账 里名称、地点、时间、治理

26、 1. 矿 月 度 事 故登记 1建立事故隐患排查台账，逐项不得分，登记不全缺 单位及负责人；1 项扣 0.5 分 2.查台账记录与矿长或分管隐患排查记录； 1.事故隐患排查台账未建立不得分；2. 分 管 领 导 旬 2.事故隐患排查台账漏项，扣 0.5 分3上报 登记排查出的事故隐患副矿长组织的月度或旬排查 事故隐患记录内容是否一致查台账登记内容来源14 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.排查有重大隐患矿井的是否落实上报。是否有上报文件等。度。1.制度中未明确相应内容、发现台账中有重2. 重 大 事 隐 患 大事故隐患但无法提供上报文件等材料，查资料

27、。不符合要求 2.查制度中是否有上报条款；2排查档案及上 不得分；不得分报上级告知书2.发现有重大事故隐患，未建立信息档案3.月度、旬度台 的，不得分4.查看是否有重大事故隐患信息档案账理制度；1.查看隐患排查治理制度中2.1 年内的事故 1.制度中未明确“五落实不得分。隐患排查治理 2.对于当班不能立即整改的隐患，未制定台账和专项事 “五落实方案的不得分。故隐患排查治分级治理22.检查事故隐患排查治理台分word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1 年内的重大事故隐患排查治理档案、治理方案6上报扣 2 分3.组织者是否是矿长检查月度事故隐患排查治理1

28、.发现有 1 处隐患组织实施人不符合要求或未按照方案组织实施不得分；2.发现方案中不完善、明显不符合规定的，1 处扣 1 分台账，对不能立即治理完成 事故隐患排查的隐患是否均有治理方案并 治理台账组织41.当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣 3 分；现场检查，查对当班区队班 现场事故隐患组、安监人员现场排查记录 排查治理记录52.记录不全 1 处扣 0.5 分16 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.查隐患治理跟踪台账和隐查资料和现场。没有 患治理闭环资料记录，是否措施、措施不落实不 有平安技术措施并落实；查治理台账；4施，并落实到位2. 相

29、关 平 安 技 2.措施不完善，1 处扣 0.5 分，扣 2 分为止得分术措施文字性措施与现场对照查平安措施1.在事故隐患排查治理台账抽选危险性较大的事故隐患，查看平安技术措施，是危险性较大，不便界定。需设置境界的区否有专人指挥、安检员现场 1. 事 故 隐 患 排监视，可通过人员定位系统 查治理台账；查看指挥专人和安检员是否 2. 相 关 平 安 技域，查技术措施和施工纪录或现场，看是否包含相应内容，如无，扣 1 分。4现场没有专人指挥不得分，未设置警示标识扣 1 分，没有安检员监视扣 1 分2.对治理中的危险性较大隐患，现场查看是否按要求治理word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方

30、法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.查隐患排查治理制度是否有相应规定；2. 查事故隐患治理台账，查逾期未完成的隐患，是否提级督办；督办责任不明确、不落实 1 次扣 2 分，未实行提级督办 1 次扣 2 分，未及时记录或上报 1 次扣 2 分治理督办73.查看是否有挂牌督办的重大事故隐患理检查矿事故隐患治理台账， 事故隐患排查 未进展验收不得分，验收单位不符合要求是否按要求执行 治理台账 扣 2 分，验收不合格即销号的不得分验收销号2负有煤矿平安监管职责的部门和煤矿平安监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报揭发现部门或其委托部门单位查事故隐患排 未按规定报告不得分；查资料和现场。未按

31、 检查上级检查的事故隐患告 查治理书面报 内部未闭环管理，无闭环程序的，可提建知书及上报完成治理材料告和上级检查 议不扣分。记录18 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；1.查看有关通报资料；2.查看事故隐患举报制度；3.查看举报 公示情况；4.随机抽问煤矿职工是否知道事故隐患举报 ，是否曾有举报事故隐患但未核查和奖励的情况通报不限形式。1.未定期通报、未及时公告扣 2 分；2.通报和公告内容每缺 1 项扣 1 分，未设立举报 扣 2 分，接到举报未核查或核实后未进展奖励扣 2 分；公示监视公示、公告、通报、会

32、议纪要等5未设立举报扣 24.没有重大隐患的煤矿，需要在公示牌注上无重大事故隐患建议项，不扣分查看所使用的信息化手段，是否能实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理1.未实现无纸化管理不得分。采用信息化管理手段，实现对事2.未实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报功能缺 1 项扣 1 分使用电子、社交软件等通信功能，能实现上述功能的不扣分。31.查月度事故隐患排查治理1. 矿 月 度 事 故 1.未召开会议定期通报、未编制报告不得隐患排查治理 分；查资料。未召开会议 分析会议纪要；查统计分析定期通报、未编制报 报告分3分析会议纪要； 2.未

33、统计分析当月隐患出现的原因、未提出2. 月 度 统 计 分 改良措施或有大量一样的隐患每月重复出现的原因，提出改良措施；是否有一样的隐患重复出现编制月度事故隐患统计分析报告word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式1.查是否建立平安费用提取资金保障32.使用方案、发票、平安费用管理台账与实物不符者，视为资金无保障，扣 2 分。分，资金无保障扣 2 查平安费用管理台账、对照 3. 设 备 购 置 发分台账查实物，查看平安费用金额是否相符票理台账专项培训未按要求开展培训不得分1.查看是否建立日常检查制度；查资料。未建立制度、未执行制度不得分，检查结果未运用

34、扣 1分2. 月 度 绩 效 考 2.未执行不得分；2.查罚款单，对照查相应的工资表，看是不是罚款转到相应工资单里3.检查结果未与绩效考核挂钩，发现 1 人次3. 罚 款 统 计 台 扣 1 分账得分合计：20 .3.煤矿通风专业检查对照表工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式查资料和现场。1.改变通风系统巷道贯穿无审批措施的 1 次扣 10 分；措施内容不全，缺了影响到矿上平安的措施内容的扣 5 分；查资料和现 2.查改变通风系统后通风技术及平安技场。改变通风 术措施是否经矿上级企业的总工程师审系统巷道贯 批；2.长期由非上级企业总工程师审批的扣 5 分；1.

35、与标准对应材料、图纸；2.贯穿措施方案配风量、实际风量数据3.措施针对性不强，影响区域不清楚的，扣 5 分；穿无审批措 3.巷道贯穿措施包括：203.贯穿后受影响区域测风记录。4.贯穿措施必须要贯穿通知单、施工单位措施、通风部门措施；缺 1 项扣 1 分，扣 5 分为止；5.有贯穿措施但不符合 ?煤矿平安规程?规定的，1 处扣 1 分，扣满 5分为止；4.冬季、夏季井下、硐室、工作场所温度。求扣 5 分平安技术措施。所有措施审批是否符合规定要求；4.现场检查进回风巷道、采区、一翼、矿井总回风巷、回风井筒等；查矿井通风系统图、网络图、采掘工程平面图与现场实际是否一致6.应实现未实现独立通风系统的

36、 1处扣 5 分word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式1.有 1 处超过 6 米还扩散通风就要扣 10 分；查现场和资 2.对于允许串联通风的，一是查措施有料。不符合要 无，二是查措施审批及内容是否齐全；求 1 处扣 10 3.矿井是否有新水平和准备新采区的开2.无串联通风措施，扣10 分；3.平安技术措施没有审批或措施审批不符合规定，扣 10 分；与标准对应材料、图纸。20分4.平安技术措施不完善的 1 处扣 1分，5 分为止4.查平安技术措施是否完善1.查现场，进专用回风巷抽查回风道看有没有行人、运输机电设备，巷道断面是否料。不符合要 2.专用

37、回风巷道维修时制定专项措施，是 与标准对应材料、图纸。求 1 处扣 2 否经矿总工程师审批5不符合要求 1 处扣 2 分。分3.注意矿井瓦斯等级、自燃发火等级及是否煤层群开采、是否联合布置。4.查看专用回风巷修护措施。22 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式1.查现场主要通风机房：一是主要风机运转情况及记录；二是反风演习操作步骤图；三是防爆门检修情况1.未进展反风演习扣 5 分；2.没有技术方案扣 2 分；3.没有总结报告扣 2 分；4.没有防爆门检修记录或反风设施检查记录扣 2 分；1.反风系统图；查资料和现场。未进展反风演习扣 5分，其他 1处不符合要

38、求扣 2 分2.查主要风机、反风设施检查、维修记录； 2.主要风机和反风设施检查反风设施包括地面包括风机与反风相关 维修记录；10闸门、井下含平安出口反向风门、 3.年度全矿性反风技术方案；5.技术方案或总结报告内容不符合要求扣 0.5 分，扣 2 分为止；6.反风后的矿井风量不符合要求扣2 分防爆门稳固设施等。4.反风演习方案；3.反风演习方案及总结报告：a风机 5.反风演习总结报告。是否实施反风；b风机反风时间是否大于两个小时；c反风后的矿井风量是否符合规定要求1.风机性能未测定扣 10 分；性能测定报告没有按照 ?煤矿在用主通风机 系 统 平 安 检 测 检 验 标 准 ?AQ1011-

39、2005加盖平安检验专用章不得分；查资料。通风 2.查在用风机 5 年 1 次的性能测定报告中机性能或者 性能测定曲线是否至少有 3 条有困难时通风阻力未 期、容易时期、现状三个时期特性曲线；测定的不得 3.性能测定报告是否按照?煤矿在用主通分，其他 1 风 机 系 统 平 安 检 测 检 验 标 准 ?处不符合要 AQ1011-2005加盖平安检验专用章；1.主要风机性能测定报告；2.通风阻力测定报告。2.没有按规定开展通风阻力测定扣10 分；3.性能测定报告曲线低于 3 条扣 1分；求扣 1 分4.矿井通风阻力测定报告是否符合?煤矿平安规程?规定新井投产前必须进展 1次矿井通风阻力测定，以

40、后每 3 年至少测定 1 次。生产矿井转入新水平生产、改变4.其他 1 处不符合要求扣 1 分word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式一翼或者全矿井通风系统后，必须重新进展矿井通风阻力测定1.未进展投通风能力核定扣 10 分；2.通风能力核定报告中有明显错误，不符合要求的，1 处扣 1 份，扣 5 分为止；1.通风系统图；102.矿井通风能力核定报告；3.矿井测风记录1 处不符合 4.现场选点测风并计算是否符合计算风3.井下各硐室和巷道的供风量不满足计算所需风量 1 处扣 5 分要求扣 5 分查资料。未测定扣 5 分 ，有效风量率每低、外部漏风率每高

41、 1 个百分点扣 1分量要求1.查通风旬报表、月报表、风量配备方案；2.查各头面及峒室有效风量；3.查有效风量率、外部漏风率是否符合规定1.未测定扣 5 分；1.通风报表；2.有效风量率每低、外部漏风率每高 1%扣 1 分；102.风量配备方案；3.外部漏风率测定报告4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的 2/3；其他通风巷道实际断面不小于设计断面的 4/5；矿井通风系统的阻力符合 AQ1028 规定；矿井内各地点风速符合 ?煤料。巷道断面 检查现场和图纸、采掘作业规程：1.采掘工程平面图，通风系统1.断面不符合规定每处扣 5 分；2.风井系统通风阻力超过规定扣 2分或者阻力超 面是

42、否小于设计断面的 4/5；2.采掘工作面作业规程；规定扣 2 分； 2.查看用风地点风速是否符合 ?规程?规 3.矿井通风阻力报告；风速不符合 定要求 1 处扣 524 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式矿平安规程?规定分查监控终端：查现场。未安监测系统的不得分，其他1 处不符合要求扣 1 分1.未安监测系统扣 5 分；2.不能准确测定扣 1 分，其他 1 处不符合要求扣 1 分52.主要风机房安装的正压计、负压计、全压计显示是否正确1.掘进通风方式符合 ?煤矿平安规程 ?规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风机，实现自动切换。局部

43、通风机的安装、使用符合?煤矿平安规程?规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不出现无方案停风，有方案停风前制定专项通风平安技术措施查现场和掘进工作面作业规程等资料：查现场和资 1.是否安装两台同等能力的风机，并能自料 。1 处发生 动切换，查切换记录，现场实操 1 次；循环风不得 2.查局部通风机是否有循环风；分；无方案停 3.抽查现场监控系统看是否有无方案停风 1 次扣 10 风；有方案停风是否有专项通风平安技术分；其他 1 措施；1.采掘工程平面图、通风系统图；1.1 处局部通风机循环风扣 35 分；2.无方案停风 1 次扣 10 分；装备措施2. 掘进工作面作业规程；3. 停风专项通风平安技

44、术措 3.其他 1 处不符合要求扣 2 分。施处不符合要 4.是否挂牌管理、管理牌板签字是否到求扣 2 分word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式查现场：查现场。不符 1.安装位置；15合要求 1 处 2.风机完好情况；不符合要求，1 处扣 2 分。扣 2 分3.安装高度；4.安装地点巷道及环境情况。检查现场和资料查现场和资 1.风筒末端到工作面的距离是否符合作料。不符合要 业规程规定；不符合要求 1 处扣 5 分。分筒，实行编号管理。风筒接头严密，无破口末端 20m 除外，无反接头；软质风筒接头1.风筒材质不符合要求扣 15 分；2.其他 1 处不

45、符合要求扣 0.5 分。得分；其他 1 2.硬质、软制风筒接头情况；处不符合要 3.检查风筒抗静电、抗阻燃情况26 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式求扣 0.5 分3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂 2处；风筒不被摩擦、挤压查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分查现场，看风筒吊挂情况是否满足标准要求。1 处不符合要求扣 0.5 分。查现场查现场。不符合要求 1 处扣 1 分1 处不符合要求扣 1 分。查资料和现场，看一下内容是否符合要求：查现场。应建未建或者构筑不及时不得分；其他 1处不符合要求扣 10 分1.通风设施构筑不

46、及时、该构筑通风设施未构筑扣 15 分；1.构筑通风设施的材料；2.构筑厚度0.5m、0.8m；3.通风设施检查及维修记录；4.离构筑物十厘米左右耳听、手摸感觉严密不漏风情况设施 桥体采用不燃性材管理 料构筑，其厚度不小于0.5m防突风门、风窗墙体不小于 0.8m，严密不漏风1.通风系统图；2.通风设施检查及维修记录2.其他 1 处不符合要求扣 10 分；3.发现漏风扣 10 分分word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于 0.1m 的裙边，周边及围岩不漏风；墙面平整、无裂缝、重缝和空

47、缝，并进展勾缝或者抹面或者喷浆，抹面的墙面 1m2内凸凹深度不大于 10mm查看密闭管理台账，并查看现场以下内容是否符合规定：查现场。不符合要求 1 处扣 5 分1.掏槽；7密闭、风门、风窗管理台账1 处不符合要求扣 5 分。查现场。1 处 查现场密闭、风门、风窗、风桥管理台账不符合要求 5mX 围内支护完好，是否片帮、漏顶、杂1 处不符合要求扣 4 分不得分物、积水深度大于 100mm和淤泥查现场设施是否统一编号，每道设施有规格统一的矿方自己统一就行施工说明及检查维护记录牌1 处不符合要求扣 4 分。查现场。不符合要求 1 处扣 5 分1 处不符合要求扣 5 分。2.密闭位置距全压巷道口不大

48、于 5m；3.大于距全压巷道口 2m 的设置栅栏；4.所有导电体在密闭处是否断开；5.设有统一规格的瓦斯检查牌板和警标密闭 查牌板和警标，距巷道口大于 2m 的设置栅栏；密闭前无瓦斯积不设置栅栏扣 5 分，栅栏设置不合格 1 处扣 1 分，扣到 2 分为止聚。所有导电体在密闭28 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式扣 5 分煤 矿 井 工 开 采 通 风 技 术 条 件 ? AQ1028-2006要求设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门或者带有水封构造；观测孔、措施孔1 处不符合要求扣 5 分。查资料和现场查现场。不符 3.每组风门不少于 2 道，其间距不小

49、于 1.矿井通风系统图；合要求 1 处 5m通车风门间距不小于 1 列车长度， 2.风门风窗的管理台账；1 处不符合要求扣 5 分。扣 5 分风门 道；通车风门按规定设风窗 置和管理，并有保护风门及人员的平安措施4.通车风门按规定设置和管理，并有保护风门及人员的平安措施查现场。不符合要求 1 处扣 5 分2.风门风窗的管理台账；3.平安措施1 处不符合要求扣 5 分。风；风窗有可调控装word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式置，调节可靠现场查看，风门、风窗水沟处是否设有反查现场。不符 水池或者挡风帘，轨道巷通车风门是否设合要求 1 处 有底槛，电缆、

50、管路孔堵严，风筒穿过风101 处不符合要求扣 5 分。扣 5 分1 处不符合要求扣 5 分。1 处不符合要求扣 5 分。扣 5 分桥面规整不漏风。查现场，风桥通风断面是否大于原巷道断面的 4/5，是否符合呈流线型，坡度小于30的要求；风桥上、下是否安设风门、调节风窗等。查现场。不符合要求 1 处扣 5 分1. 按 ? 煤矿平安规程 ?鉴定 规定进展煤层瓦斯含及措 量、瓦斯压力等参数测四、瓦斯管理100未鉴定、未测定扣 10 分；瓦斯含量测定单位无资质扣 10 分分施定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定分定和矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定。及瓦斯涌出量测定相关报告30 .工程内容标准分值工程根

51、本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式查资料。未编 查资料制 1 项扣 5 1.是否编制年度瓦斯治理技术方案及安分；其他 1 是否全技术措施，内容是否全面，并严格处不符合要 落实年度瓦斯治理技术方案及平安技术措施1.未编制一项扣 5 分；2.其他 1 处不符合要求扣 1 分。求扣 1 分2.高瓦斯和突出煤层的掘进工作面是否编制瓦斯治理专项措施，是否在瓦斯治理技术方案及平安技术措施中表达。1.矿长、总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、平安监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪。瓦斯检查工下井时携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪1.有关人员未

52、携带扣 1 人扣 2 份，携带甲烷检测仪但未开机 1 人扣 2分；查现场或者资料。不符合要求 1 处扣 2分便携式甲烷检测报警仪发放台账2.光学瓦斯检测仪漏气、瓦斯检测工不能够正确操作光学瓦斯检测仪1 人次扣 2 分；2.瓦斯检查工下井时是否携带便携式甲烷检测报警仪和光学瓦斯检测仪。3.班长是否携带便携式甲烷检测报警仪，悬挂位置是否正确。瓦斯检查3.其他不符合要求 1 处扣 2 分。1.到通风区科值班室检查：、通风值班记录；、瓦斯检查工每次瓦斯检查汇报记录内容；查资料和现场。不符合要求 1 处扣 5分1.通风值班记录；2.瓦斯检查工每次瓦斯检查汇报记录内容；1.无月度测点设置方案、测点设置不符

53、合?规程?规定、测点检查周期不符合规定，1 处扣 5 分。2.通风瓦斯日报是否矿长、总工审阅。3.矿每月制定井下瓦斯测点设置方案。瓦斯检查地区个数2.其他 1 处不符合要求扣 5 分。word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式4.瓦斯检查次数 X 围是否符合?煤矿平安规程?第一百七十五、第一百八十条规定5.瓦斯员井下制定交接班地点是否合理。查资料和现场查资料和现场。不符合要求 1 处扣 1分1.瓦斯检查手册；2.瓦斯检查班报3.瓦斯检查日报1 处不符合要求扣 1 分查资料和现场查资料和现场。瓦斯超限1 次扣 5 分；其他 1 处不符合要求扣1 分1.采

54、掘工作面及其他地点瓦斯浓度符合?煤矿平安规程?规定，第一百七十一条，一百七十二条、一百七十三条、一百七十四条、一百七十五条、一百七十六条的规定；1.查监控报表；2.调度跟踪记录1.瓦斯超限 1 次扣 5 分；2.其他 1 处不符合要求扣 1 分现场管理2.瓦斯超限后是否按规定采取措施查资料和现场2.临时停风地点停顿作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区在24h 内封闭完毕。停风区内甲烷或者二氧化碳浓度到达 3.0%或者1.临时停风地点是否停顿作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；2.长期停风区是否在 24h 内封闭完毕。3.停风区内甲烷或者二氧化碳浓度是否到达 3.0

55、%或者其他有害气体浓度超过?煤矿平安规程?规定不立即处理时，是否在查资料和现场。未按规定执行 1 项扣10 分未按规定执行，1 处扣 10 分32 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式24h 内予以封闭，并切断通往封闭区的管路、轨道和电缆等导电物体4.现场抽查有无临时停风地点，是否按要求采取措施查资料。无措施或者未执行不得分；其他 1 处不符合要求扣 5分1.瓦斯排放是否按规定编制专项措施，是否经矿总工程师批准，并严格执行，且有记录；1.无措施扣 10 分；1.瓦斯排放按规定编制专项措施2.限量、断电、撤人戒备这三条缺 1 处扣 5 分；103.其他 1 处

56、不符合要求扣 5 分。场。未编审设 1.查看瓦斯地质图是否在突出区域；突出管理1.未编审设计不得分；计不得分；执 2.是否编制矿井、水平、采区及井巷揭穿 2.防突专项设计行不严格 1 突出煤层的防突专项设计，是否经企业技2.执行不严格 1 处扣 15 分。处扣 15 分术负责人审批，并严格执行分word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式查现场和资料1.区域预测结果、区域防突措施、保护效果检验、保护 X 围考察结果是否经企业技术负责人审批；查现场和资料。未审批不得分；执行不严格 1 处扣15 分区域预测结果、区域防突措1.未审批不得分；25施、保护效果检

57、验、保护X 围 2.审批明显有错误扣 15 分；考察结果资料3.执行不严格 1 处扣 15 分。查资料和现场。未编审设 查资料和现场计及措施或 突出煤层采掘工作面是否编制防突专项者未执行不 设计及平安技术措施，是否经矿总工程师得分；执行不 审批，实施中是否及时按现场实际作出补严格 1 处扣 5 充修改，并严格执行分1.未编审设计及措施或者未执行扣25 分；1.防突专项设计；2.平安技术措施252.执行不严格 1 处扣 5 分。压风自救装置、自救器、防突风门、避难硐室等平安防护设备设施符合?防治煤与瓦斯突出规定?要求设备设施压风自救装置、自救器、防突风门、避难合要求 1 处不符合要求 1 处扣

58、2 分。硐室等平安防护设备设施是否符合?防治扣 2 分煤与瓦斯突出规定?要求34 .工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式查现场和资 查现场是否符合 ?煤矿平安规程 ?第一百料。不符合要 八十二条规定1.瓦斯抽采设施、抽采泵站符合?煤矿平安规程?要求不符合要求 1 处扣 5 分。求 1 处扣 5 1.地面到瓦斯永久抽采泵站检查。抽采分系统 2.编制瓦斯抽采工程包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等设计，并按设计施工查现场和资料。不符合要求 1 处扣 2分查现场和施工原始记录1.施工设计；不符合要求 1 处扣 2 分。2.施工原始记录1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流

59、量等参数实时监测，定期人工检测比对，泵站每2h 至少 1 次，主干、支管及抽采钻场每周查资料和现 查资料和现场场。未按规定 1.对瓦斯抽采系统的瓦斯浓度、压力、流检测核实的 量等参数是否实时监测，是否认期人工检1 次扣 5 分， 测比对；1.监测报告2.人工监测记录；3.调节记录1.未按规定检测比对的 1 次扣 5 分；2.其他 1 处不符合要求扣 2 分。15检查测定情况对抽采系统是否进展及时调节与管管路，不得与带电物体接触并应当有防止砸坏管路的措施。每 10天至少检查 1 次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无破损、无漏场。管路损坏 1.井上下敷设的瓦斯管路，是否与带电物或者与带电 体接触并

60、应当有防止砸坏管路的措施；物体接触不 2.是否每 10 天至少检查 1 次抽采管路系得分；其他 1 统，并有记录。1.管路损坏或者与带电物体接触不得分；1.管路保护措施；2.检查记录2.其他 1 处不符合要求扣 1 分处不符合要 3.抽采管路有无破损、有无漏气、有无积求扣 1 分水；word 版 工程内容标准分值工程根本要求评分方法检查方式及内容资料清单扣分处置方式4.抽采管路离地面高度是否小于0.3m 采空区留管除外查资料和现场。不符合要求 1 处扣 0.5分查资料和现场15不符合要求 1 处扣 0.5 分。4.高瓦斯、突出矿井方案开采的煤量不超出瓦斯抽采的达标煤量，生产准备及回采煤量和抽采