生产经营单位安全生产标准化记录表格汇编参考范本

1、IX 安全生产标准化记录表格汇编内含各类常见管理表格192份请在这里输入单位/组织名称二二零年六月目 录 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc334616145 法律法规意识调查表 法律法规意识调查表所 在 单 位行政部 生产技术部 工程部 物流部 车间所 在 岗 位管理人员 专业技术人员 作业人员 相关人员 对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度熟悉 较熟悉 不熟悉 通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 不重要 一般 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编 局域网 邮箱 会议 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通

2、 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 制表： 审核： 年 月 日安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安 全 生 产 法 律1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会各部门2中华人民共和国消防法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会各部门3中华人民共和国劳动法中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会各部门4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国第九届全国人民代表大会

3、常务委员会各部门5中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会各部门6中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会行政部生产部7中华人民共和国环境保护法中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会生产部8危险化学品安全管理条例国务院各部门9安全生产许可证条例国务院各部门10易制毒化学品管理条例国务院各部门11工伤保险条例国务院各部门12特种设备安全监察条例国务院各部门13使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院生产部14生产安全事故报告和调查处理条例国务院生产部15建设工程安全生产管理条例国务院生产部16生产经营单位安全培训规定国家安监

4、总局各部门17安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定监察部、安监总局生产部18安全生产检测检验机构管理规定国家安监总局各部门19安全生产违法行为行政处罚办法国家安监总局各部门20安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安监总局各部门21生产安全事故应急预案管理办法 HYPERLINK /view/867660.htm t _blank 国家安监总局各部门22建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法 HYPERLINK /view/867660.htm t _blank 国家安监总局各部门23危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 HYPERLINK /view/867660.htm t _b

5、lank 国家安监总局各部门24安全生产培训管理办法国家安监总局各部门25危险化学品建设项目安全监督管理办法国家安监总局各部门26危险化学品登记管理办法国家安监总局各部门27危险化学品经营许可证管理办法国家安监总局各部门28化工企业安全管理制度化工部各部门29建设工程消防监督管理规定(修订)公安部工程部生产部30火灾事故调查规定(修订)公安部各部门31仓库防火安全管理规则公安部各部门32机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定公安部各部门33易制毒化学品购销和运输管理办法中华人民共和国公安部各部门34关于印发危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）国家安监总局各部门35关于开展安全质量标

6、准化活动的指导意见 HYPERLINK /view/867660.htm t _blank 国家安监总局各部门36关于修改特种设备作业人员监督管理办法的决定国家质检总局各部门37特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局各部门38锅炉压力容器使用登记管理办法国家质检总局生产部工程部39锅炉司炉工人安全技术考核管理办法国家质检总局生产部行政部40压力管道安全管理与监察规定劳动人事部生产部工程部41建设项目职业病危害分类管理办法卫生部生产部42劳动防护用品监督管理规定国家安监总局生产部43职业病危害因素分类目录卫生部生产部44建设项目职业病危害评价规范卫生部生产部45工作场所职业卫生监督管理

7、规定国家安监总局各部门46职业病危害项目申报办法国家安监总局各部门47用人单位职业健康监护监督管理办法国家安监总局各部门48建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法国家安监总局各部门49危险化学品登记管理办法国家安监总局各部门50关于印发防暑降温措施管理办法的通知国家安监总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会各部门51关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见国家安监总局各部门52关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国家安监总局各部门53国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见国务院安委会各部门54关于深入开展企业安全生产标准化岗位达

8、标工作的指导意见国家安监总局各部门55关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知国家安监总局各部门56关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知国家安监总局各部门57关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知财政部 安全监管总局财务部58江苏省安全生产条例第十一届人民代表大会常务委员会各部门59关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见湖南省安全生产委员会各部门60关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见湖南省安监局各部门61转发省安全生产委员会关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知湖南省人民政府办公厅各部门62关于印发湖南省非

9、煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知湖南省安监局各部门63关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知湖南省安监局各部门64企业安全生产标准化基本规范国家安监总局各部门65危险化学品从业单位安全标准化通用规范国家安监总局各部门66安全评价通则国家安监总局生产部67安全预评价导则国家安监总局生产部68安全验收评价导则国家安监总局生产部69工业企业总平面设计规范建设部生产部70生产过程安全卫生要求总则国家质检总局各部门71生产设备安全卫生设计总则国家质检总局各部门72建筑设计防火规范建设部国家质检总局各部门73建筑灭火器配置设计规范

10、中华人民共和国公安部各部门74火灾自动报警系统设计规范国家质检总局各部门75石油化工静电接地设计规范国家石油和化学工业局各部门76建筑物防雷设计规范住房和城乡建设部国家质检总局各部门77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范化工部各部门78危险货物品名表国家质检总局各部门79危险化学品目录2012国家安监总局公告各部门80危险化学品重大危险源辨识国家质检总局安全生产标准化技术委员会各部门81储罐区防火堤设计规范建设部国家质监总局生产部82安全色国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门83安全标志及其使用导则国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门84消防安全标志国家质检总局各部门85化学品分类

11、和危险性公示_通则国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门86化学品安全标签编写规定国家质检总局各部门87危险货物品名表国家质检总局各部门88工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示国家质检总局各部门89工作场所职业病危害警示标识中华人民共和国卫生部各部门90常用危险化学品安全周知卡编制导则中华人民共和国化学工业部各部门91化学品安全技术说明书内容和项目顺序国家质检总局各部门92工业企业设计卫生标准中华人民共和国卫生部各部门93工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素中华人民共和国卫生部各部门94工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素中华人民共和国卫生部各部门95化工

12、企业安全卫生设计规范化工部各部门96用电安全导则国家质检总局各部门97固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯国家质检总局各部门98固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯国家质检总局各部门99固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台国家质检总局各部门100生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则国家安监总局各部门101化工检修现场安全管理检查标准化工部各部门102固定式压力容器安全技术监察规程国家质检总局各部门103化学品生产单位吊装作业安全规范国家安监总局各部门104化学品生产单位动火作业安全规范国家安监总局各部门105化学品生产单位动土作业安全规范国家安监总局各部

13、门106化学品生产单位断路作业安全规范国家安监总局各部门107化学品生产单位高处作业安全规范国家安监总局各部门108化学品生产单位设备检修作业安全规范国家安监总局各部门109化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范国家安监总局各部门110化学品生产单位受限空间作业安全规范国家安监总局各部门111企业职工伤亡事故经济损失统计标准国家标准局各部门112企业职工伤亡事故分类标准国家标准局各部门113个体防护装备选用规范国家质检总局各部门114特种劳动防护用品安全标志实施细则国家安监总局各部门115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范卫生部各部门116生产过程危险和有害因素分类与代码国家质检总局各部门117

14、职业性接触毒物危害程度分级中华人民共和国卫生部各部门118职业病管理技术规范中华人民共和国卫生部各部门119工作场所物理因素测量 微波辐射中华人民共和国卫生部各部门120工作场所物理因素测量 高温中华人民共和国卫生部各部门121工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级中华人民共和国卫生部各部门122安全带；免费安全资料加微anquan2022；国家安监总局各部门123防静电服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门124防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门125防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门126防护服装

15、化学防护服通用技术要求国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门127防护服装酸碱类化学品防护服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门128防护服装微波辐射防护服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门129防护服装防静电毛织服国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门130防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门131呼吸防护自吸过滤式防毒面具国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门132足部防护 电绝缘鞋国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门133手部防护机械危害防护手套国家质检总局中国国家标准化管理委员会各部门134耐酸（碱）手套国家安监总

16、局各部门135焊工防护手套国家安监总局各部门安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施一、安 全 生 产 法 律1中华人民共和国安全生产法第3-7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73-75、80-91、93、95条符合2中华人民共和国消防法第5、6、9、16、1924、2628、3941、44条符合3中华人民共和国劳动法第12条、第4条、第5256条、第5961条、第72条符合4中华人民共和国职业病防治法第3、4、5、6、13、15、50条符合5中华人民共和国劳动合同法第1、2、4、8、32条符合6中华

17、人民共和国道路交通安全法第15条、第48条符合7中华人民共和国环境保护法第13条、第四章防治环境污染和其他公害（第2434条）符合二、安全生产行政法规8危险化学品安全管理条例全部条款符合9安全生产许可证条例第2、6、7、13、14、1922条符合10易制毒化学品管理条例第2、4、13、17、19、32、36条符合11工伤保险条例第2、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153条符合12特种设备安全监察条例第5、2330、3840、66条符合13使用有毒物品作业场所劳动保护条例第4、5、7、8、1114、1723、26、3042、46、55、5960、66、68条符合14生产

18、安全事故报告和调查处理条例第3、4、7条、第914、16、30、33、35条符合15建设工程安全生产管理条例全部条款符合三、安全生产部门规章16生产经营单位安全培训规定第34、69、1120、2325、2930、33条符合17安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定全部条款符合18安全生产检测检验机构管理规定全部条款符合19安全生产违法行为行政处罚办法第4、16、4248、50、54、55条符合20安全生产事故隐患排查治理暂行规定全部条款符合21生产安全事故应急预案管理办法全部条款符合22建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法全部条款符合23危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法全部条款

19、符合24安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章 第三章第17-24、26、27条第六章第38、41-43条 第七章49-51条符合25危险化学品建设项目安全监督管理办法全部条款符合26危险化学品登记管理办法第一、三、四章 第五章第24条 第六章第29、30条 第七章32、34条符合27危险化学品经营许可证管理办法全部条款符合28化工企业安全管理制度全部条款符合29建设工程消防监督管理规定(修订)全部条款符合30火灾事故调查规定(修订)全部条款符合31仓库防火安全管理规则全部条款符合32机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定全部条款符合33易制毒化学品购销和运输管理办法第5、89、14、

20、2829、37条符合34关于印发危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）全部条款符合35关于开展安全质量标准化活动的指导意见全部条款符合36关于修改特种设备作业人员监督管理办法的决定第5、11、1921、31、36条符合37特种作业人员安全技术培训考核管理规定全部条款符合38锅炉压力容器使用登记管理办法全部条款符合39锅炉司炉工人安全技术考核管理办法全部条款符合40压力管道安全管理与监察规定全部条款符合41建设项目职业病危害分类管理办法全部条款符合42劳动防护用品监督管理规定第1419、21、2325条符合43职业病危害因素分类目录第一、三、四、六、七、八、九类符合44建设项目职业病危害评

21、价规范全部条款符合45工作场所职业卫生监督管理规定全部条款符合46职业病危害项目申报办法全部条款符合47用人单位职业健康监护监督管理办法全部条款符合48建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法全部条款符合49危险化学品登记管理办法全部条款符合50关于印发防暑降温措施管理办法的通知全部条款符合51关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见全部条款符合52关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知全部条款符合53国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见全部条款符合54关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见全部条款符合55关于印发危险化学品从业

22、单位安全生产标准化评审标准的通知全部条款符合56关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知全部条款符合57关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知第一章第1-4条 第二章第8、14、15、16条第三章第20、26、27、29条 第四章 第五章符合四、安全生产地方法规58湖南省安全生产条例全部条款符合59关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见全部条款符合60关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见全部条款符合61转发省安全生产委员会关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知全部条款符合62关于印发湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、

23、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知全部条款符合63关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知全部条款符合五、标 准 、规 范64企业安全生产标准化基本规范全部条款符合65危险化学品从业单位安全标准化通用规范全部条款符合66安全评价通则全部条款符合67安全预评价导则全部条款符合68安全验收评价导则全部条款符合69工业企业总平面设计规范全部条款符合70生产过程安全卫生要求总则全部条款符合71生产设备安全卫生设计总则全部条款符合72建筑设计防火规范全部条款符合73建筑灭火器配置设计规范全部条款符合74火灾自动报警系统设计规范全部条款符合75石油化工静电接地设计规范全

24、部条款符合76建筑物防雷设计规范全部条款符合77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范全部条款符合78危险货物品名表全部条款符合79危险化学品目录2012全部条款符合80危险化学品重大危险源辨识全部条款符合81储罐区防火堤设计规范全部条款符合82安全色全部条款符合83安全标志及其使用导则全部条款符合84消防安全标志全部条款符合85化学品分类和危险性公示_通则全部条款符合86化学品安全标签编写规定全部条款符合87危险货物品名表全部条款符合88工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示全部条款符合89工作场所职业病危害警示标识全部条款符合90常用危险化学品安全周知卡编制导则全部条款符合91化学品安全技术

25、说明书内容和项目顺序全部条款符合92工业企业设计卫生标准全部条款符合93化工企业安全卫生设计规范全部条款符合94用电安全导则全部条款符合95固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯全部条款符合96固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯全部条款符合97固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台全部条款符合98生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则全部条款符合99化工检修现场安全管理检查标准全部条款符合100固定式压力容器安全技术监察规程全部条款符合101化学品生产单位吊装作业安全规范全部条款符合102化学品生产单位动火作业安全规范全部条款符合103化学品生产单位动土作业

26、安全规范全部条款符合104化学品生产单位断路作业安全规范全部条款符合105化学品生产单位高处作业安全规范全部条款符合106化学品生产单位设备检修作业安全规范全部条款符合107化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范全部条款符合108化学品生产单位受限空间作业安全规范全部条款符合109企业职工伤亡事故经济损失统计标准全部条款符合110企业职工伤亡事故分类标准全部条款符合111工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素全部条款符合112工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素全部条款符合113个体防护装备选用规范全部条款符合114特种劳动防护用品安全标志实施细则全部条款符合115工作

27、场所有毒气体检测报警装置设置规范全部条款符合116生产过程危险和有害因素分类与代码全部条款符合117职业性接触毒物危害程度分级全部条款符合118职业病管理技术规范全部条款符合119工作场所物理因素测量 微波辐射全部条款符合120工作场所物理因素测量 高温全部条款符合121工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级全部条款符合122安全带全部条款符合123防静电服全部条款符合124防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服全部条款符合125防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服全部条款符合126防护服装化学防护服通用技术要求全部条款符合127防护服装酸碱类化学品防护服全部条款符合128防护服装微波辐射防护服

28、全部条款符合129防护服装防静电毛织服全部条款符合130防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定全部条款符合131呼吸防护自吸过滤式防毒面具全部条款符合132足部防护 电绝缘鞋全部条款符合133手部防护机械危害防护手套全部条款符合134耐酸（碱）手套全部条款符合135焊工防护手套全部条款符合年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间现场带班人员安排表时 间领 导电 话备

29、 注领导现场带班巡查记录表现场带班领导： 年 月 日时间巡查单位存在问题整改及防控措施负责人备注时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分时 分安全专项费用使用申请表申请部门： 部门负责人： 日期： 年 月 日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安环部财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭

30、火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元

31、）备注从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理 关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期20 年 月 日 共 天编制人：年 月 日管理者代表批准意见：签名： 年 月 日危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动

32、点/工序/部位控制措施执行措施文件编号主要生产设备装置一览表序号设备名称规格数量单位材料1234567891011121314151617181920危险源危害因素辨识风险评价清单危害分析人风险评价审核人序号设备、活动、物料发生部位危害因素/危险源可能的后果/危险类型现行控制措施是否符合法规风险评价风险级别备注LECD=LEC部门： 填表人： 年 月 日附：作业条件危险性分析（LEC）法作业条件危险性分析(LEC)法一、简述LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的 HYPERLINK /view/153878.htm t _blank 安全评价方法。该方法采用与系统风险率相

33、关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。 风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，免费安全资料加微anquan2022；或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L） 分数

34、值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露发生事故产生的后果（C） 分数值发生事故产生的后果10010人以上死亡4039人死亡1512人死亡7严重3重大，伤残1引人注意三、风险分析根据公式： 风险D=LEC 就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。 D值危险程度320极其危

35、险，不能继续作业160-320高度危险，要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受作业活动清单部门（车间）： 序号作业活动地点(岗位)作 业 活 动 名称备注12345678910111213141516171819202122风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件5会议其他内容隐患整改通知书第（ 年） 号经 月 日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析

36、隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间 年 月 日签收人签收日期 年 月 日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章） 年 月 日 编制单位： 签发人：整改措施落实情况：整改负责人： 整改日期： 年 月 日跟踪验证结果：验证人： 验证日期： 年 月 日隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注重大隐患档案表编号： 隐患编号：隐患所属单位： 隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施重大隐患治理概况评价报告技术结论评审意见治理时间表责任人重大

37、危险源检查评估表生产技术部 年 月 日序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234审核： 检查评估人：应急预案演练记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练全部预案部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：现场物资充分，全部有效现场准

38、备不充分现场物资严重缺乏个人防护：全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位协调组织情况整体组织：准确、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进抢险组分工：合理、高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务实战效果评价达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练外部支援部门和协作有效性报告上级：报告及时联系不上消防部门：按要求协作行动迟缓医疗救援部门：按要求协作行动迟缓周边政府撤离配合：按要求配合不配合存在在问题和改进措施记录人： 评审负责人： 时间：变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注项目变更申请表变更名称申请人名

39、称日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：项目变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日 期验收组人员姓 名所属单位职 务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签 字单位或部门签 字供应商档案序号供应商名称供应商地址法定代表人提交资质文件营业执照组织机构代码证税务登记证许可证附其他资料注册号有效期限签章日期有效期限组织机构代码供应商资格预审记录 编号：序号供 应 商 名 称预 审 时 间情 况预 审 结 果存 在 问 题预审部门： 记录人： 年 月 日合格供应商名录 编号：序号供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人

40、备 注编 制： 批 准： 日 期：采购物资风险评价表编号：企业名称需要数量物资名称供货日期相关HSE信息内容项目：状态：生产许可证产品合格证安全技术说明书/MSDS使用说明书安全标签防护要求主要成分包装、储运要求防爆等级产生或排放空气污染物质量：SO2、NOX、CO、CFC、哈龙等产生或排放有害废物及数量：重金属、磷及有机物、废油、硫化物产生或排放影响健康的有害物质及数量：粉尘、苯、氯化物、硫化物及恶臭物质、噪声不符合人机工程学：强迫体位等安全性能1）设计缺陷：强度不够、稳定性差，外露振动部件等；2）防护缺陷；防护不当，防护距离不够等；3）带电危害，如带电部位裸露，漏电等；4）振动危害：机械振

41、动、电磁性振动、流体动力性振动等；5）电磁辐射：X射线、Y射线、高能束、紫外线、激光、超高压电场等；6）造成高温灼伤/低温冻伤：7）信号缺陷：8）使用/产生有毒物质：9）使用/产生腐蚀性物质：10）使用/产生易燃易爆物质。评估结论：XXX公司文件发放记录表文件名称文件编号文件生效日期发放日期发放经手人收件部门份数收件人签 名日 期收件部门份数收件人签 名日 期江苏天和制药有限公司文件评审和修订记录本次评审性质： 年度评审 修订文件 废止文件文件名称：文件编号：版本：文件生效（废止）日期： 年 月 日文件评审日期： 年 月 日评审参加人员签名见文件评审和修订会议签到表。（要求安全环保科组织各部门

42、相关的管理人员、技术人员及工人代表等）评审原因（按管理制度评审和修订制度中所列原因填写）评审文件的主要内容：与法律、法规符合性分析： 与企业发展总体水平的相适应性分析： 与工艺流程和装置变化的相适应性分析： 安全管理制度之间的相容性和匹配性分析： 评审文件建议更改内容简述： 文件评审记录人： 年 月 日安环部审核意见： 签字： 年 月 日生产副总审批意见： 签字： 年 月 日分管安全副总意见： 签字： 年 月 日总经理意见： 签字： 年 月 日文件评审和修订会议签到表年 月 日 编号：序号姓名部门职务备注培训需求调查表部门姓名以前参加过的培训岗位填表日期培训现状与需求调查（请在认可的答案“”内

43、打勾，如选“其它”请在空格内简要表述）1您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决?2您认为培训于我厂有哪些作用？促进安全生产；增强员工对企业的归属感、责任感与满意度；促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；培训后备管理人员与技术骨干；其它_(请填写)3您认为培训对自己有什么作用？开拓视野提高技能端正下属的工作态度增加知识升职、加薪增加了和其它同事的沟通机会其它_(请填写)4您喜欢哪些培训方式?课堂讲授(内训形式)外聘专家来企业培训外出学习读书、自学进学校深造案例分析现场演练看录像或电影通过做游戏体会实际工作情景技术竞赛其它_(请填写)5目前影响培训开展的因素是什么？工作太忙，没时

44、间培训；这些课程对我的工作没用，浪费我的时间；培训老师讲的都是理论，在实际工作中我用不上；上级不重视培训；下属们认为培训没用；培训老师授课水平一般；其他_(请填写)6您希望培训时间段安排正常上班时间休息时间其它_(请填写)7您希望每次培训时间为60分钟120分钟半天一天只要有用，我会尽量挤出时间参加8您想参加下列哪些课程？质量、安全类：发现与解决问题质量小组活动安全生产教育培训安全标准化基础知识其它：管理与领导能力类：怎样成为优秀的班组长怎样让别人接受我的主意（沟通技巧）如何给下属下达任务（任务布置）让他们充满干劲（有效激励）怎样订目标其它：专业技术：（请自行填写）9您的（培训）意见及建议（可

45、附页）：培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式安全培训教育记录教育类别培训课程主讲单位（部门）主讲人培训日期受教育单位（部门）人 数学 时教育内容：参加人员（签名）：注：教育类别分为管理人员、从业人员、外来施工单位、外来参观学习人员等类。从业人员安全培训教育档案公司姓名性别名族出生年月文化程度入厂时间岗位培训时间培训地点培训内容举办单位授课人培训学时考核成绩效果评价培训效果评估表部门： 编号：培训项目培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其他方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评价人员部

46、门职务或职称新员工“三级”安全教育档案卡 日期： 年 月 日 编号：姓名性别出生年月照片文化程度入厂时间岗位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级别教育时间教育地点教育内容成绩授课人公司级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准；2. 公司安全生产情况及安全生产基本知识；3. 公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）；4. 从业人员安全生产权利和义务；5. 事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施；6. 典型事故案例分析。车间级教育1.本车间的工作环境及危险因素；2.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3.所从事工种的安全职责、操作技能及强

47、制性标准；4.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5.安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；6.本车间安全生产状况及规章制度；7.预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8.典型事故案例及事故应急处理措施；9.其他需要培训的内容。班组级教育1.岗位安全操作规程；2.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防器材的使用及保管方法等。4.典型事故案例。受教育人签字员工所在部门负责人签字安全部门签章转岗、复岗人员培训台帐培训类别（转岗、复岗）： 培训级别（车间级、班组级）：培训日期姓名年龄性别文化程

48、度原岗位名称现岗位名称授课人主讲内容考核成绩备注管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务安全工作责任性质所在部门安全工作年限身份证号码证 书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培 训培训内容培训时间学时考核结果安全管理人员名册序号单位姓名出生年月安全专业工龄学历专业职称安全专业资格证件编号备注特种作业人员档案卡姓名性别身份证号码文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证 书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培 训培训内容培训时间学时考核结果特种作业操作证登记台账序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期登记时间： 登记部门： 登记人： 承包商作业人员入厂培训教育记录承包商：

49、编号：培训教育时间：教训教育地点：培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号备注：承包商作业人员于 年 月 日结束作业离开本公司外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训老师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果外来人员入厂证入 厂 需 知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂

50、证编号：公司名称外来人员入厂证编号：入 厂 需 知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒；7、遵守公司各项规章制度。公司名称外来人员入厂证编号：入 厂 需 知1、禁烟禁火，严禁携带任何易燃易爆强腐蚀物品进厂；2、外来访客必须登记，由公司授权人员接引方可入厂；3、外来人员未经允许不得随意进入厂区；4、严禁随意开启和动用各种机械设备；5、严禁私自携带任何物品出厂；6、严禁在公司打架、斗殴、赌博、酗酒

51、；7、遵守公司各项规章制度。班组安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注班组安全活动记录表活动时间： 编号：车间/部门班组主持人参加人员活动内容：班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽查或考核情况车间/部门领导或安全员签字： 年 月 日安全主管部门签字： 年 月 日说明：1、班组安全活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间部门主管领导或安全员每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查，写出评语并签字；安全主管部门对每月对活动记录要进行抽查并签字；管理部门安全活动计划序号活动内容负责人活动时间备注管理部门安全活动记录表活动时间： 编号：参加部门负责人参加人员活动内容：建设项目施工

52、现场安全检查记录表施工总承包单位项目名称天气情况监理单位检查日期检查性质检查内容根据JGJ59及相关法律法规、规范标准对包括危险性较大分项分部工程在内的安全管理和实物状况：以往日、周检查发现的隐患整改情况等。参加检查单位和人员序号存在隐患的情况责任单位要求完成整改日期隐患责任单位签收整改复查结论隐患代号旧隐患内容及位置已整改未整改日期整改到位整改不到位12345企业对施工现场检查的评价和要求：填表人（并盖总包单位项目部或企业章）：注：1、本表由工地总包单位填写每周检查或节前、后检查或专项检查的情况，也作为工地总包单位所属企业对工地进行月度检查时使用。2、带队检查负责人必须为总包项目经理或项目分

53、管安全负责人，当作为企业对工地每月检查时则为企业检查人员。1-7类隐患的代号（即：1动火、抽烟及消防；2洞口、临边及现场标牌；3机械设备；4用电；5安全设施；6个人防护用品；7其他）。3、日、周检查中隐患整改不利的，则在“旧”栏中打“”。4、总包单位对责任单位的整改情况进行复查、确认，对整改复查结论栏中填写日期和对打“”。安全设施一览表设施名称规格型号数量安装（使用）部位预防事故设施检测报警设施压力表100107生产车间各岗位温度计016040生产车间各岗位热电偶1609液位计流量计20mm5乙醇钠岗位流量计30mm2乙醇钠岗位流量计50mm2乙醇钠岗位可燃气体报警仪Lw5603150生产车间

54、各岗位有毒气体报警仪设备安全防护设施防护罩防护屏负荷限制器行程限制器/制动设施/限速设施/防雷设施ASPFLD1-15/4P28生产车间配电房防潮设施/防晒设施/防冻设施/防腐设施/防渗漏设施/安全锁闭设施DSN-DMZ2总配电房电器过载保护器静电接地设施防爆设施电气防爆设施dBT4仪表防爆设施CBC51-B2K23丙钠、丙胺烷化岗位仪表防爆设施CBC80608丙钠、丙胺烷化岗位阻隔防爆器材/防爆工具/抑制剂（如氮封）/作业场所防护防辐射设施/防静电设施/防噪音设施/通风设施BSJG3.59生产车间各岗位防护栏通风机42生产车间各岗位防滑设施/防灼烫设施/安全警示标志指示、警示作业标志逃生避难

55、标志/风向标志/控制事故设施泄压和逆止设施泄压阀A47H-160/2554生产车间各岗位爆破片放空管止逆阀真空密封设施控制事故设施紧急处理设施紧急备用电源紧急切断设施分流设施排放（火炬）设施吸收设施中和设施冷却设施加入惰性气体设施反应抑止剂紧急停车设施仪表连锁设施减少与消除事故影响设施防止火灾蔓延设施阻火器贮罐区安全水封贮罐区回火防止器贮罐区防油（火）堤贮罐区防爆墙防火门12防火墙防火门蒸汽幕/水幕/防火材料涂层/灭火设施水喷淋/灭火器MFZ/XABC4140生产车间各岗位灭火器MFZT/ABC358生产车间各岗位消火栓SS100/65-1.614生产区室外高压水枪（炮）65消防水管网1591

56、200生产区室外消防水池400m31厂区内东南角紧急个体处理设施洗眼器喷淋器/逃生器、逃生索/应急照明设施PZ-S20716生产车间、配电房应急救援设施堵漏装备/工程抢险装备/医疗抢救装备/逃生避难设施安全通道PZB-90220生产车间、配电房安全避难所/避难信号/劳动防护用品和装备防火用品/防毒用品防毒口罩生产工人按需发放防腐蚀用品乳胶手套生产工人按需发放防腐蚀用品耐酸靴生产工人定期发放防噪声用品耳罩/生产工人按需发放防粉尘用品口罩/生产工人按需发放防光射用品防高出坠落装备安全带防砸伤装备安全帽/生产工人按需发放放刺伤用品/安全设施检查、维护保养记录编号：序号设施名称使用部门检查、维护部门（

57、人员）检查、维护时间维护措施监视及测量设备设施台账序号分类名称安装位置规格型号测量范围精度等级制造单位启用日期检定周期检测单位检定结果复检日期运行状况1234567891011监视和测量设备台帐部门 设备编号设备名称规格型号测量范围精度生产厂家出厂日期进厂检定结果进厂检定部门检定周期检定机构安装位置备注监视和测量设备校准和维护记录序号监视和测量设备名称校准时间校准人维护保养时间维护保养记录维护保养人备注1可燃气体报警器2可燃气体报警器3防盗报警器4电视监控5安全阀6压力表特种设备登记台账序号特种设备名称内部编号使用证编号制造厂家制造日期投运日期设备完好状况设备操作负责人检验有效期备注特种设备日

58、常维修保养记录设备名称（型号）： 位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理 人员特种设备台账及检测、检验台账压力管道登记表 登记表编号： 产权单位产权单位代码使用单位使用单位代码使用单位地址邮政编码安全管理部门管理人员联系电话工程（装置）名称所属车间或装置注册登记编号安装竣工日期使用证编号投用日期设计单位设计单位代码安装单位安装单位代码监检单位监检单位代码建设单位建设单位代码监理单位监理单位代码检测单位检测单位代码备注检验计划：检验日期检验类别主要问题安全状况等级报告编号下次检验日期事故发生时间事故类别事故处理情况返修单位返修单位代码管道元件、有关设施及装置名称型号/规格数量制造/安

59、装单位检验结果报告编号登记部门： 登记人员： 登记日期： 压力容器登记表序号名称工艺号注册编号使用证编号规格设计压力（Mpa）设计温度()材质类别投用日期上次检验日期下次检验日期备注登记部门： 登记人： 登记时间：公司名称特种设备日常维修保养记录设备名称（型号）： 位置：保养日期保养维修内容维修单位维修人员设备管理人员 特种设备事故隐患台账 序 号 设备名称 使用单位 使用年限 设备缺陷 改造维修 检 修 人 主管负责人 备 注 填表人：特种设备作业人员登记台账序号姓名身份证号作业种类证书编号发证机关取证日期复审日期123456789101112131415161718192021222324

60、25登记时间： 登记部门： 登记人： 工艺过程风险分析车间 ： 分析日期： 年 月 日 分析人员： 项目危害或潜在事件主要后果现有的控制措施风险评价建议改进措施可能性L严重性S风险度R监控报警系统维护调试记录设备名称： 设备位置： 项目维修调试内容检查结果问题记载及处理结果温度监控系统电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超限报警检查连接线牢固检查阀门检查卫生清洁压力监控系统电源检测传感器灵敏度检查显示器检查超限报警检查连接线牢固检查阀门检查安全阀检查卫生清洁检查人： 审核人：气体探测器维护调试记录检查人： 检查日期： 项目位置电源稳定报警下限正常报警下限正常扬声器正常传感器完好探测器固定未松动外