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文档简介

1、分层审查管理学习方法分层审查管理学习方法分层审查管理学习方法_校订记录校订改正部分换页/改正描绘修他日期改正人赞成人序号章节页码划改A1所有所有新建文件-可编写改正-_目的：经过分层审查保证素来严格恪守和履行标准，提高生产质量，并经过领导层和操作工之间以身作则的互动来增强互相之间的互相理解和认知合用范围：合用于企业所有的生产车间，场因此及质量、技术、设施、物流等有关部门。定义：由企业的各个级别按期、屡次进行的一种标准化的审查，用来确认企业内标准操作的符合状况，并连续推动企业实现质量提高的愿景过程分层审查管理内容和方法：4.1过程分层审查的层次与频率：过程分层审查分为两部分，一部分为以生产为主导

2、的过程分程审查，另一部分以总经理为主导的过程分层审查。以生产为主导的过程分层审查，依据地区/车间区分，各个地区/车间内的审查人员按照各自合用的频率进行操作审查层次审查人员审查频率1生产班组长（每日覆盖所负责的生产地区）2生产车间主任（每周覆盖一片地区/一个车间）3生产经理（每个月覆盖一片地区/一个车间）4.1.2以总经理为主导的过程分层审查，质量、技术、设施、物流等部门依据各自合用的频次进行操作审查层次审查人员审查频率-可编写改正-_2质量/技术/设施/物流主管或工程师（每周覆盖一片地区/一个车间）3质量/技术/设施/物流经理（每个月覆盖一片地区/一个车间）4总经理（每季度覆盖一片地区/一个车

3、间）4.2分层审查的实行生产主管及班组长使用过程分析审查检查表第1层工程师及主管使用过程分析审查检查表第2层总经理、部门经理使用过程分析审查检查表第3、4层4.3过程分层审查检查表应鉴识且包含以下三个方面的高风险项目广泛的工位问题：基本的检查项目，合用于所有工位；主要审查生产过程中的人、机、料、法、环境及丈量或查验有无相应的控制标准，标准能否获得实行及恪守，标准能否需要进一步圆满等有关内容质量关注点：由企业依据质量反应、内/外面客户质量问题解决所制定的行动举措验证及质量关注点4.3.3系统管理类问题：检查与生产有关的支持职能的实行与符合状况，连续改良支持职能部门的管理水平4.4过程分层审查检查应有四种结果：Y-符合；N-不符合；NC-不符合；但已立刻纠正；NA-不合用4.5过程分层审查的追踪4.5.1过程分层审查检查表上评分为N/NC的问题需在过程分层审查检查表上记录有关的不符合内容。4.5.2针对过程分层审查时发现的不可以立刻纠正的项目，需要上涨到管理例会议上追踪，会议上定义行动计划责任人，对策举措及目标达成日期。-可编写改正-_4.5.3责任人需在目标达成日期前达成原由分析、纠正及改良举措，并实时提交相应的证据以存档4.5.4关于审查中出现的不符合项，依据纠正和预防举措程序履行

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