企业-销售管理制度汇编

1、 秘密文件 谨防外流无锡标榜化妆品销售管理制度汇编 姓 名： 市 场： 二零一二年一月营销中心修订目 录第一章 部门职能第一节 运作部第二节 销售部第三节 市场部第二章 工作管理第一节 岗位日报制度第二节 周计划制度第三节 月计划制度第四节 销售合同、促销活动审批与活动评估第五节 重点门店管理规定第六节 新招商客户的铺底资金核销管理规定第七节 差旅费报销流程第八节 订单处理操作流程第九节 应收货款与费用核销的管理办法第十节 管家婆软件应用须知第十一节 营销中心差旅费报销标准第十二节 办事处管理规定第三章 人事管理第一节 市场人员管理办法第二节 各级别工资构成及标准第三节 员工办理社会保险的规定

2、第四节 请假、休假与销假第四章 考核第一节 省区经理月度考核表区域经理月度考核表品牌推广专员考核表城市经理考核细则城市经理考核表办公室人员年度考核表前 言 公司根据当前日化行业发展趋势以及长期战略规划思想，并结合公司目前渠道和客户的多样化发展，合理地调整内部管理部门的工作职能，从先前的以管理为主的工作模式，转化为以客户为中心、以服务为导向的工作模式，为此公司专门成立了营销中心。营销中心由赵建初副董事长组织领导，设立运作部、销售部、市场部三个部门，主要分管工作有：公司整体销售计划的制定、销售任务落实、销售人员管理、客户开发及市场拓展、服务于市场及客户，生产调度、物流、合同评审、货款及订单跟踪处理

3、、物料管理、工资及费用、差旅费考核、客户拜访及跟踪、处理客户投诉、接收销售人员报岗等工作。公司构架图如下： 第一章 部 门 职 能第一节 销售部 一、工作宗旨 坚持“标榜专业美发世家”的定位，以“标榜”品牌为核心，与国内各种渠道的化妆品经销商建立深度合作关系，通过厂商联盟的方式，帮助渠道客户提升整体竞争能力。分渠道、系统、区域全面拓展经销商数量，在此过程提升标榜公司产品的品牌形象与销量。二、销售部工作职责制定中长期战略规划、年度销售计划、销售人员的激励方案及招聘计划；并贯彻实施；2、在营销公司的领导下，做好渠道的产品规划，制定合理可行的渠道拓展方案；3、依市场情况制定市场的年度促销方案和阶段促

4、销方案并建议、指导、协助渠道客户开展促销活动；4、协调和组织各相关部门，对销售人员及品牌推广专员进行管理与培训，监督指导下属工作；5、市场合同的落实、市场费用的使用、重点门店、广告宣传、形象陈列的落实及跟踪。6、定期巡视市场，及时发现市场中存在的问题并提出合理的解决方案；7、协助公司进行销售服务体系的建立和完善，反馈市场信息；8、省级、地区级销售人员月度、半年度及年度考核。 9、市场货款管理及跟踪。10、负责拓展新的渠道，如网络营销、直营店、加盟店等。11、每月于25号报下月销售计划至运作部。 三、销售部具体工作人员销售部总监、销售部人员、区域经理、品牌推广专员 第二节 市场部 一、市场部工作

5、职责 1、策划品类开发项目，制定产品价格及新产品上市规划。 2、参与制订年度促销政策、品牌推广计划、主题活动策划，帮助实现企业销售目标； 3、制定市场广告宣传计划并组织实施； 4、实施品牌规划和品牌形象建设； 5、广告、物料、促销活动产品的设计制造； 6、收集市场信息：负责市场行业信息、调研与市场预测，对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析； 7、重点门店的监察与管理；二、市场部具体工作人员市场部总监、市场部副经理、市场文案、市场策划、培训专员 第三节 运作部 一、运作部工作职责：运作部包括计划核算、客服、运输、仓储、人力资源，具体职责如下：计划核算：生产计划的编制；与生产公司的协调，销售费用的核

6、算。客服：以客户为中心，受理业务、客户咨询、销售人员申请的受理与回复、费用审核、客户投诉、相关考核、相关活动政策通知及落实、建立、健全及保管客户档案（客户资料、合同、来往信件、订单、申请与批复文件）。人事专员：根据公司劳动管理制度实施公司招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同；负责人事考核、考查工作；负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；负责核定各岗位工资标准，做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资、出差工资、出勤奖的报批和审核工作；负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。运输：负责产品运输、跟踪、回单。仓储：仓储管理，订单发货跟踪处理。运作部人员 运作部总监、运作部总监助理、核算及生

7、产协调、客服专员、人事专员、发运专员营销中心管理条例销售管理条例及违规处理办法第一章总 则 第一条为规范销售管理制度的设定和实施，保障和监督公司各市场正常工作秩序，保护员工的合法权益，制定本办法。 第二条公司所有正式和试用的省区经理、区域经理、业务员、导购员及品牌推广专员的违规处置适用本办法HYPERLINK :/ yxgl /。第三条原则及定义：1.公司为提高工作效率降低经营成本，纠正违纪违规行为。本着处置与教育相结合的原则HYPERLINK :/ yxgl /，引导员工自觉遵守厂规厂纪HYPERLINK :/ yxgl /。2.公司对员工违纪处置应在查清事实的基础上，根据情节，依据本办法由

8、公司相关职能部门以口头或书面形式给予处置HYPERLINK :/ yxgl /。 HYPERLINK :/ yxgl /、申辩的权利。对处理决定不服的有权申请上级部门复查HYPERLINK :/ yxgl /。HYPERLINK :/ yxgl /，享有向营销中心检举HYPERLINK :/ yxgl /、投诉的权利HYPERLINK :/ yxgl /。第二章监察的职责与范围第四条广告费用（户外广告、包柱、陈列等），业务费用的申请与执行情况。第五条业务人员、导购人员的定岗定编与出勤，以及业绩考核情况。第六条赠品的发放与使用情况。第七条办事处库存与台帐的检查。第八条处理产品数量的认定情况。第九

9、条客情费用的申请落实与反馈，以及客户合同的落实与执行情况。第十条岗位日报、周报、月报制度和公司其他相关管理制度及销售政策的实施情况。第三章违规处置的种类及适用第十一条 本办法适用的方式有：HYPERLINK :/ yxgl /、HYPERLINK :/ yxgl /、开除第十二条 员工违纪有下列情形可从轻处置：1.情节特别轻微的；HYPERLINK :/ yxgl /、配合相关部门调查并及时改正的；3.因他人协迫或诱骗的。第十三条 有下列情形之一的HYPERLINK :/ yxgl /，可从重处置：1.有严重后果的；HYPERLINK :/ yxgl /、诱骗或教唆他人违反公司各项规章制度的；

10、3.对投诉人打击报复的；4.屡次教育不改的。第十四条 惩罚根据性质不同定位为罚款和赔偿两种。第四章违反劳动纪律的行为和处置第十五条 员工违反国家法律HYPERLINK :/ yxgl /，在受到国家政权机关处置的同时公司可视其情节予以解雇。 第十六条 员工有下列情形之一的可给予解除劳动合同处理：1.违反公司规定被处以书面或口头警告达五次以上者；2.连续旷工达5日以上或一年内累计旷工达10日以上者；3.冒用部门主管或其他负责人笔迹签发、伪造文件、资料的；4.不服从公司调配的。5.在公司内、外散布谣传、恶意中伤HYPERLINK :/ yxgl /、破坏公司形象HYPERLINK :/ yxgl

11、/，使公司商业信誉遭受重大损失的。6.违反公司其他管理办法规定达解职、解除劳动合同条件的。第五章违反财务制度的行为和处置 第十七条 业务员、导购员虚报销量，差额较大的，经查情况属实的，按差额的双倍予以罚款。第十八条 经查实经费报销中凡有假票据、假费用、假活动的。扣除当次报销费用，并处以双倍处置。第十九条 经查对无凭据、无证明的各项销售费用，公司一概不予承担。第六章差旅费用报销处置制度第二十条 出差人员费用报销按公司统一制度、标准、流程申报。为进一步规范出差人员费用报销制度，公司对营销中心出差人员费用报销制定如下处置制度：处置类型：1、报销标准超过公司制定标准的；2、报销票据出现连号票（如有连号

12、票需有合理的说明附后，如无则扣除；后补无效）3、多报补贴；4、使用假发票；5、发票和报岗出差地不一致。处置方法：1、对于违反以上处置类型且虚报金额在200元以内的按以下方法进行处置：第一次：处罚虚报金额的10%第二次：处罚虚报金额的50%第三次：处罚虚报金额的100%第四次：调离岗位直至解聘。2、对于违反以上处置类型且虚报金额在200元以上的给予调离岗位的处罚。第七章赔 偿第二十一条 员工在合同期内违背公司利益HYPERLINK :/ yxgl /、利用公司商业信息谋取私利HYPERLINK :/ yxgl /，或给公司造成重大损失的，赔偿公司直接损失和间接损失。第二十二条 公司员工因违反本办

13、法造成公司财产损失或他人人身伤害的，应当承担赔偿责任HYPERLINK :/ yxgl /，对构成犯罪的依法移送司法机关HYPERLINK :/ yxgl /。第八章附 则第二十三条 一人有两种以上违规HYPERLINK :/ yxgl /、违纪行为的分别裁决HYPERLINK :/ yxgl /，合并执行HYPERLINK :/ yxgl /。第二十四条 部门违反本条例的，处置直接责任人；由部门主管指使的HYPERLINK :/ yxgl /，同时处置该部门主管HYPERLINK :/ yxgl /。第二十五条 本办法的解释权归属无锡标榜化妆品营销中心。第二十六条 处置流程：发现违规审查核实

14、进行处置。第二十七条 本办法自颁布之日起实施。第二章 工 作 管 理第一节 岗位日报制度一、报岗人员 各省区经理、区域经理、品牌推广专员、业务人员。工作时间：星期一至星期六：每天上午8：0012:00；下午13：0017:00。二、报岗时间和方法每周一至周六下午17点后；周日报岗时间为下周一早上8：009：00；如遇节假日，报岗时间为假后第一个工作日早上8：009：00。在公司CRM管理平台报岗或 报岗。并由公司领导检查。三、报岗内容 （准确地点） 2.当天的工作总结（取得的业绩、达成的协议、工作的进展或计划变更情况等。）3.后一天计划要处理的工作事项 （客户名称、接洽人员、具体事宜） 四、注

15、意事项岗位日报制度是公司加强管理工作，保证市场正常运作，促进规章管理制度执行的重要内容，请各市场经理、业务员自觉遵守，务必按照公司要求上报。如出现不报、迟报情况，一律记缺勤处理，扣除当天工资，不予报销当天车旅费用，并在月度考核当中减去相应分值。岗位日报要求以上人员每日按要求如实上报情况。如果报岗与实际情况不符，按销售管理条例处理。本制度于 2012年2月1日正式实行，本制度由营销中心负责解释。 第二节 周计划制度为了更清晰的梳理日常销售工作思路，明确销售目标及计划，便于公司对各销售人员工作进行了解和指导，要求各销售人员填写每周工作计划并进行汇报。一、汇报时间与方式1.每周六、周日（把下一周的工

16、作计划表上报） HYPERLINK mailto: CRM管理平台。3.联系 二、汇报形式与内容1.表格形式（附后）2.内容：本周任务量、行程路线、将要拜访的客户、下属人员的工作安排等，详见表格。3.评估，对上周工作落实情况进行分析及评估。三、周计划报表结合岗位日报是销售人员工作职责之一，计入月度及年度考核。四、关于上报周计划的注意事项1、需上报周计划报表的人员包括各省区经理、区域经理、品牌推广专员2、下级人员周计划报至省区经理。3、上报内容要求任务要明确、条理要清晰、计划执行要有结果；4、涉及蹲点、巡店的要有销量和具体工作内容、以及解决方案；5、上报周计划与岗位

17、日报都将作为省区、城市经理的月度、年度考核内容之一。 附2：周计划报表填写说明1、每周六、周日填写上报下一周工作计划内容安排；2、不能用电脑或者上网不方便的，可以以 形式上报，发送3、文件名统一命名为“某某人员周计划报表”，姓名、所属区域、制表时间等填写完整；4、内容详细属实；5、表中总结部分一定要有结果，或者解决方案；6、有下属业务人员的要有人员管理及安排计划。业务人员周工作计划表姓 名：所属区域：制表日期：日 期出差地点事 由解决方案拜访的对象急需处理事项备 注下周工作计划周一上午下午周二上午下午周三上午下午周四上午下午周五上午下午周六上午下午上周工作完成情况

18、周一周二周三周四周五周六说明：1.本表于每周六发送至CRM管理平台。2.经理级及负责人同时将区域内人员的任务量及工作安排作计划。3.下周工作计划栏中如遇更改或临时变动原计划的，则在本周工作完成情况栏中说明情况和实施结果。4.内容要求属实，如休息就填写休息。5.此表不得修改格式。 月计划制度一）、月计划上报人员 ：省区经理二）、月计划内容 对本月工作的总结；对下月的工作计划；上报下月销售量计划；具体要求详见表格月工作计划表报告人直属上级汇报日期市场基本状况简述存在问题及建议下月计划回款下月计划出货计划回款、出货明细（单品明细直接报运作部）店名 地址货款情况计划回款计划出货备注下月市场计划活动下月

19、本人工作计划公司审阅意见及回复情况 HYPERLINK mailto:本表填写完整后，每月25号前以附件形式通过邮件传至市场部（36785011qq ） 本表填写完整后，每月25号前以附件形式通过邮件传至市场部（36785011qq ）单品明细直接报运作部第四节 销售合同、促销活动审批与活动评估关于销售合同、促销活动、各项费用审批，及活动结果评估的规定 为了保证公司的利益，销售合同的合规严谨，提高各项费用及活动申请的审批速度，避免工作程序产生重复、滞留，以及确保各项费用和活动能够有效落实，切实起到有助于销售有助于管理的目的，做到预先要申请，事后要评估。现就合同审批和活动评估做出以下规定：销售合

20、同审批流程 业务人员涉及到在市场需签订销售合同的，政策条款需预先向分管的市场部总监汇报谈判完成后、将准备签订合同文本草案并填报合同评审记录表交所属销售部领导审核，并由销售部领导报营销中心同意后，方可与客户签订销售合同，否则合同无效。签订合同后将正式合同文本交公司运作部加盖公章后生效，并留一份公司备案。标准合同不能修改，如需要签订补充协议，流程同上。如业务人员违反工作流程未经营销中心同意私自与客户签订合同，按照监察条例相关条款进行处置。合 同 评 审 记 录 表 合同编号：客户名称：业务负责人：合作性质：经销制所属市场： 客户资金与信誉程度：客户渠道情况：客户代理品牌：新招商客户填写此栏首批打款

21、金额： 品项数量：商超费用明细：合同内容概要： 业务负责人： 日期：评审内容销售部： 日期：运作部： 日期：市场部： 日期： 财务部： 日期：审批意见营销中心： 日期：二、促销活动、费用及人事审批流程 销售部（包括费用、活动和人事申请）。促销活动审批指定人顺序是：省区经理相关客服人员-销售部总监-市场部总监赵建初-运作部。 人事审批指定人顺序是：省区经理销售部总监人事专员赵建初。 （注：人事包括分销员申请、合同、入职、转正、晋升、异动、离职、证明）招聘人员必须预先申请批准并填报业务招聘计划表后方可招聘人员，表格如下：业务招聘计划表区域市场省区经理填报时间拟投放区域拟聘岗位名称名额到岗时间所需资

22、格条件性别工作经验学历户籍地其他拟定薪资及奖金标准试用期月薪转正后薪资月分解任务考核奖金基本奖金提成补贴工作职责考核建议市场部意见 年 月 日人事部意见 年 月 日营销中心意见 年 月 日注:此表用于公司业务员及上级别人员招聘试用，相关部门审批后交于人事专员处。三、活动预算及评估各市场如有费用、活动申请，一方面要接受营销中心和指派人员核查，另一方面应主动进行费用、活动实施效果评估。评估中要求做到：1、活动档期要完整、人员设置要合理；2、活动形式、活动效果影响要强烈；3、客情关系要到位；4、产出比分析要真实；5、突出业绩和不足之处分析要周密；6、费用核销必须有活动评估报告；7、活动费用预算及人员

23、投入至少提前一个月报公司进行审批。8、重点门店实施方案需另附文件。活动完成情况评估表区域:店 铺：活动时间 ：负责人主管业务制表时间：店铺活动前月均销售：本档期活动内容活动单品品名活动价格赠品活动形式（地堆、端架、其它）活动投入本档期销售人员费用赠品费用客情费特殊陈列费其它费用合计及占比本月销售月投入产出比例档期投入产出比例活动综述：本次活动中的竞品情况本次活动中的亮点本促活动的不足与改进第五节 重点门店管理规定一、重点门店规范管理项目1、项目内容描述：重点门店的建设以及推广过程。2、项目范围：重点门店属销售部执行。3、所需支持部门：市场部、运作部、财务部。4、预期的业务结果：在品牌与产品认可

24、度、终端铺货率与生动化、终端促销、提升销量、人员管理与维护等多个方面均具有典型代表性的终端门店。资料存档：由市场部整理资料存档。二重点门店的选店要求以及门店终端执行标准与核销办法 1、重点门店的定义重点门店为公司集中优势资源所打造的在品牌认可度、终端铺货率、终端促销、提升销量、人员管理、经销商维护等多方面具有典型代表性的终端店。 2、公司推出重点门店项目的目的是企业为实现招商、拓展良性市场、激活休眠市场、树立渠道或终端信心、试销新品而精心打造的优势终端。 3、重点门店的选店要求：选定的重点门店必须具有区域代表性。 （1）、一般重点门店： 选店要求：a、该门店标榜产品条码不低于30个单品。 b、

25、必须保证有形象专柜、形象端架或包柱。 c、必须配备2名以上负责销售本公司产品的长期专职导购人员。 d、促销员每月培训一次。 e、每家店月销售标榜产品2万元以上（即年度总销售额为24万元以上）。 f、做好重点门店日常的跟踪维护。 （2）、特殊重点门店 选店要求：a、该门店标榜产品条码不低于40个； b、总体的正常陈列有一节以上的货架、一个端头、一个长期促销地堆； c、必须配备2名以上负责销售本公司产品的长期专职导购人员； d、月销售标榜产品达到5万以上（即年度总销售额为60万元以上）； e、做好重点门店日常的跟踪维护。 4重点门店终端执行标准 执行标准按照进场品项、产品陈列、促销活动执行、价格管

26、理、销售量提升、促销员管理六大方面进行标准化操作，并进行评估考核执行。 5、重点门店的审核评审内容：严格按照重点门店终端标准执行。有以下情况，公司将取消重点门店资格：年度任务的完成情况，没有完成门店年度任务的取消重点门店资格；每个季度评审一次，季度评审时，不符合重点门店标准的取消重点门店资格；核销表资料填写不完整的，取消重点门店资格。 6、重点门店核销办法经过审核的重点门店，代理商在合同年结束时，凭有卖场公章（单店）的全年采购单（可以折合零售价）、卖场价格签、单店照片（含陈列和此店导购）、陈列协议（盖有双方公章的陈列协议，提供给公司原件或扫描件，不能用复印件），报公司审批后核销重点门店费用。没

27、有填写完整的，公司有权不给予核销。（表格见附件） 7、公司对重点门店的支持重点门店达到核销要求，由经销商与省区经理提供完整的核销资料报公司审批，公司提供以下核销支持。 1）、一般重点门店的核销支持： 给予一般重点门店1万元/年/店的陈列补贴； 2）、特殊重点门店的核销支持： 给予特殊重点门店1万元/年/店的陈列补贴； 给予特殊重点门店专职促销员每月200元的奖励（补贴2名），促销员全年的奖励总数为4800元，即每个达标特殊重点门店的补贴为14800元，代理商的补贴总数以单店数量累计计算，发放形式为此代理商的商品实际进价产品。 另：特殊重点门店作为2012年的战略项目，公司将给予管理此代理商的省

28、区经理每店1000元的项目奖金，年底一次性发放。人员培训 相关业务人员与导购的基础培训：业务人员培训内容： 企业文化和产品知识培训；销售目标管理；活动筹备及执行方法；如何管理促销团队 建立重点门店与业务人员的利益关系培训。促销人员的培训 企业文化和产品知识的培训；销售技巧的培训；促销员心态培训；活动执行的培训 重点门店与促销人员的利益关系的培训。重点门店执行管理流程 1、重点门店执行前准备流程业务人员提出重点门店的配置计划，与经销商沟通阶段 门店确认批复 申请 申请申请 准备资料填写申请表落实阶段 2、重点门店执行期间维护追踪流程品牌推广专员先和业务人员了解门店情况 到门店了解情况后做好培训工

29、作 日常维护 申请申请参与到门店的活动，给予现场指导及时向业务人员及公司反馈门店信息做好季度评审工作 3、重点门店执行后的核销流程经销商准备各项所需资料 合同年结束完整填写核销表 市场部审核 业务人员检查审核销售公司领导签字 财务部核销五、附件重点门店申请表客户公司名称法人代表所属市场申请日期客户的年度销售总任务门店名称重点门店类型（一般重点门店或特殊重点门店）重点门店的区域分布情况此门店现有促销员数量日化区洗发类月平均销售量标榜单品情况需提供单品明细表陈列情况 提供陈列图片现月均销售额目标月均销售额门店地址省区经理意见直属领导意见销售公司意见注：不适合在表格里体现的内容以附件的形式上报。重点

30、门店日常维护表 市场 门店 日期上月销量导购情况姓名 陈列情况正常陈列专柜陈列地堆陈列竞品分析品牌人员销量或活动本店同类产品对比情况活动情况整改意见若门店达不到要求，提出后不予整改，公司将取消重点门点支持！客户签名 备注注：1、在本店同类产品的对比情况，通过数据分析测算出门店的上升空间范围2、可收集最近门店销售较大的单品信息，以备日后搜集销量大的明星单品巡店人签名 客户签名 重点门店核销表门店负责人信息（姓名和 ）门店名称门店促销人员信息（姓名和 ）门店类型（一般重点门店或特殊重点门店）核销金额核销形式以公司正价产品核销盖有卖场公章的全年采购单另附后单店照片（含产品陈列和此店导购）另附后卖场价

31、格签另附后陈列协议（提供带有双方公章的原件或扫描件，复印件无效）客户法人代表签字盖章本公司所提供资料的真实性与合同具有同等法律效力。 法人代表签字盖章：省区经理意见客户所提供的资料经本人核查后真实有效。 签字：直属领导意见销售公司意见 重点门店季度评审表门店名称 评审的时间段（以季度为单位）所属市场市场负责人门店促销员（姓名和 ）本季度月销量活动情况同类产品中所占比例竞品情况分析季度总结分析日常维护人员意见省区经理意见市场部意见销售部意见营销中心意见新招商客户的铺底资金核销管理规定（以下政策适用于2012年度的新开发客户）为了加强新客户网络和网点的建设，可以合理有效的用好2012年度新客户招商

32、政策，针对新招商政策制定铺底核销管理办法如下：一、对新客户的调查阶段 各省区经理在新客户的开发过程中，首先要了解经销商的渠道、网络、资金、信誉、团队等情况。二、客户申请铺底资金的标准商超渠道的网络资源在本地区的覆盖面达到80%以上、有一批优秀的销售团队、一定的流动资金保障和较高的信誉度的客户（完整填写申请表）。三、合作阶段 （一）签定合同:合同评审表批复签字，签定合同(注：深度系列首批打款5万，年任务必须达到25万；首批打款10万，年任务必须达到50万；首批打款20万，年任务必须达到100万)。 （二）铺底资金的支持额度铺底支持：代理商首批进货按照进货档次分以下三档给予支持： 首批进货达到5万

33、，公司给予40%铺底（年任务必须达到25万） 首批进货达到10万，公司给予70%的铺底（年任务必须达到50万） 首批进货达到20万，公司给予100%的铺底（年任务必须达到100万）注：客户在收到公司铺底的货以后，必须出具一份欠条。（例：首批进货达到5万的客户，公司给予40%的铺底，欠条上就应该写上欠公司人民币2万元。）欠条形式：今欠无锡标榜化妆品人民币元。法人代表签字盖章。（注：客户欠我们的不是货，必须以人民币的形式开具欠条）四、铺底资金的核销 （三）铺底资金的核销办法：注：所有和我们公司新合作的代理商从首批拿货开始后3个月还继续享受20%的铺底，铺底产品供价不含税，如需开具税票需缴纳税款；三

34、个月过后执行所有代理商统一政策。首批铺底的15%可提取赠品物料，首批后招商期三个月内铺底的50%可提取赠品物料。新代理商在3个月内享受的铺底产品的进货包括铺底本身全部为公司正价供应产品，不包括任何活动型产品和活动政策，即不享受其它政策。如新代理商需参加公司活动的，需另外单独打款。按公司规定，三个月完成铺市率达到80%的、进店条码数不低于公司总条码数的80%的新客户,经销商申请评估，并按公司的规定提供相应的材料，公司在年底根据年度销售任务的完成比例（年度销售任务完成70%以上）进行核销，经销商可将铺底转为对代理商的进店支持（按照代理商实际使用的进店费用进行核销，最高上限为其整个铺底金额），核销需

35、提供以下材料：1、铺底资金的申请表；2、将所有铺底金额总数和需要核销的总数目写明； 3、已建立的网点数和SKU数； 4、提供与终端卖场签署的进场合同原本或扫描件（公司不接受合同类文本的复印件）； 5、卖场照片（照片内容包括陈列、店头、所有进店的单品及单品价格），每卖场一份（连锁型卖场提供3个单店即可）； 6、进店后的单品价签、相关费用发票（或由卖场提供的其它类型证明费用的收据加盖财务章）；7、整理好所有的文件后附上铺底资金核销表作为首页，由代理商法人代表和我公司省区经理共同签字后发回公司进行核销，核销完毕，公司返还铺底欠条和和财务核销单给代理商。 五、审核通过后送交财务部，由财务部核销。附：

36、铺底资金申请表公司名称公司营业执照和税务登证（红章）另附件法人代表联系 网络分布情况年度销售任务代理品牌本次申请核销金额（提供金额明细）所属市场市场负责人省区经理意见直属领导意见销售公司意见 合 同 评 审 记 录 表 合同编号：客户名称：业务负责人：合作性质：经销制所属市场： 客户资金与信誉程度：客户渠道情况：客户代理品牌：新招商客户填写此栏首批打款金额： 品项数量：商超费用明细：合同内容概要： 业务负责人： 日期：评审内容销售部： 日期：运作部： 日期：市场部： 日期： 财务部： 日期：审批意见营销中心： 日期： 铺底资金核销表客户名称法人代表联系 所属市场 市场负责人本次核销金额核销表所

37、需资料明细（所有资料以附件的形式体现） 申请表建立的网点数及条码数量与终端卖场签署的合同文件（原件或扫描件） 卖场照片 产品价格签 相关费用发票客户法人代表签字盖章本公司所提供资料的真实性与合同具有同等法律效力。 法人代表签字盖章：省区经理意见客户所提供的资料经本人核查后真实有效。 签字：直属领导意见销售公司意见第七节 差旅费报销流程差旅费审批报销流程1、各相关人员在每月25日将发票（车票、住宿票按出差时间、地点的行程提供车票、当阶段的住宿发票）寄达各自所属区域客服人员（当月报销必须在28日前报销完成）。2、差旅费首先经人事专员核对报岗、周计划、月计划等资料确认无误后发放费用审批传递单。3、客

38、服人员审核票据金额及是否符合公司差旅费考核标准无误，审核后签字并转交运作部主任复审，审核后签字。4、运作部审核无误后，差旅费票由客服人员交副董事长审核签字。5、副董事长批准后由客服人员或业务员自己送到财务报销。标榜公司费用审批传递单 年 月 日 填报 共 页（其中附件共 页）姓名所属市场外出事由考勤（日报、周计划、月计划）任务落实营销中心审批应出勤数实出勤数应扣天数基本任务补贴标准其他费用签字：签字：合计金额（大写） 仟 佰 拾 元 角 经领人注：此表作为车旅费报销封面使用，有市场部相关人员制表并经运作部核准后交副董事长审批，最后交财务科报销。第八节 订单处理操作流程1、订单处理核心环节订单处

39、理流程，主要体现在七个环节：客户下单 订单审核确认订单 订单收款 发运订单并通知客户，货物追踪客户以 的方式将产品要货单发到公司统一的订货各市场根据客服人员的区域划分，直接由所属客服人员处理。 2、订单审核订单进行确认有效后，各区域客服专员将订单交到相关人员处复核，复核无误之后经过运作部主任处签字后，交到物流配送部门进行备货。3、确认订单区域客服专员对所辖区域订单的数据信息进行确认，确认的方式是将公司制作标准订单回传客户。确认的内容主要包括客户填写的收货地址、货品、赠品、物料名称及数量、金额、收货人是否准确无误；发现仓库货源不足需及时与客户沟通并进行调整。4、订单

40、收款物流配送备货的同时，各区域客服专员负责对接公司财务人员对确认有效的订单进行货款情况确认，财务人员可以通过邮局的汇款情况、银行帐号到帐情况及应收款情况通知订单的收款状态。以便客服人员及时催收货款（通过销售人员），财务人员即可对其收款情况进行跟踪处理。市场部每个月发出对账单与客户对账。5、发运订单在以上环节确认无误后，公司物流部门及时安排货物的发运，并签订货运协议，客服专员通知客户货物大致到货时间。收货回单客户签收后将回单签字后发回公司，便于运作部与客户进行核对。7、注意事项为了促使公司与客户间能更好的合作，现请各位经理们从即日起往下通知回款的客户，在给公司汇款后，一定要给公司 一份“汇款回执

41、单”并切记告知客户在回执单上注明回款的具体单位、姓名等，以便于公司能在收到货款后，第一时间了解回款的一些相关情况，公司方可及时发货。第九节 应收货款与费用核销的管理办法一、应收货款管理办法铺底资金的设立与审批新客户铺底规定按2012年招商政策执行，老客户根据上年度的信誉等级与销售量设定铺底额度，由省区经理报公司审批执行。现款现货制度除合同允许之外的货款坚决执行现款现货制度。对账制度销售人员协助客户及时对账并汇总到市场部，有问题与财务直接沟通。应收款结算客户应收款必须在年终结清，对于业务人员的应收款纳入年终考核项目；业务人员离职审计，未经公司同意出现的应收款死账、呆账，由业务人员承担货款损失；业

42、务人员出现人事调动，前任区域经理应在当年度内协助现任区域经理结清以往应收款。二、费用核销的管理办法凡是政策类费用的核销均执行货补；以货补形式核销市场费用的货品均以正价价格为准（不含税价），不享受所有合同政策。第十节 管家婆软件应用须知标榜营销中心关于CRM管理平台使用的规定 为了提高工作效率，加快各项审批流程，特对CRM管理平台的使用作出如下规定。一、软件使用1、客户管理板块。完成本人负责区域的客户资料填写，内容必须详尽真实。2、日程管理板块。必须详细说明需要解决的问题、工作的重点、难点。必须与客户相关联，如果是新客户，做好新客户的资料录入工作。（1）、每日工作均要有结果，必须在日程结果中填写

43、当日工作总结，未完成的工作必须说明原因，提出下一步的实施方案，由直属经理签署意见。（2）、在软件平台中接收到新任务时必须及时回复，在回复中做好执行计划，并在最近的日程中给以体现。3、工作活动板块。处理活动方案、申请等事项。4、费用管理板块。处理费用申请事项。5、工作流板块。处理请假、销假、调休、报岗、周计划、月计划等事项。6、邮件管理板块。处理公司内部联通、报告、检举、建议等事项。7、公司桌面板块。公示公司相关通知和政策。8、任务管理板块。接受上级部门下达的任务。二、保密规定由于本管理平台及管家婆报表录入系统，涉及了公司的内部资料较多，故保密工作非常重要，现规定如下： 1、本人用户名、密码只能

44、由本人使用，严禁让其他同事及公司以外的人员登录到本软件平台。 2、严禁私自更改本软件平台的任何设置，如有更改要求，请与管理员王晓波联系。 3、如将本平台的用户名、密码泄露给他人，无论是否给公司造成损失，按照监察条例相关规定执行。第十一节 营销中心差旅费报销标准及规定 为了规范差旅费的报销流程，明确报销标准，根据出差人员的实际工作和生活需要，本着节约的原则，特制定本规定。差旅费报销原则：营销中心出差人员的差旅费报销实行按照职务、限额报销的方法。（附营销中心各级人员出差交通工具、住宿、伙食补贴标准）（1）、车票报销：A、汽车票、火车票、轮船票、飞机票要用正规的电脑票，对无法取得电脑票而使用手撕票需

45、向主管领导请示。报销时需有领导在该票上签字。行程要与住宿发票的住地对应。B 、对间隔使用连号定额车票或者手撕票的将严肃查处，每半年核查一次。（2）、住宿费及补贴：A、住宿费按实际出差住宿天数和限额标准计算报销，超额部分自理。B、住宿发票上应注明住宿时间并加盖住宿单位印章才有效。C、实行包干的人员在外住宿时要求所住旅店价格至少为包干金额的一半，并提供相应金额的住宿发票；无发票的不给予报销住宿费，只报销伙食、交通补贴。由公司安排住宿的（包括参加会议、经销商提供住宿、与领导出差）不得再报销住宿费。个人原因请假回家无所有补贴。省区经理工作地与家庭为同一城市的，不再享受包干食宿补助，但每天给予15元交通

46、费补助，该城市无业务的，取消一切补助，但返回家庭所在地的必须提前申请；参加公司组织会议的，公司提供食宿的，不再享受包干食宿补助。（3）、市内交通费报销：（仅限对没有交通费包干的人员）A、市内交通费必须用公交车票（含地铁）和出租车票报销，不得用公路定额发票或长途随车车票来替代。B、市内交通票不管面额多少，均不得连号，出现连号全部扣除；间隔连号票也不得使用。自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员，不报销市内交通费。严格控制乘坐出租车。原则上，出差人员不得乘坐出租车。确因工作需要（ 如：因公陪客、处理紧急事务、携带器材或重要资料等）乘坐的，要在每张票上注明事由、起止地点，部门负责人签字后方可

47、报销。（4）、伙食补贴报销：A、出差人员伙食及交通补贴按照实际出差天数和限额标准计算报销。B、驻外机构的常住人员伙食及交通补贴由公司另行规定。C、未经公司批准的招待费用自行承担。（5）、其它费用报销：A、其它费用是指正常的订票费（一次不超过30元），凭票报销。B、购买文具、设备、招待费等非出差性质的费用要单独填报，且必须取得发票，无发票不能报销。不得填入“其它”一栏中，要单独报销，与差旅费填报同步进行。第二条 交通工具规定及奖励规定：（一）飞机票（高铁、动车卧铺）：（1）、严格控制出差人员乘坐飞机（高铁、动车卧铺）。除副总经理及以上人员可乘坐飞机（高铁、动车卧铺）外，其它人员必须经公司批准方可

48、乘坐。（2）、未经批准乘坐飞机（高铁、动车卧铺）者，其机票的报销标准按同程火车硬卧铺票价报销。往返机场的路费不予报销。（3）、如果飞机（高铁、动车卧铺）票价优惠，机票加上机场往返路费总额低于或等于同程火车硬卧票价，可自行购买并给予报销。（二）鼓励乘坐火车。（1）、出差人员凡乘坐火车，白天连续乘坐时间在8小时以上或者夜间连续乘坐时间在6小时以上者，可购卧铺票，车票按规定报销（界定时间为18：00时）。（2）、可购卧铺票未购而购坐票者，除报销车票外，还按所购坐票价的30%给予奖励；所购无座票者，除报销车票外还按所购票价的50%给予奖励。这些奖励金额填入“其他”一栏中；购买汽车票不管座位还是卧铺，均

49、以实际票价报销，无奖励。第三条 其它方面：（1）、因工作需要随同上级领导一起出差的一般人员，住宿由领导报销，随行人员不再报销住宿费，仅享受相应级别的补助。会议期间不再报销住宿费和伙食补贴。（2）、如有多人同时出差办理同一件事情，可由具体负责人统一填报差旅费，所报费用必须由众人签名。其他人仅享受相应级别的补助。会议统一安排食宿的不再报销补助。（3）、出差人员必须按照公司统一制定的报销表格填报，按照规定的审批流程进行报批。（4）、员工春节放假期间探亲的，不属于出差范围，但给予报销来回路费。副总以下级别报销金额为火车硬卧或者汽车票的价格；月度回家探亲取消所有补助及车旅费报销。（5）、报销人员如果弄虚

50、作假，一经查出，按监察条例处理。 第四条 省级经理以下人员的补助另行规定。第五条 原差旅费报销规定自本规定生效日起作废。第六条 本规定于2011年2月28日起执行。营销中心各级人员出差交通工具、住宿、伙食补贴标准岗位/职务乘坐交通工具标准住宿费限额标准伙食及交通补贴火车动车飞机汽车省会、直辖市、特区其它 地区省会、直辖市、特区其它地区总经理软座（硬卧）一等座（或二等座）普通舱位按实报销副总经理软座（硬卧）二等座普通舱位按实报销2001803030部门经理软座（硬卧）二等座需申请按实报销1801503030级省级经理（硬卧或硬座）二等座需申请按实报销包干30/150（按考核定）区域经理（硬卧或硬

51、座）二等座需申请按实报销包干15/80品牌推广专员（硬卧或硬座）二等座需申请按实报销包干15/801、超出以上标准必须先有申请，如无先申请则按上述标准核销；后补申请无效；2、如有连号票报销需有合理的说明附后，如无则扣除；后补无效；3、省级经理及以下人员如出差地点有办事处必须住办事处，不报住宿费，只享受伙食及交通补贴；特殊情况须向营销中心最高负责人申请。4、例如15/60/80的意思为：出差当天往返、出差规定住在办事处，或者与领导一起住宿的伙食补贴15元/天；单独出差住宿旅店的包干60元/天；两人同时出差的，由一人包干报销80元，另一人补贴15元。同省区跨地区补贴80元。5、实行包干的人员在外住

52、宿时要求所住旅店价格至少为包干金额的一半，并提供相应金额的住宿发票（假发票扣除当天补贴）；无发票的不给予报销住宿费，只报销伙食、交通补贴。 第三章 人 事 管 理第一节 市场人员管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司各市场的人事管理，明确人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本办法。第二条 适用范围：营销中心全体员工。第二章 员工招聘第三条 各市场需要增加人员，需将申请报告及求职人员本人填写的职员求职申请表报营销中心。第四条 由营销中心相关人员进行考核，视频面试或到公司面试。参与考评的各部门签署意见后，报营销中心审批。第五条 批准录用者，持相关证件办理录用手续。 第三章 录用与试用

53、第六条 招聘录用的新员工填写缴交员工入职资料（入职缴交明细附后），包括有员工签名的劳动合同，营销中心办理员工基本信息录入并存档。第七条 新员工正式上班当日应向营销中心报岗报到，并以该日期作为起薪日。第八条 新员工一般有三个月的试用期。在试用期间，对业务素质、工作适应能力及工作成效特别突出的员工由其上级主管评定，报营销中心审批可提前结束试用期。 第九条 新员工在试用期满后，由其上级主管对其工作进行评定，填写员工转正申请表，报营销中心审批，经营销中心同意后转正。 第十条 以上录用、转正等手续办理完成后3个工作日内。 第十一条 员工转正后由公司统一办理社会保险，女性需提供流动人口婚育证明。 第四章

54、异 动第十二条 各市场如有业务员以上级别人员异动，由其直属领导填写人员异动申请表报营销中心，并监督其填写人员异动交接表签字确认反馈到营销中心，营销中心同意后执行。第十三条 营销中心根据信息反馈，下发人员异动通知单，并通知人力资源部更新人事信息。第五章 离 职第十四条 辞退的审批程序 一、需填写离职申请表，列明对特定员工的辞退原因，签字确认后，上报营销中心。 二、营销中心对申请提出审核意见并审批。 三、审批后，通知其办理离职手续，填报工作交接清单，经其上级主管确认工作交接完毕后反馈给营销中心。 四、营销中心通知人力资源部、财务部等相关部门做相应变更。 第十五条 员工辞职审批程序 一、员工提出辞职

55、申请,试用期提前3天，转正后提前30天填写离职申请表，列明辞职原因并签字，离职申请表经上级主管及办事处负责人签字确认后，报营销中心。 二、市场部了解其辞职理由后，给出处理意见，业务员以上级别的需报营销中心审批。 三、批准后，填写工作移交清单经上级主管确认工作交接完毕后，通知人力资源部办理辞职手续。 四、向财务部结清借款、应发工资，市场部开具解除劳动合同证明。 五、未申请擅自离职或离职申请未批准而不上班的按旷工或自动离职处理，并按照相关规定实施处置，由市场部给以公示。第六章 附 则第十六条 本办法最终解释权归无锡标榜化妆品。 第十七条 本办法自公布之日起实施。附件：1.业务人员交纳入职资料，包括

56、：职员求职申请表 学历、学位证（复印件）面试评定表 流动人口婚育证明（女性）试用通知书 近期一寸免冠照片4张 半年内有效的体检表 身份证（正反面复印件）2份 全日制劳动合同 原单位离职证明职称证、岗位资格证、特殊工种操作证（复印件） 2.营销中心所有人员的录用按照以上标准执行。交纳入职资料，包括：求职申请表（手写版原件，有城市经理签字）、 身份证正反面复印件、全日制劳动合同一式两份、保险缴纳或弃保承诺书。第二节 各级别工资构成及标准一、省区经理工资级别构成省区经理工资标准、出差标准以及奖金计算方式级别基本工资奖励基数岗位工资全勤合计出差补贴销量折成经销制价格A、400万以上市场11508501

57、002100150考核奖金2000/月+提成+项目奖金B、300万以上市场11507501002000150考核奖金1500/月+提成+项目奖金C、200万以上市场11506501001900150考核奖金1200/月+提成+项目奖金 1）、销售任务 年度任务以发货量为基准，由公司与省区经理共同制定，并详细分解到每月和每个代理商。 2)、考核奖金及发放按月考核发放，50%的权重考核月度发货量，30%的权重考核日常工作，20%的权重考核应收款，具体考核方式执行省区经理月度考核表，按月发放，完成任务数的60%以下没奖金。 3)、提成深度系列提成方式：公司按照市场和产品结构的战略意义对各个不同单品制

58、定不同提成比例，未提及的单品无提成但计入任务考核和项目考核，在执行提成的具体单品和提出比例将在上个自然月发布，如未发布，则按此前制定的标准延续执行。 新自由系列提成方式：按销售量的1%进行提成。提成年终发放。有区域经理负责的区域，省区经理最高提20%的项目管理提成。 4)、项目奖金公司将不定期推行各类推广项目，每个项目附带有项目考核奖，具体项目和考核办法以及项目考核的停止、更改由公司在执行时的上个自然月颁布。项目奖金半年度结算一次。有区域经理负责的区域，省区经理最高提20%的项目管理奖金。 5)、其它奖励及福利公司将对销售人员进行年度评估，根据评估后的结论给予年度奖金，对做出重大贡献的员工给予

59、重奖且不设上限。7）、出差补贴出差补贴包含一切交通、住宿、餐食、话费、网费补贴；的士费不能报销。区域经理工资级别构成区域经理工资标准、出差标准以及奖金计算方式级别基本工资奖励基数岗位工资全勤合计出差补贴销量折成经销制价格A1150650100190080元/天考核奖金800/月+提成+项目奖金B1150550100180080元/天考核奖金700/月+提成+项目奖金C1150450100170080元/天考核奖金500/月+提成+项目奖金 1）、销售任务 年度任务以发货量为基准，由省区经理与区域经理共同制定，并详细分解到每月。 2)、考核奖金及发放按月考核发放，50%的权重考核月度发货量，30

60、%的权重考核日常工作，20%的权重考核应收款，具体考核方式与省区经理考核方式相同，按月发放，完成任务数的60%以下没奖金。 3)、提成深度系列提成方式：公司按照市场和产品结构的战略意义对各个不同单品制定不同提成比例，未提及的单品无提成但计入任务考核和项目考核，在执行提成的具体单品和提出比例将在上个自然月发布，如未发布，则按此前制定的标准延续执行。 新自由系列提成方式：按销售量的1%进行提成。提成年终发放。有省区经理管理的市场，省区经理提20%的项目管理提成；无省区经理管理的市场，区域经理提50%的提成。 4)、项目奖金公司将不定期推行各类推广项目，每个项目附带有项目考核奖，具体项目和考核办法以