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1、MP01.02.05 培训费用吐哈油田吐哈油田吐哈油田财务资产处人才沟通与培训中心相关业务部门开头01属公司培训方案内相申请报销培训费用吐哈油田相关业务部门关培训费用票据培训治理岗位F102审核培训用票据人才沟通与培训 中心培训科培训治理岗位F1.1M通过 不通过03审核培训用票据吐哈油田 人才沟通与培训中心主管领导F1.2M通过 不通过04吐哈油田人力资将培训信息准时录人才沟通与培训入吐哈油田人力资中心培训科源系统源系统数据库 .培训治理岗位F2F2.1MMP02.01.08.02 关联交易封闭结算1.风险（1）F1 费用开支未经过有效审批（2）F2 费用治理报表信息不精确 ,不完整2.掌握

2、措施1 ）F: 费用开支未经过有效审批（1）F1.1M 人才沟通与培训中心培训科培训治理岗位对申请报销的培训费用相关单据进行审核；（2）F1.2M 人才沟通与培训中心主管领导对申请报销的培训费用进行审核；2 ）F: 费用治理报表信息不精确 ,不完整（1）F2.1M 人才沟通与培训中心培训科培训治理岗位准时将培训人员的相关信息录入吐哈油田人力资源系统,并据此于每季度末同财务资产处费用核算科治理费用核算岗编制的公司培训费用报表进行核对；3.流程步骤编号业务活动操作岗位 /部门业务表单描述01 MP02.01.08.02 关联交易封闭结算吐哈油田相关业务部门培训属公司培训方案内相关申请报销培训费用02 审核培训用票据治理岗位培训费用票据人才沟通与培训中心培训科培训治理岗位03 审核培训用票据吐哈油田人才沟通与培训中心主管领导将培训信息准时录入吐哈油田人力04 资源系统数据库, 定期核对培训费用人才沟通与培训中心培

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